Quem vende para o governo, para qual órgão e por quanto. Contratos publicados no Portal Nacional de Contratações Públicas — busca livre, sem cadastro.
| Fornecedor | Contratos | Total |
|---|---|---|
| COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP | 114 | R$ 810.129.379,84 |
| VALID SOLUCOES S A | 2 | R$ 744.784.230,00 |
| TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 1 | R$ 518.420.443,06 |
| NRTT - SOLUCOES E SERVICOS LTDA | 52 | R$ 268.618.221,51 |
| HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | 20 | R$ 207.591.950,00 |
| GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | 44 | R$ 205.993.788,08 |
| MOTOROLA SOLUTIONS LTDA | 2 | R$ 154.209.960,00 |
| ITS CUSTOMER SERVICE LTDA | 1 | R$ 142.392.672,00 |
| Órgão | Contratos | Total |
|---|---|---|
| SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA | 23.495 | R$ 5.460.277.905,61 |
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| Encerra | Objeto | Modalidade | Estimado |
|---|---|---|---|
| 26/10/2026
encerra hoje
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Aquisição de instrumental e insumos odontológicos para a UIS do CPA/M-4 | Pregão - Eletrônico | R$ 34.334,00 |
| 30/10/2026
faltam 4 dias
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Aquisição de Materiais de Informática e eletronicos em geral. | Pregão - Eletrônico | R$ 175.670,09 |
| 09/11/2026
faltam 14 dias
|
Aquisição de tinta para pintura predial e demais materiais para execução de manutenção de | Pregão - Eletrônico | R$ 79.462,95 |
| Fornecedor | Órgão | Valor | Assinatura | Objeto |
|---|---|---|---|---|
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CONNECTED PRODUTOS E SERVICOS LTDA
46.783.253/0001-80
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SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Bauru/SP
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R$ 6.225,00 | 16/04/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (TONER), PARA ATENDER O DEIN… |
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58.112.935 KELLY DE ANGELI FONSECA
58.112.935/0001-40
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SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Bauru/SP
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R$ 3.330,00 | 16/04/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (ESTABILIZADOR), PARA ATENDE… |
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
340283160
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SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Guarulhos/SP
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R$ 5.000,00 | 16/04/2025 | SERVIÇO DE POSTAGENS |
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SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA
68.337.658/0001-27
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SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
São Paulo/SP
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R$ 500,00 | 16/04/2025 | AQUISIÇÃO DE PROD. QUÍMICOS DE ALTO GRAU DE PUREZA PARA USO EM EQUIPAMENTOS DE ANÁLISE INS… |
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MERCK S/A
33.069.212/0008-50
|
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
São Paulo/SP
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R$ 27.174,41 | 16/04/2025 | AQUISIÇÃO DE PROD. QUÍMICOS DE ALTO GRAU DE PUREZA PARA USO EM EQUIPAMENTOS DE ANÁLISE INS… |
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CONNECTED PRODUTOS E SERVICOS LTDA
46.783.253/0001-80
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SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Araçatuba/SP
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R$ 96.350,00 | 16/04/2025 | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA |
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TIM S A
02.421.421/0001-11
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SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Campinas/SP
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R$ 101.992,80 | 16/04/2025 | Contratação de serviço de Telefonia Móvel |
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VILA IMPERIAL BEBIDAS LTDA
46.462.817/0001-82
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SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
São Paulo/SP
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R$ 2.844,00 | 15/04/2025 | Aquisição de ´Água Mineral - Garrafas com Gás e Sem Gás |
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HORTIFRUTIGRANJEIRO E MINI MERCADO LTDA
41.666.683/0001-06
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SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
São Paulo/SP
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R$ 1.258,80 | 15/04/2025 | Aquisição de Água Mineral |
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PERFEITO ESTILO DISTRIBUIDORA TEXTIL LTDA
58.442.213/0001-53
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SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
São Paulo/SP
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R$ 24.800,00 | 15/04/2025 | LENÇOL |
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V V B COMERCIO ATACADISTA LTDA
50.269.854/0001-46
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SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Tupã/SP
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R$ 1.050,00 | 15/04/2025 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CHA |
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LUIS A. BOVOLON FILHO & CIA LTDA
34.326.687/0001-71
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SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
São José do Rio Preto/SP
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R$ 10.500,00 | 15/04/2025 | AQUISIÇÃO DE MOTORES PARA PORTÃO ELETRÔNICO PARA O DEINTER 5 - SJRIO PRETO |
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SERV AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MOGI GUACU
46.255.196/0001-66
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SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Campinas/SP
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R$ 35.616,01 | 15/04/2025 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO |
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SANEBAVI - SANEAMENTO BASICO VINHEDO
06.252.986/0001-73
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SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Campinas/SP
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R$ 6.077,12 | 15/04/2025 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO |
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MORAES E COELHO CONSERVADORA DE ELEVADORES LTDA
08.861.269/0001-74
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SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
São José do Rio Preto/SP
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R$ 58.500,00 | 15/04/2025 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TRANSPORTADOR ESTACIONÁRIO DE PESSOAS - ELEVADOR |
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SLIM SUPRIMENTOS LTDA
11.901.975/0001-07
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SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Franco da Rocha/SP
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R$ 1.575,00 | 15/04/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO |
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UDIMAXBR COMERCIO LTDA
57.115.331/0001-94
|
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Franco da Rocha/SP
|
R$ 310,00 | 15/04/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO |
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ROSA CAFE IMPORTS LTDA
51.053.659/0001-47
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SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Franco da Rocha/SP
|
R$ 11.880,00 | 15/04/2025 | AQUISIÇÃO DE TONER |
|
ROSA CAFE IMPORTS LTDA
51.053.659/0001-47
|
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Franco da Rocha/SP
|
R$ 11.380,80 | 15/04/2025 | AQUISIÇÃO DE TONER |
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CONNECTED PRODUTOS E SERVICOS LTDA
46.783.253/0001-80
|
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Franco da Rocha/SP
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R$ 102.838,60 | 15/04/2025 | AQUISIÇÃO DE TONER |
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EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA
32.005.178/0001-11
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SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Franco da Rocha/SP
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R$ 13.000,00 | 15/04/2025 | AQUISIÇÃO DE TONER |
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SUPRYLASER SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
16.479.787/0001-56
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SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Franco da Rocha/SP
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R$ 2.590,00 | 15/04/2025 | AQUISIÇÃO DE TONER |
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RIO PRETO PRIME NEGOCIOS E SERVICOS LTDA
25.136.495/0001-01
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SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Franco da Rocha/SP
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R$ 1.245,00 | 15/04/2025 | AQUISIÇÃO DE TONER |
|
N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
23.496.174/0001-92
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SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Franco da Rocha/SP
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R$ 3.894,90 | 15/04/2025 | AQUISIÇÃO DE TONER |
|
RSM SOLUCOES LTDA
20.362.944/0001-16
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SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Franco da Rocha/SP
|
R$ 1.560,00 | 15/04/2025 | AQUISIÇÃO DE TONER |
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