Quem vende para o governo, para qual órgão e por quanto. Contratos publicados no Portal Nacional de Contratações Públicas — busca livre, sem cadastro.
| Fornecedor | Contratos | Total |
|---|---|---|
| CASTRECA TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 42 | R$ 830.291.192,04 |
| NEW HOPE TERCEIRIZACAO E TRANSPORTES CATANDUVA LTDA | 4 | R$ 543.358.000,00 |
| POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | 5 | R$ 295.570.230,00 |
| MED MAIS SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA - EPP | 5 | R$ 290.870.512,10 |
| FUNDACAO GETULIO VARGAS | 7 | R$ 233.971.367,07 |
| CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA LTDA | 11 | R$ 212.731.694,14 |
| BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | 2 | R$ 207.051.292,90 |
| BRASTERC SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA LTDA | 2 | R$ 196.915.255,44 |
| Órgão | Contratos | Total |
|---|---|---|
| SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO | 4.680 | R$ 6.580.407.658,30 |
Estas listas mostram apenas o topo deste filtro. A planilha traz todos os contratos, um por um — ver como levar.
| Encerra | Objeto | Modalidade | Estimado |
|---|---|---|---|
| 01/10/2026
faltam 1 dias
|
Contratação de serviços de pintura nos prédios da Unidade Regional de Ensino de Adamantina | Pregão - Eletrônico | R$ 100.571,27 |
| 01/10/2026
faltam 1 dias
|
Aquisição de Kit lanche tipo 2 e tipo 3 | Pregão - Eletrônico | R$ 297.381,00 |
| 02/10/2026
faltam 2 dias
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ESCRITÓRIO - PARA ATENDER ESTA URE | Dispensa | R$ 3.785,09 |
| 05/10/2026
faltam 5 dias
|
Contratação de prestação de serviços contínuos de telefonia fixo comutada – STFC, nas moda | Pregão - Eletrônico | R$ 49.495,39 |
| 05/10/2026
faltam 5 dias
|
Registro de preços para contratação (ões) futura(s) de aquisição de Arroz Polido Tipo 1, | Pregão - Eletrônico | R$ 90.022.880,64 |
| Fornecedor | Órgão | Valor | Assinatura | Objeto |
|---|---|---|---|---|
|
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE BEBEDOURO
44.405.967/0001-29
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SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
Jaboticabal/SP
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R$ 25.312,00 | 01/10/2025 | REFORÇO DA 2025NE00027 DESP. UTIL. PUBLICA (AGUA /ESGOTO) - UNID. ESCOLARES - EXERC. 2025 … |
|
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA
56.215.999/0008-17
|
SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
São Paulo/SP
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R$ 3.303.870,10 | 01/10/2025 | AQUISIÇÃO DE INSUMOS E ITENS RELACIONADOS A PAPELARIA, INFORMÁTICA, HIGIENE E LIMPEZA E AL… |
|
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP
43.776.517/0001-80
|
SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
Jaboticabal/SP
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R$ 12.000,00 | 01/10/2025 | REFORÇO DA 2025NE00029, DESPESAS COM UTILIDADE PUBLICA (ÁGUA/ESGOTO) UNIDADES ESCOLARES, D… |
|
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE JABOTICABAL
46.712.907/0001-84
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SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
Jaboticabal/SP
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R$ 23.000,00 | 01/10/2025 | REFORÇO DA 2025NE00026, DESPESAS COM UTILIDADE PÚBLICA (ÁGUA/ESGOTO) UNIDADES ESCOLARES, D… |
|
MUNICIPIO DE PRADOPOLIS
48.664.296/0001-71
|
SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
Jaboticabal/SP
|
R$ 1.235,00 | 01/10/2025 | REFORÇO DA 2025NE00065, DESPESAS COM UTILIDADE PÚBLICA (ÁGUA/ESGOTO) UNIDADE ESCLAR, DURAN… |
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CIA PROC DADOS ESTADO SÃO PAULO PRODESP
625779290
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SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
Andradina/SP
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R$ 334,52 | 01/10/2025 | CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 |
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NATALIA TRANSPORTES E TURISMO LTDA
57.690.901/0001-70
|
SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
Araraquara/SP
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R$ 3.329,06 | 01/10/2025 | SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS JEESP E SAÍDAS PEDAGÓGICAS |
|
NATALIA TRANSPORTES E TURISMO LTDA
