Quem vende para o governo, para qual órgão e por quanto. Contratos publicados no Portal Nacional de Contratações Públicas — busca livre, sem cadastro.
| Fornecedor | Contratos | Total |
|---|---|---|
| CASTRECA TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 42 | R$ 830.291.192,04 |
| NEW HOPE TERCEIRIZACAO E TRANSPORTES CATANDUVA LTDA | 4 | R$ 543.358.000,00 |
| POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | 5 | R$ 295.570.230,00 |
| MED MAIS SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA - EPP | 5 | R$ 290.870.512,10 |
| FUNDACAO GETULIO VARGAS | 7 | R$ 233.971.367,07 |
| CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA LTDA | 11 | R$ 212.731.694,14 |
| BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | 2 | R$ 207.051.292,90 |
| BRASTERC SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA LTDA | 2 | R$ 196.915.255,44 |
| Órgão | Contratos | Total |
|---|---|---|
| SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO | 4.701 | R$ 6.580.830.871,34 |
Estas listas mostram apenas o topo deste filtro. A planilha traz todos os contratos, um por um — ver como levar.
| Encerra | Objeto | Modalidade | Estimado |
|---|---|---|---|
| 05/10/2026
faltam 2 dias
|
Contratação de prestação de serviços contínuos de telefonia fixo comutada – STFC, nas moda | Pregão - Eletrônico | R$ 49.495,39 |
| 05/10/2026
faltam 2 dias
|
Registro de preços para contratação (ões) futura(s) de aquisição de Arroz Polido Tipo 1, | Pregão - Eletrônico | R$ 90.022.880,64 |
| 05/10/2026
faltam 2 dias
|
Registro de preços para contratação(ões) futura(s) de carne bovina coxão duro em cubos con | Pregão - Eletrônico | R$ 153.257.179,24 |
| 06/10/2026
faltam 3 dias
|
Aquisição de Dieta Especial | Dispensa | R$ 417,25 |
| 06/10/2026
faltam 3 dias
|
Serviço de produção de identificador - chancela | Dispensa | R$ 373,80 |
| Fornecedor | Órgão | Valor | Assinatura | Objeto |
|---|---|---|---|---|
|
L.POLES DE CAMPOS DISTRIBUIDORA
43.942.414/0001-42
|
SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
Apiaí/SP
|
R$ 1.131,00 | 29/09/2024 | KIT LANCHE JEESP - 78 UNIDADES |
|
L.POLES DE CAMPOS DISTRIBUIDORA
43.942.414/0001-42
|
SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
Apiaí/SP
|
R$ 841,00 | 29/09/2024 | KIT LANCHE - JEESP - 58 UNIDADES |
|
L.POLES DE CAMPOS DISTRIBUIDORA
43.942.414/0001-42
|
SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
Apiaí/SP
|
R$ 12.818,00 | 27/09/2024 | AQUISIÇÃO DE KIT LANCHE 884 UNIDADES - JEESP |
|
L.POLES DE CAMPOS DISTRIBUIDORA
43.942.414/0001-42
|
SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
Apiaí/SP
|
R$ 12.441,00 | 27/09/2024 | AQUISIÇÃO DE KIT LANCHE 858 UNIDADES - JEESP |
|
L.POLES DE CAMPOS DISTRIBUIDORA
43.942.414/0001-42
|
SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
Apiaí/SP
|
R$ 13.340,00 | 27/09/2024 | AQUISIÇÃO DE KIT LANCHE 920 UNIDADES - JEESP |
|
L.POLES DE CAMPOS DISTRIBUIDORA
43.942.414/0001-42
|
SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
Apiaí/SP
|
R$ 5.930,50 | 27/09/2024 | AQUISIÇÃO DE KIT LANCHE 409 UNIDADES - JEESP |
|
L.POLES DE CAMPOS DISTRIBUIDORA
43.942.414/0001-42
|
SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
Apiaí/SP
|
R$ 14.717,50 | 27/09/2024 | AQUISIÇÃO DE KIT LANCHE 1.015 UNIDADES - JEESP |
|
BRUBUSS TRANSPORTE E TURISMO LTDA
21.567.205/0001-23
|
SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
São Paulo/SP
|
R$ 23.463,80 | 27/09/2024 | Contratação de Serviços de Transporte Eventual |
|
L.POLES DE CAMPOS DISTRIBUIDORA
43.942.414/0001-42
|
SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
Apiaí/SP
|
R$ 2.668,00 | 27/09/2024 | KIT LANCHE JEESP - 184 UNIDADES |
|
R B S COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA
