Quem vende para o governo, para qual órgão e por quanto. Contratos publicados no Portal Nacional de Contratações Públicas — busca livre, sem cadastro.
| Fornecedor | Contratos | Total |
|---|---|---|
| CONSTRUTORA CONSTRUCERTO LTDA | 7 | R$ 29.348.769,98 |
| FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA UNESP - FUNDUNESP | 63 | R$ 28.986.527,57 |
| NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA | 43 | R$ 24.211.487,82 |
| COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 17 | R$ 24.030.936,12 |
| 2N ENGENHARIA LTDA | 1 | R$ 19.190.611,74 |
| MP FACILITIES LTDA | 5 | R$ 18.588.468,07 |
| GALLI INSTALACOES E SERVICOS LTDA | 10 | R$ 13.825.347,04 |
| BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | 1 | R$ 8.615.487,60 |
| Órgão | Contratos | Total |
|---|---|---|
| UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO | 21.291 | R$ 671.542.171,42 |
Estas listas mostram apenas o topo deste filtro. A planilha traz todos os contratos, um por um — ver como levar.
| Fornecedor | Órgão | Valor | Assinatura | Objeto |
|---|---|---|---|---|
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NICOLE MOREIRA AZEVEDO
46.293.794/0001-20
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UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO
Botucatu/SP
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R$ 2.445,00 | 16/04/2025 | Aquisição de copo descartável |
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ACAO ECOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
43.331.469/0001-16
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UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO
São Paulo/SP
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R$ 6.110,00 | 16/04/2025 | AQUISIÇÃO DE IMPRESSÃO DE SACOLA EM ALGODÃO CRU PARA CAMPANHA UNESP SEM ASSÉDIO - CAADI |
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SPEED PAPER SERVICOS GRAFICOS E COPIAS LTDA
60.867.678/0001-06
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UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO
São Paulo/SP
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R$ 18.900,00 | 16/04/2025 | Contratação de impressão de livreto para campanha Unesp – Sem Assédio - CAADI |
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GUILHERME PEREIRA BETTI TRANSPORTES LTDA
35.300.918/0001-30
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UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO
São João da Boa Vista/SP
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R$ 5.250,00 | 16/04/2025 | Contratação de serviços de transporte fretado de passageiros, sendo alunos e professores d… |
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GUILHERME PEREIRA BETTI TRANSPORTES LTDA
35.300.918/0001-30
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UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO
São João da Boa Vista/SP
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R$ 1.650,00 | 16/04/2025 | Contratação de serviços de transporte fretado de passageiros, sendo alunos e professores d… |
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GUILHERME PEREIRA BETTI TRANSPORTES LTDA
35.300.918/0001-30
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UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO
São João da Boa Vista/SP
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R$ 2.250,00 | 16/04/2025 | Contratação de serviços de transporte fretado de passageiros, sendo alunos e professores d… |
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GUILHERME PEREIRA BETTI TRANSPORTES LTDA
35.300.918/0001-30
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UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO
São João da Boa Vista/SP
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R$ 4.050,00 | 16/04/2025 | Contratação de serviços de transporte fretado de passageiros, sendo alunos e professores d… |
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GUILHERME PEREIRA BETTI TRANSPORTES LTDA
35.300.918/0001-30
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UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO
São João da Boa Vista/SP
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R$ 2.740,00 | 16/04/2025 | Contratação de serviços de transporte fretado de passageiros, sendo alunos e professores d… |
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49.871.279 DIEGO BENJAMIM RODRIGUES
49.871.279/0001-78
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UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO
São Paulo/SP
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R$ 16.680,68 | 16/04/2025 | Contratação de empresa para prestação de serviço de adequação em grupo de gerador |
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45.283.636 WESLEY ROCHA VIANA
45.283.636/0001-26
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UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO
Marília/SP
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R$ 15.600,00 | 16/04/2025 | Serviços de limpeza, análise, manutenções preventivas, corretivas e tratamento físico/quím… |
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RICARDO A. MARQUES
17.442.769/0001-62
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UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO
São João da Boa Vista/SP
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R$ 580,00 | 16/04/2025 | Aquisição de canecas personalizadas para uso durante o SIPAT. |
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IMPERIO SERVICOS E CONSULTORIA LTDA
08.621.769/0001-39
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UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO
Araraquara/SP
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R$ 1.003,00 | 16/04/2025 | AQUISIÇÃO DE ITENS PARA COFFEE BREAK |
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IMPERIO SERVICOS E CONSULTORIA LTDA
08.621.769/0001-39
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UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO
Araraquara/SP
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R$ 1.003,00 | 16/04/2025 | AQUISIÇÃO DE ITENS PARA COFFEE BREAK. |
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IMPERIO SERVICOS E CONSULTORIA LTDA
08.621.769/0001-39
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UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO
Araraquara/SP
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R$ 2.009,38 | 16/04/2025 | AQUISIÇÃO DE ITENS DE COFFEE BREAK. |
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GIOMETTI & GIOMETTI LTDA
56.397.540/0001-05
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UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO
São José dos Campos/SP
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R$ 2.550,00 | 16/04/2025 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO |
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GUSTAVO NICOLINO
26.551.165/0001-45
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UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO
São José dos Campos/SP
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R$ 1.040,00 | 16/04/2025 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO |
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HALOGENN QUIMICA CIENTIFICA COMERCIO LTDA
49.506.242/0001-40
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UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO
São José dos Campos/SP
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R$ 1.056,00 | 16/04/2025 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO LABORATORIAL |
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INTECQ - INSTITUTO DE PESQUISA TECNOLOGICA E CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
01.915.071/0002-68
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UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO
São José dos Campos/SP
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R$ 372,00 | 16/04/2025 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO |
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MASTER NUTRICAO E EVENTOS LTDA
25.137.427/0001-67
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UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO
São José dos Campos/SP
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R$ 3.607,50 | 16/04/2025 | DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CONTÍNUOS DE COFFEE BREAK E LANCHES PARA EVENTOS |
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MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
28.857.335/0001-40
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UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO
São José dos Campos/SP
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R$ 488,00 | 16/04/2025 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO |
|
MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
28.857.335/0001-40
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UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO
São José dos Campos/SP
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R$ 100,80 | 16/04/2025 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO |
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NOVA MAXIMOS LTDA
12.683.888/0001-93
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UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO
São José dos Campos/SP
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R$ 7.998,06 | 16/04/2025 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E ZELADORIA |
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R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA
19.231.616/0001-00
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UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO
São José dos Campos/SP
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R$ 7.861,34 | 16/04/2025 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO |
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VOLTS MATERIAIS ELETRICOS LTDA
32.707.925/0001-63
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UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO
Registro/SP
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R$ 219,99 | 16/04/2025 | Aquisição de materiais para instalação de rede de dados no imóvel sito à av. Clara Gianott… |
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VOLTS MATERIAIS ELETRICOS LTDA
32.707.925/0001-63
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UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO
Registro/SP
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R$ 35,97 | 16/04/2025 | Aquisição de materiais para instalação de rede de dados no imóvel sito à av. Clara Gianott… |
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