Quem vende para o governo, para qual órgão e por quanto. Contratos publicados no Portal Nacional de Contratações Públicas — busca livre, sem cadastro.
| Fornecedor | Contratos | Total |
|---|---|---|
| CASTRECA TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 42 | R$ 830.291.192,04 |
| NEW HOPE TERCEIRIZACAO E TRANSPORTES CATANDUVA LTDA | 4 | R$ 543.358.000,00 |
| POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | 5 | R$ 295.570.230,00 |
| MED MAIS SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA - EPP | 5 | R$ 290.870.512,10 |
| FUNDACAO GETULIO VARGAS | 7 | R$ 233.971.367,07 |
| CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA LTDA | 11 | R$ 212.731.694,14 |
| BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | 2 | R$ 207.051.292,90 |
| BRASTERC SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA LTDA | 2 | R$ 196.915.255,44 |
| Órgão | Contratos | Total |
|---|---|---|
| SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO | 4.679 | R$ 6.580.406.758,30 |
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| Encerra | Objeto | Modalidade | Estimado |
|---|---|---|---|
| 01/10/2026
faltam 3 dias
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Contratação de serviços de pintura nos prédios da Unidade Regional de Ensino de Adamantina | Pregão - Eletrônico | R$ 100.571,27 |
| 01/10/2026
faltam 3 dias
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Aquisição de Kit lanche tipo 2 e tipo 3 | Pregão - Eletrônico | R$ 297.381,00 |
| 02/10/2026
faltam 4 dias
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ESCRITÓRIO - PARA ATENDER ESTA URE | Dispensa | R$ 3.785,09 |
| 05/10/2026
faltam 7 dias
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Contratação de prestação de serviços contínuos de telefonia fixo comutada – STFC, nas moda | Pregão - Eletrônico | R$ 49.495,39 |
| 05/10/2026
faltam 7 dias
|
Registro de preços para contratação (ões) futura(s) de aquisição de Arroz Polido Tipo 1, | Pregão - Eletrônico | R$ 90.022.880,64 |
| Fornecedor | Órgão | Valor | Assinatura | Objeto |
|---|---|---|---|---|
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SEVERAL WAYS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA.
23.871.744/0001-87
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SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
São Paulo/SP
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R$ 2.074.981,35 | 08/12/2025 | O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, ASSEIO … |
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SEVERAL WAYS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA.
23.871.744/0001-87
|
SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
São Paulo/SP
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R$ 2.189.906,44 | 08/12/2025 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, A SEREM EXECUT… |
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ITAFORT EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIOS LTDA
09.218.309/0001-27
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SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
Itaquaquecetuba/SP
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R$ 1.417,70 | 05/12/2025 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES DO PRÉDIO DA UNIDADE REGIONAL DE ENSINO |
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GILSON ANTONIO DE OLIVEIRA LEAO - ME
71.619.084/0001-94
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SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
Votuporanga/SP
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R$ 19.200,00 | 05/12/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, INCLUSIVE OS TÉCNICO-PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS: SERVIÇO NÃO-CONT… |
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LICITARA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
29.953.468/0001-82
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SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
Lins/SP
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R$ 4.957,80 | 05/12/2025 | AQUISIÇÃO DE CENTRAL DE ÁGUA GELADA |
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W.L. TRANSPORTES E LOCADORA DE VEICULOS LTDA
04.401.860/0001-98
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SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
São Paulo/SP
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R$ 1.287.869,76 | 05/12/2025 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CONTÍNUOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, MEDIANTE FRETAMENTO, C… |
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VIDAS TRANSPORTES LOCACAO E ESTACIONAMENTOS LTDA
25.067.849/0001-03
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SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
São Paulo/SP
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R$ 1.434.498,00 | 05/12/2025 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CONTÍNUOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, MEDIANTE FRETAMENTO, C… |
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AVANTIFIRE SOLUTIONS LTDA
52.452.410/0001-77
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SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
Presidente Prudente/SP
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R$ 70,00 | 05/12/2025 | Contratação de serviços de Recarga de Extintores, nas dependências da Unidade Regional de … |
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AVANTIFIRE SOLUTIONS LTDA
52.452.410/0001-77
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SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
Presidente Prudente/SP
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R$ 105,00 | 05/12/2025 | Contratação de serviços de Recarga de Extintores, nas dependências da Unidade Regional de … |
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AVANTIFIRE SOLUTIONS LTDA
52.452.410/0001-77
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SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
