Quem vende para o governo, para qual órgão e por quanto. Contratos publicados no Portal Nacional de Contratações Públicas — busca livre, sem cadastro.
| Fornecedor | Contratos | Total |
|---|---|---|
| CASTRECA TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 42 | R$ 830.291.192,04 |
| NEW HOPE TERCEIRIZACAO E TRANSPORTES CATANDUVA LTDA | 4 | R$ 543.358.000,00 |
| POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | 5 | R$ 295.570.230,00 |
| MED MAIS SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA - EPP | 5 | R$ 290.870.512,10 |
| FUNDACAO GETULIO VARGAS | 7 | R$ 233.971.367,07 |
| CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA LTDA | 11 | R$ 212.731.694,14 |
| BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | 2 | R$ 207.051.292,90 |
| BRASTERC SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA LTDA | 2 | R$ 196.915.255,44 |
| Órgão | Contratos | Total |
|---|---|---|
| SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO | 4.679 | R$ 6.580.406.758,30 |
Estas listas mostram apenas o topo deste filtro. A planilha traz todos os contratos, um por um — ver como levar.
| Encerra | Objeto | Modalidade | Estimado |
|---|---|---|---|
| 01/10/2026
faltam 3 dias
|
Contratação de serviços de pintura nos prédios da Unidade Regional de Ensino de Adamantina | Pregão - Eletrônico | R$ 100.571,27 |
| 01/10/2026
faltam 3 dias
|
Aquisição de Kit lanche tipo 2 e tipo 3 | Pregão - Eletrônico | R$ 297.381,00 |
| 02/10/2026
faltam 4 dias
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ESCRITÓRIO - PARA ATENDER ESTA URE | Dispensa | R$ 3.785,09 |
| 05/10/2026
faltam 7 dias
|
Contratação de prestação de serviços contínuos de telefonia fixo comutada – STFC, nas moda | Pregão - Eletrônico | R$ 49.495,39 |
| 05/10/2026
faltam 7 dias
|
Registro de preços para contratação (ões) futura(s) de aquisição de Arroz Polido Tipo 1, | Pregão - Eletrônico | R$ 90.022.880,64 |
| Fornecedor | Órgão | Valor | Assinatura | Objeto |
|---|---|---|---|---|
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TRIGO MAIS DE SÃO JOSÉ ALIMENTOS LTDA
29.989.495/0001-05
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SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
São Paulo/SP
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R$ 3.632.124,24 | 27/11/2025 | Flocos de milho sem açúcar |
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AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA
71.511.349/0001-36
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SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
São José do Rio Preto/SP
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R$ 268,50 | 27/11/2025 | MATERIAL DE CONSUMO PARA A SEDE DA URE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO |
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MARFAP COMERCIAL LTDA
49.978.985/0001-13
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SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
São José do Rio Preto/SP
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R$ 2.000,00 | 27/11/2025 | MATERIAL DE CONSUMO (PENDRIVE) PARA A URE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO |
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58.572.104 MIRELLY HENRIQUE LEAL PESSOA
58.572.104/0001-50
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SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
São José do Rio Preto/SP
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R$ 250,00 | 27/11/2025 | MATERIAL DE CONSUMO (GARRAFA TÉRMICA) PARA A URE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO |
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INFINITY NEGOCIOS LTDA
48.921.687/0001-24
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SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
São José do Rio Preto/SP
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R$ 246,00 | 27/11/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ASSENTO SANITÁRIO) PARA A URE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO |
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MAP BRASIL REPRESENTACOES E SERVICOS TECNICOS LTDA
54.589.560/0001-52
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SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
São José do Rio Preto/SP
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R$ 307,50 | 27/11/2025 | MATERIAL DE CONSUMO PARA A URE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO |
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MAK COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
49.506.420/0001-33
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SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
São José do Rio Preto/SP
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R$ 382,18 | 27/11/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (RECADO AUTO ADESIVO) PARA A URE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO |
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RD PAPEIS & EPI LTDA
08.822.824/0001-59
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SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
São José do Rio Preto/SP
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R$ 399,50 | 27/11/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAIXA DE ARQUIVO) PARA A URE SAO JOSE DO RIO PRETO |
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CAFE FRAGA LTDA
49.670.223/0001-55
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SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
São José do Rio Preto/SP
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R$ 1.500,00 | 27/11/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAFÉ) PARA A URE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO |
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61.252.332 THAMYRES EMANUELLE LUNA SILVA
61.252.332/0001-58
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SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
São José do Rio Preto/SP
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R$ 350,00 | 27/11/2025 | MATERIAL DE CONSUMO (FONE DE OUVIDO - HEADSET) PARA A URE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO |
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LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA
50.958.011/0001-57
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SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
São José do Rio Preto/SP
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R$ 1.204,00 | 27/11/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (WEBCAN) PARA A URE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO |
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VIACAO ESTEVAM TRANSPORTE & TURISMO LTDA
14.620.001/0001-43
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SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
Itapetininga/SP
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R$ 71.211,85 | 26/11/2025 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, MEDIANTE FRETAMENTO, EM CARÁTER EVEN… |
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GISELA MARIA VICENTE QUEVEDO PINHEIRO PEREIRA.