23.868.700/0001-06
|
SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
São Paulo/SP
|
R$ 2.645,90 | 27/09/2024 | Aquisição de Kit Lanche |
|
R B S COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA
23.868.700/0001-06
|
SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
São Paulo/SP
|
R$ 808,00 | 27/09/2024 | Aquisição de Kit Lanche |
|
R B S COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA
23.868.700/0001-06
|
SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
São Paulo/SP
|
R$ 898,90 | 27/09/2024 | Aquisição de Kit Lanche |
|
BRUBUSS TRANSPORTE E TURISMO LTDA
21.567.205/0001-23
|
SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
São Paulo/SP
|
R$ 7.157,00 | 27/09/2024 | Contratação de Serviços de Transporte Eventual |
|
BRUBUSS TRANSPORTE E TURISMO LTDA
21.567.205/0001-23
|
SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
São Paulo/SP
|
R$ 6.127,40 | 27/09/2024 | Contratação de Serviços de Transporte Eventual |
|
L.POLES DE CAMPOS DISTRIBUIDORA
43.942.414/0001-42
|
SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
Apiaí/SP
|
R$ 261,00 | 27/09/2024 | AQUISIÇÃO DE KIT LANCHE 18 UNIDADES - OBMEP E OMASP |
|
SARTORI IND. E COMERCIO LTDA
49.803.523/0001-65
|
SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
Lins/SP
|
R$ 5.340,00 | 26/09/2024 | AQUISÇÃO DE BEBEDOURO PARA A UNIDADE ESCOLAR EE 21 DE ABRIL |
|
46.238.877 FABRICIO GARCIA DOS SANTOS
46.238.877/0001-16
|
SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
Lins/SP
|
R$ 15.000,00 | 26/09/2024 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA DESE DA DIRETORIA DE ENSINO - MANUTENÇÃO DO POR… |
|
MASTER SOLUCOES EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA.
28.317.953/0001-05
|
SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
São Paulo/SP
|
R$ 4.705.291,20 | 26/09/2024 | O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços contínuos de Profissional de … |
|
VIKS ELEVADORES LTDA
35.164.244/0001-94
|
SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
São Paulo/SP
|
R$ 27.399,00 | 26/09/2024 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA, PREVENTIVA, CORRETIVA, EMERGENCIAL E CONSERVA… |
|
CESAR REIS TRANSPORTE E LOCACAO DE VEICULOS LTDA
09.211.396/0001-90
|
SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
Suzano/SP
|
R$ 5.022.783,50 | 26/09/2024 | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONDUZIDOPOR MOTORIS… |
|
ROGERIO EVORA
11.095.047/0001-00
|
SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
Taquaritinga/SP
|
R$ 6.175,00 | 25/09/2024 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DOS JOGOS JEESP |
|
SHALON SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA
21.179.250/0001-00
|
SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
São Paulo/SP
|
R$ 3.071.427,84 | 25/09/2024 | O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços contínuos de Profissional de … |
|
EDIMARCOS FERNANDES & CIA LTDA.
24.126.683/0001-96
|
SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
Marília/SP
|
R$ 600,00 | 25/09/2024 | DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA NAS CAIXAS D'ÁGUA DA EE ANTONIO AUGUSTO NETTO |
|
EDIMARCOS FERNANDES & CIA LTDA.
24.126.683/0001-96
|
SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
Marília/SP
|
R$ 900,00 | 25/09/2024 | LIMPEZA NAS CAIXAS D'ÁGUA DA EE ANTONIO AUGUSTO NETTO |
|
MAX QUALITY COMERCIO LTDA
42.810.782/0001-74
|
SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
Andradina/SP
|
R$ 641,35 | 25/09/2024 | AQUISIÇÃO DE EXTENSÃO ELÉTRICA DE 05 E 10 METROS PARA ESTA DIRETORIA DE ENSINO |
Os contratos deste filtro em CSV, com objeto completo, CNPJ do órgão e vigência — até 10.000 linhas por planilha.
