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Contratos públicos

Quem vende para o governo, para qual órgão e por quanto. Contratos publicados no Portal Nacional de Contratações Públicas — busca livre, sem cadastro.

Fornecedor (início do nome)

CNPJ do fornecedor

Estado

Assinado de

até

Contratos

21.285

Valor somado

R$ 671.457.607,32

Primeiro

2021-10-02

Último

2026-09-30

Soma do valor global — o do contrato mais os aditivos. Valor alto não significa irregularidade: fornecedor único pode ser o único fabricante. O número é o dado; a leitura é sua.

Fornecedores os 8 maiores deste filtro

Fornecedor	Contratos	Total
CONSTRUTORA CONSTRUCERTO LTDA	7	R$ 29.348.769,98
FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA UNESP - FUNDUNESP	63	R$ 28.986.527,57
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA	43	R$ 24.211.487,82
COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	17	R$ 24.030.936,12
2N ENGENHARIA LTDA	1	R$ 19.190.611,74
MP FACILITIES LTDA	5	R$ 18.588.468,07
GALLI INSTALACOES E SERVICOS LTDA	10	R$ 13.825.347,04
BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	1	R$ 8.615.487,60

Órgãos o único deste filtro

Órgão	Contratos	Total
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO	21.285	R$ 671.457.607,32

Estas listas mostram apenas o topo deste filtro. A planilha traz todos os contratos, um por um — ver como levar.

Este órgão tem editais abertos agora 5

Encerra	Objeto	Modalidade	Estimado
05/10/2026 faltam 1 dias	Contratação de empresa especializada em serviços contínuos de manutenção preventiva e corr	Pregão - Eletrônico	R$ 110.999,70
06/10/2026 faltam 2 dias	Serviços de limpeza e higienização de aparelhos de ar condicionado	Pregão - Eletrônico	R$ 51.750,99
06/10/2026 faltam 2 dias	Contratação de Serviço de Restauração de piso em taco de madeira	Dispensa	R$ 5.100,00
06/10/2026 faltam 2 dias	Aquisição de carrinho de transporte de materiais	Dispensa	R$ 2.242,97
06/10/2026 faltam 2 dias	AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS - EDITAL 03/25 PROPE	Dispensa	R$ 14.961,34

