Quem vende para o governo, para qual órgão e por quanto. Contratos publicados no Portal Nacional de Contratações Públicas — busca livre, sem cadastro.
| Fornecedor | Contratos | Total |
|---|---|---|
| CASTRECA TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 42 | R$ 830.291.192,04 |
| NEW HOPE TERCEIRIZACAO E TRANSPORTES CATANDUVA LTDA | 4 | R$ 543.358.000,00 |
| POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | 5 | R$ 295.570.230,00 |
| MED MAIS SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA - EPP | 5 | R$ 290.870.512,10 |
| FUNDACAO GETULIO VARGAS | 7 | R$ 233.971.367,07 |
| CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA LTDA | 11 | R$ 212.731.694,14 |
| BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | 2 | R$ 207.051.292,90 |
| BRASTERC SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA LTDA | 2 | R$ 196.915.255,44 |
| Órgão | Contratos | Total |
|---|---|---|
| SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO | 4.680 | R$ 6.580.407.658,30 |
Estas listas mostram apenas o topo deste filtro. A planilha traz todos os contratos, um por um — ver como levar.
| Encerra | Objeto | Modalidade | Estimado |
|---|---|---|---|
| 01/10/2026
faltam 2 dias
|
Contratação de serviços de pintura nos prédios da Unidade Regional de Ensino de Adamantina | Pregão - Eletrônico | R$ 100.571,27 |
| 01/10/2026
faltam 2 dias
|
Aquisição de Kit lanche tipo 2 e tipo 3 | Pregão - Eletrônico | R$ 297.381,00 |
| 02/10/2026
faltam 3 dias
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ESCRITÓRIO - PARA ATENDER ESTA URE | Dispensa | R$ 3.785,09 |
| 05/10/2026
faltam 6 dias
|
Contratação de prestação de serviços contínuos de telefonia fixo comutada – STFC, nas moda | Pregão - Eletrônico | R$ 49.495,39 |
| 05/10/2026
faltam 6 dias
|
Registro de preços para contratação (ões) futura(s) de aquisição de Arroz Polido Tipo 1, | Pregão - Eletrônico | R$ 90.022.880,64 |
| Fornecedor | Órgão | Valor | Assinatura | Objeto |
|---|---|---|---|---|
|
MATRIX INFO SECURITY SYSTEM
34.500.764/0001-68
|
SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
Sumaré/SP
|
R$ 2.460,10 | 24/11/2025 | SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CAMERAS |
|
P.G. AZEVEDO MANUTENCAO ELETRICA LTDA
07.366.646/0001-36
|
SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
Sumaré/SP
|
R$ 3.230,00 | 24/11/2025 | MANUTENÇÃO CORRETIVA DO MOTOR DE ACIONAMENTO AUTOMÁTICO DO PORTÃO PRINCIPAL DA U.R.E |
|
P Q SANTOS BUFFET
14.564.689/0001-91
|
SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
Andradina/SP
|
R$ 696,00 | 24/11/2025 | AQUISIÇÃO KIT LANCHE - VIAGEM CULTURAL E.E. ARMEL MIRANDA |
|
P Q SANTOS BUFFET
14.564.689/0001-91
|
SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
Lins/SP
|
R$ 604,50 | 24/11/2025 | AQUISIÇÃO DE KIT LANCHE PARA VISITA DA UNIDADE ESCOLAR EE JOSÉ PIMENTA DE PÁDUA AOS MUSEUS… |
|
DDTEC DEDETIZADORA LTDA
05.741.069/0001-90
|
SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
Presidente Prudente/SP
|
R$ 450,00 | 24/11/2025 | Manutenção de Filtros de bebedouros da Unidade Regional de Ensino – Região de Presidente P… |
|
DDTEC DEDETIZADORA LTDA
05.741.069/0001-90
|
SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
Presidente Prudente/SP
|
R$ 1.850,00 | 24/11/2025 | Desinsetização da Unidade Regional de Ensino – Região de Presidente Prudente |
|
DDTEC DEDETIZADORA LTDA
05.741.069/0001-90
|
SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
Presidente Prudente/SP
|
R$ 1.300,00 | 24/11/2025 | Limpeza de Caixa D´Agua da Unidade Regional de Ensino – Região de Presidente Prudente |
|
P Q SANTOS BUFFET
14.564.689/0001-91
|
SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
Lins/SP
|
R$ 822,50 | 24/11/2025 | AQUISIÇÃO DE KIT LANCHE PARA VISITA DA UNIDADE ESCOLAR EE PROF. JANDIRA DE MORAES NUNO AO … |
|
P Q SANTOS BUFFET
14.564.689/0001-91
|
SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
Lins/SP
|