Presidente Prudente/SP
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R$ 186,00 | 05/12/2025 | Contratação de serviços de Recarga de Extintores, nas dependências da Unidade Regional de … |
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AVANTIFIRE SOLUTIONS LTDA
52.452.410/0001-77
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SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
Presidente Prudente/SP
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R$ 1.320,00 | 05/12/2025 | Contratação de serviços de Recarga de Extintores, nas dependências da Unidade Regional de … |
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AVANTIFIRE SOLUTIONS LTDA
52.452.410/0001-77
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SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
Presidente Prudente/SP
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R$ 125,00 | 05/12/2025 | Contratação de serviços de Recarga de Extintores, nas dependências da Unidade Regional de … |
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RX SERVICOS LTDA
57.627.889/0001-59
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SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
Limeira/SP
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R$ 3.500,00 | 05/12/2025 | SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO NA UNIDADE REGIONAL DE ENSINO DE LI… |
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PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA
00.662.315/0001-02
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SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
Itaquaquecetuba/SP
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R$ 432,00 | 05/12/2025 | SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO |
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CECM PAES LTDA
12.931.071/0001-97
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SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
Santos/SP
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R$ 2.680,00 | 05/12/2025 | AQUISIÇÃO DE KIT LANCHE PARA OLISP |
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SISTECNICA INFORMATICA E SERVICOS LTDA
53.249.470/0001-50
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SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
Marília/SP
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R$ 665,40 | 05/12/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ESTA UNIDADE REGIONAL DE ENSINO |
|
SISTECNICA INFORMATICA E SERVICOS LTDA
53.249.470/0001-50
|
SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
Marília/SP
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R$ 1.008,00 | 05/12/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ESTA UNIDADE REGIONAL DE ENSINO |
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INFINITY NEGOCIOS LTDA
48.921.687/0001-24
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SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
Marília/SP
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R$ 700,00 | 05/12/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ESTA UNIDADE REGIONAL DE ENSINO |
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62.979.011 WESLEY PEREIRA LIMA
62.979.011/0001-12
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SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
Marília/SP
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R$ 444,30 | 05/12/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ESTA UNIDADE REGIONAL DE ENSINO |
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SENNA SOLUCOES LTDA
28.356.577/0001-50
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SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
Marília/SP
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R$ 598,00 | 05/12/2025 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DISPENSERS (PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA E SABON… |
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BANSTARCK SERVICOS E MANUTENCAO LTDA
59.501.823/0001-43
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SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
Marília/SP
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R$ 2.980,00 | 05/12/2025 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA UNIDADE REGIONAL DE ENSINO DE MARÍLIA |
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LUIGI MAREGA NETO
05.652.341/0001-65
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SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
Marília/SP
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R$ 1.390,00 | 05/12/2025 | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ESTA UNIDADE REGIONAL DE ENSINO |
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MAX QUALITY COMERCIO LTDA
42.810.782/0001-74
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SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
São José dos Campos/SP
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R$ 35,90 | 05/12/2025 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - BATERIA BOTAO, CR2032, 3V, LITIO, DIAMETRO: 20MM, ESPES… |
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MAX QUALITY COMERCIO LTDA
42.810.782/0001-74
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SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
São José dos Campos/SP
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R$ 258,42 | 05/12/2025 | AQUISICAO MATERIAL DE CONSUMO - CABO HDMI, 25 METROS, TERMINAL HDMI MACHO NAS 2 PONTAS; PO… |
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MAX QUALITY COMERCIO LTDA
42.810.782/0001-74
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SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
São José dos Campos/SP
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R$ 391,00 | 05/12/2025 | AQUISICAO MATERIAL DE CONSUMO - LIMPADOR DE CONTATOS ELETRICOS, COMPOSTO DE MISTURA DE GAS… |
Os contratos deste filtro em CSV, com objeto completo, CNPJ do órgão e vigência — até 10.000 linhas por planilha.