57.690.901/0001-70
|
SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
Araraquara/SP
|
R$ 16.617,65 | 01/10/2025 | SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS JEESP E SAÍDAS PEDAGÓGICAS |
|
NATALIA TRANSPORTES E TURISMO LTDA
57.690.901/0001-70
|
SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
Araraquara/SP
|
R$ 320.314,03 | 01/10/2025 | SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS JEESP E SAÍDAS PEDAGÓGICAS |
|
OFFICE BRASIL SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA - ME
58.847.602/0001-69
|
SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
São José dos Campos/SP
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R$ 300,00 | 01/10/2025 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA E SUBSTITUIÇÃO DE REDE HIDRÁULICA DE … |
|
OFFICE BRASIL SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA
58.847.602/0001-69
|
SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
São José dos Campos/SP
|
R$ 2.415,00 | 01/10/2025 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA E SUBSTITUIÇÃO DE REDE HIDRÁULICA DE … |
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SDS COMERCIO E SERVICO LTDA
33.501.098/0001-10
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SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
Suzano/SP
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R$ 7.448,00 | 01/10/2025 | KIT LANCHE |
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SIMAOTUR TRANSPORTE E FRETAMENTO LTDA
10.984.386/0001-77
|
SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
Barretos/SP
|
R$ 4.435,88 | 01/10/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EVENTUAL |
|
SIMAOTUR TRANSPORTE E FRETAMENTO LTDA
10.984.386/0001-77
|
SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
Barretos/SP
|
R$ 6.675,35 | 01/10/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EVENTUAL |
|
SIMAOTUR TRANSPORTE E FRETAMENTO LTDA
10.984.386/0001-77
|
SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
Barretos/SP
|
R$ 25.069,66 | 01/10/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EVENTUAL |
|
PARTY FOOD SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA
27.443.748/0001-15
|
SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
São Paulo/SP
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R$ 884,00 | 01/10/2025 | AQUISISÇÃO DE KITS LANCHES |
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MISTER PAES E ALIMENTOS LTDA
25.336.015/0001-56
|
SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
Itapevi/SP
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R$ 2.082,50 | 01/10/2025 | AQUISIÇÃO DE KIT LANCHE |
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BEIJA FLOR LOCADORA DE VEICULOS LTDA
53.499.240/0001-49
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SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
Itapevi/SP
|
R$ 7.329,80 | 01/10/2025 | TRANSPORTE EVENTUAL AOS ALUNOS |
|
BEIJA FLOR LOCADORA DE VEICULOS LTDA
53.499.240/0001-49
|
SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
Itapevi/SP
|
R$ 4.274,00 | 01/10/2025 | TRANSPORTE EVENTUAL AOS ALUNOS |
|
BEIJA FLOR LOCADORA DE VEICULOS LTDA
53.499.240/0001-49
|
SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
Itapevi/SP
|
R$ 4.400,00 | 01/10/2025 | TRANSPORTE EVENTUAL AOS ALUNOS |
|
BEIJA FLOR LOCADORA DE VEICULOS LTDA
53.499.240/0001-49
|
SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
Itapevi/SP
|
R$ 11.806,60 | 01/10/2025 | TRANSPORTE EVENTUAL AOS ALUNOS |
|
BEIJA FLOR LOCADORA DE VEICULOS LTDA
53.499.240/0001-49
|
SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
Itapevi/SP
|
R$ 3.892,00 | 01/10/2025 | TRANSPORTE EVENTUAL |
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BEIJA FLOR LOCADORA DE VEICULOS LTDA
53.499.240/0001-49
|
SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
Itapevi/SP
|
R$ 4.272,00 | 01/10/2025 | TRANSPORTE EVENTUAL AOS ALUNOS |
|
BEIJA FLOR LOCADORA DE VEICULOS LTDA
53.499.240/0001-49
|
SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
Itapevi/SP
|
R$ 4.242,00 | 01/10/2025 | TRANSPORTE EVENTUAL |
|
BEIJA FLOR LOCADORA DE VEICULOS LTDA
53.499.240/0001-49
|
SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
Itapevi/SP
|
R$ 3.712,00 | 01/10/2025 | TRANSPORTE EVENTUAL AOS ALUNOS |
Os contratos deste filtro em CSV, com objeto completo, CNPJ do órgão e vigência — até 10.000 linhas por planilha.