R$ 780,00 | 24/11/2025 | AQUISIÇÃO DE KIT LANCHE PARA VISITA DA UNIDADE ESCOLAR EE DOM HENRIQUE MOURÃO À PINACOTECA… |
|
SIMAOTUR TRANSPORTE E FRETAMENTO LTDA
10.984.386/0001-77
|
SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
Adamantina/SP
|
R$ 33.284,84 | 24/11/2025 | TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, MEDIANTE FRETAMENTO, EM CARATER EVENTUAL |
|
SIMAOTUR TRANSPORTE E FRETAMENTO LTDA
10.984.386/0001-77
|
SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
Adamantina/SP
|
R$ 56.381,63 | 24/11/2025 | TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, MEDIANTE FRETAMENTO, EM CARATER EVENTUAL |
|
P Q SANTOS BUFFET
14.564.689/0001-91
|
SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
Birigui/SP
|
R$ 4.792,00 | 24/11/2025 | Aquisição de kit lanche para OLISP. |
|
EXECUTA OBRAS E MANUTENCAO GERAL LTDA
59.854.762/0001-06
|
SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
São José dos Campos/SP
|
R$ 5.175,00 | 24/11/2025 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA SEDE DA UNIDADE REGIONAL DE ENSINO |
|
EXECUTA OBRAS E MANUTENCAO GERAL LTDA
59.854.762/0001-06
|
SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
São José dos Campos/SP
|
R$ 14.250,00 | 24/11/2025 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA SEDE DA UNIDADE REGIONAL DE ENSINO |
|
EXECUTA OBRAS E MANUTENCAO GERAL LTDA
59.854.762/0001-06
|
SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
São José dos Campos/SP
|
R$ 2.880,00 | 24/11/2025 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA SEDE DA UNIDADE REGIONAL DE ENSINO |
|
EXECUTA OBRAS E MANUTENCAO GERAL LTDA
59.854.762/0001-06
|
SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
São José dos Campos/SP
|
R$ 8.413,60 | 24/11/2025 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DA SEDE DA UNIDADE REGINAL DE ENSINO DE SÃO JOSÉ DOS CAM… |
|
GUSTAVO VILA NOVA – REFORMAS PREDIAL
36.048.095/0001-60
|
SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
São Paulo/SP
|
R$ 28.750,00 | 24/11/2025 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL |
|
MISTER PAES E ALIMENTOS LTDA
25.336.015/0001-56
|
SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
Itapevi/SP
|
R$ 563,50 | 24/11/2025 | AQUISIÇÃO DE KIT LANCHE |
|
TELEFONICA BRASIL S.A.
02.558.157/0001-62
|
SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
Presidente Prudente/SP
|
R$ 392.074,50 | 21/11/2025 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA PARA AS ESCOLAS DA REGIÃO DA UNIDADE REG… |
|
TELEFONICA BRASIL S.A.
02.558.157/0001-62
|
SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
Presidente Prudente/SP
|
R$ 392.074,50 | 21/11/2025 | Contratação de Serviço de Telefonia Fixa Comutada para as Escolas da Região da Unidade Reg… |
|
TELEFONICA BRASIL S.A.
02.558.157/0001-62
|
SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
Presidente Prudente/SP
|
R$ 392.074,50 | 21/11/2025 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA PARA AS ESCOLAS DA REGIÃO DA UNIDADE REG… |
|
INSTITUTO EDUCACAO PRODUTOS E SERVICOS LTDA
25.305.166/0001-47
|
SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
Itapetininga/SP
|
R$ 5.937,80 | 19/11/2025 | MANUTENÇÃO ELÉTRICA |
|
EXTINTORES BRASIL LTDA
54.835.574/0001-09
|
SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
Americana/SP
|
R$ 558,00 | 19/11/2025 | SERVICO DE RECARGA EM EQUIPAMENTO DE SEGURANCA, EXTINTOR |
|
P Q SANTOS BUFFET
14.564.689/0001-91
|
SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
São Carlos/SP
|
R$ 13.320,00 | 19/11/2025 | AQUISIÇÃO DE KIT LANCHE PARA FEIRA DE CIÊNCIAS |
|
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP
62.577.929/0001-35
|
SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
Araraquara/SP
|
R$ 501,78 | 19/11/2025 | CONTRATAÇÃO VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA ATENDER ÀS DEMAND… |
Os contratos deste filtro em CSV, com objeto completo, CNPJ do órgão e vigência — até 10.000 linhas por planilha.