40.400.766/0001-88
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SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
Sumaré/SP
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R$ 31.900,00 | 26/11/2025 | SERVIÇOS DE MANEJO DE POMBO PARA E.E PRISCILA FERNANDES DA ROCHA |
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L.POLES DE CAMPOS DISTRIBUIDORA
43.942.414/0001-42
|
SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
Apiaí/SP
|
R$ 7.540,00 | 26/11/2025 | AQUISIÇÃO KIT LANCHE |
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TRÍADE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
65.664.492/0001-65
|
SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
Bragança Paulista/SP
|
R$ 127.818,90 | 26/11/2025 | AQUISIÇÃO DE KIT LANCHE PARA OLISP |
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DIRETA SERVICOS LTDA
01.867.983/0001-20
|
SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
Bragança Paulista/SP
|
R$ 114.266,90 | 26/11/2025 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, MEDIANTE FRETAMENTO, EM CARÁTER EVEN… |
|
P Q SANTOS BUFFET
14.564.689/0001-91
|
SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
São Paulo/SP
|
R$ 16.870,50 | 26/11/2025 | AQUISIÇÃO DE KIT LANCHE PARA OLISP |
|
P Q SANTOS BUFFET
14.564.689/0001-91
|
SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
Pirassununga/SP
|
R$ 12.316,50 | 26/11/2025 | AQUISIÇÃO DE KITS LANCHES - OLISP |
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PEGASUS SERVICOS OPERACIONAIS LTDA
16.980.176/0001-97
|
SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
São Paulo/SP
|
R$ 3.747.979,01 | 26/11/2025 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL |
|
CECM PAES LTDA
12.931.071/0001-97
|
SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
Jacareí/SP
|
R$ 21.252,40 | 26/11/2025 | AQUISIÇÃO DE KIT LANCHE PARA OLISP |
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MONTCLEAN SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
22.895.660/0001-10
|
SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
São Paulo/SP
|
R$ 1.467.140,34 | 26/11/2025 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL |
|
PEGASUS SERVICOS OPERACIONAIS LTDA
16.980.176/0001-97
|
SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
São Paulo/SP
|
R$ 1.493.820,20 | 26/11/2025 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL |
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TRIADE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
65.664.492/0001-65
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SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
Itapetininga/SP
|
R$ 12.850,20 | 26/11/2025 | KIT LANCHE OLISP |
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DAIANE GONCALVES DE LIMA LTDA
12.100.775/0001-18
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SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
Apiaí/SP
|
R$ 8.271,70 | 26/11/2025 | CONTRATAÇÃO TRANSPORTE EVENTUAL DE ALUNOS PARA ATENDER PROJETO PEDAGOGICO - EE PROF. ELIAS… |
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P Q SANTOS BUFFET
14.564.689/0001-91
|
SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
José Bonifácio/SP
|
R$ 5.621,00 | 26/11/2025 | AQUISIÇÃO DE KIT LANCHE PARA OLISP |
Os contratos deste filtro em CSV, com objeto completo, CNPJ do órgão e vigência — até 10.000 linhas por planilha.