Ver todos os editais deste órgão →

Contratos 2826–2850 de 21.285

Fornecedor	Órgão	Valor	Assinatura	Objeto
VOLTS MATERIAIS ELETRICOS LTDA 32.707.925/0001-63	UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO Registro/SP	R$ 609,98	27/04/2026	Aquisição de materiais e equipamentos para manutenção de rede elétrica
VOLTS MATERIAIS ELETRICOS LTDA 32.707.925/0001-63	UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO Registro/SP	R$ 999,80	27/04/2026	Aquisição de materiais e equipamentos para manutenção de rede elétrica
VOLTS MATERIAIS ELETRICOS LTDA 32.707.925/0001-63	UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO Registro/SP	R$ 189,90	27/04/2026	Aquisição de materiais e equipamentos para manutenção de rede elétrica
VOLTS MATERIAIS ELETRICOS LTDA 32.707.925/0001-63	UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO Registro/SP	R$ 189,90	27/04/2026	Aquisição de materiais e equipamentos para manutenção de rede elétrica
VOLTS MATERIAIS ELETRICOS LTDA 32.707.925/0001-63	UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO Registro/SP	R$ 399,50	27/04/2026	Aquisição de materiais e equipamentos para manutenção de rede elétrica
VOLTS MATERIAIS ELETRICOS LTDA 32.707.925/0001-63	UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO Registro/SP	R$ 230,30	27/04/2026	Aquisição de materiais e equipamentos para manutenção de rede elétrica
VOLTS MATERIAIS ELETRICOS LTDA 32.707.925/0001-63	UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO Registro/SP	R$ 40,00	27/04/2026	Aquisição de materiais e equipamentos para manutenção de rede elétrica
VOLTS MATERIAIS ELETRICOS LTDA 32.707.925/0001-63	UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO Registro/SP	R$ 25,52	27/04/2026	Aquisição de materiais e equipamentos para manutenção de rede elétrica
VOLTS MATERIAIS ELETRICOS LTDA 32.707.925/0001-63	UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO Registro/SP	R$ 251,88	27/04/2026	Aquisição de materiais e equipamentos para manutenção de rede elétrica
VOLTS MATERIAIS ELETRICOS LTDA 32.707.925/0001-63	UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO Registro/SP	R$ 143,82	27/04/2026	Aquisição de materiais e equipamentos para manutenção de rede elétrica
VOLTS MATERIAIS ELETRICOS LTDA 32.707.925/0001-63	UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO Registro/SP	R$ 314,58	27/04/2026	Aquisição de materiais e equipamentos para manutenção de rede elétrica
VOLTS MATERIAIS ELETRICOS LTDA 32.707.925/0001-63	UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO Registro/SP	R$ 155,98	27/04/2026	Aquisição de materiais e equipamentos para manutenção de rede elétrica
VOLTS MATERIAIS ELETRICOS LTDA 32.707.925/0001-63	UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO Registro/SP	R$ 167,30	27/04/2026	Aquisição de materiais e equipamentos para manutenção de rede elétrica
VOLTS MATERIAIS ELETRICOS LTDA 32.707.925/0001-63	UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO Registro/SP	R$ 227,62	27/04/2026	Aquisição de materiais e equipamentos para manutenção de rede elétrica
VOLTS MATERIAIS ELETRICOS LTDA 32.707.925/0001-63	UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO Registro/SP	R$ 259,99	27/04/2026	Aquisição de materiais e equipamentos para manutenção de rede elétrica
VOLTS MATERIAIS ELETRICOS LTDA 32.707.925/0001-63	UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO Registro/SP	R$ 229,99	27/04/2026	Aquisição de materiais e equipamentos para manutenção de rede elétrica
VOLTS MATERIAIS ELETRICOS LTDA 32.707.925/0001-63	UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO Registro/SP	R$ 2.207,40	27/04/2026	Aquisição de materiais e equipamentos para manutenção de rede elétrica
VOLTS MATERIAIS ELETRICOS LTDA 32.707.925/0001-63	UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO Registro/SP	R$ 272,61	27/04/2026	Aquisição de materiais e equipamentos para manutenção de rede elétrica
AUTO MECANICA E GUINCHOS MILTAO LTDA 21.212.936/0001-56	UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO Registro/SP	R$ 3.305,00	27/04/2026	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO PARA VEÍCULOS DA SUBFROTA DA FCAVR - ÔNIBUS
AUTO MECANICA E GUINCHOS MILTAO LTDA 21.212.936/0001-56	UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO Registro/SP	R$ 1.582,00	27/04/2026	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO PARA VEÍCULOS DA SUBFROTA DA FCAVR - MICRO-ÔNIBUS
63.718.056 ODELADIO LEMOS DE LIMA 63.718.056/0001-04	UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO Rio Claro/SP	R$ 133,65	27/04/2026	Aquisição de utensilios de cozinha
63.718.056 ODELADIO LEMOS DE LIMA 63.718.056/0001-04	UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO Rio Claro/SP	R$ 3.360,00	27/04/2026	Aquisição de utensilios de cozinha
63.718.056 ODELADIO LEMOS DE LIMA 63.718.056/0001-04	UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO Rio Claro/SP	R$ 74,94	27/04/2026	Aquisição de utensilios de cozinha
FENIX CONVENIENCIA DRACENA LTDA 03.497.164/0001-64	UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO Dracena/SP	R$ 21.640,00	27/04/2026	SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS OFICIAIS DA UNESP - CAMPUS DE DRACENA
GRAFICA PRINT CENTER LTDA 18.565.115/0001-99	UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO Rio Claro/SP	R$ 3.380,00	27/04/2026	Aquisição de Serviços Gráficos

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