Quem vende para o governo, para qual órgão e por quanto. Contratos publicados no Portal Nacional de Contratações Públicas — busca livre, sem cadastro.
| Fornecedor | Contratos | Total |
|---|---|---|
| CASTRECA TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 42 | R$ 830.291.192,04 |
| NEW HOPE TERCEIRIZACAO E TRANSPORTES CATANDUVA LTDA | 4 | R$ 543.358.000,00 |
| POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | 5 | R$ 295.570.230,00 |
| MED MAIS SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA - EPP | 5 | R$ 290.870.512,10 |
| FUNDACAO GETULIO VARGAS | 7 | R$ 233.971.367,07 |
| CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA LTDA | 11 | R$ 212.731.694,14 |
| BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | 2 | R$ 207.051.292,90 |
| BRASTERC SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA LTDA | 2 | R$ 196.915.255,44 |
| Órgão | Contratos | Total |
|---|---|---|
| SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO | 4.701 | R$ 6.580.830.871,34 |
Estas listas mostram apenas o topo deste filtro. A planilha traz todos os contratos, um por um — ver como levar.
| Encerra | Objeto | Modalidade | Estimado |
|---|---|---|---|
| 01/10/2026
encerra hoje
|
Contratação de serviços de pintura nos prédios da Unidade Regional de Ensino de Adamantina | Pregão - Eletrônico | R$ 100.571,27 |
| 01/10/2026
encerra hoje
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Aquisição de Kit lanche tipo 2 e tipo 3 | Pregão - Eletrônico | R$ 297.381,00 |
| 02/10/2026
faltam 1 dias
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ESCRITÓRIO - PARA ATENDER ESTA URE | Dispensa | R$ 3.785,09 |
| 05/10/2026
faltam 4 dias
|
Contratação de prestação de serviços contínuos de telefonia fixo comutada – STFC, nas moda | Pregão - Eletrônico | R$ 49.495,39 |
| 05/10/2026
faltam 4 dias
|
Registro de preços para contratação (ões) futura(s) de aquisição de Arroz Polido Tipo 1, | Pregão - Eletrônico | R$ 90.022.880,64 |
| Fornecedor | Órgão | Valor | Assinatura | Objeto |
|---|---|---|---|---|
|
AGHA ATACADO LTDA
45.388.474/0001-90
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SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
Mogi Mirim/SP
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R$ 225,60 | 25/06/2025 | AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO SEDE |
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BEIJA FLOR LOCADORA DE VEICULOS LTDA
53.499.240/0001-49
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SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
Itapevi/SP
|
R$ 3.516,00 | 25/06/2025 | TRANSPORTE EVENTUAL AOS ALUNOS |
|
BEIJA FLOR LOCADORA DE VEICULOS LTDA
53.499.240/0001-49
|
SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
Itapevi/SP
|
R$ 6.985,00 | 25/06/2025 | TRANSPORTE EVENTUAL AOS ALUNOS |
|
AMBP PROMOCOES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA
08.472.572/0001-85
|
SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
Ribeirão Preto/SP
|
R$ 93.480,00 | 24/06/2025 | REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO(ÕES) FUTURA(S) DE AQUISIÇÃO DE KIT LANCHE, PARA ATENDI… |
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NATALIA TRANSPORTES E TURISMO LTDA
57.690.901/0001-70
|
SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
Ribeirão Preto/SP
|
R$ 210.498,42 | 24/06/2025 | REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO(ÕES) FUTURA(S) DE SERVIÇOS TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, … |
|
AMBP PROMOCOES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA
08.472.572/0001-85
|
SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
Barretos/SP
|
R$ 27.360,00 | 24/06/2025 | AQUISIÇÃO DE KITS-LANCHES PARA OS ALUNOS QUE PARTICIPARÃO DO EVENTO DE PREMIAÇÃO DA OMASP … |
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NATALIA TRANSPORTES E TURISMO LTDA
57.690.901/0001-70
|
SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
Franca/SP
|
R$ 60.886,74 | 24/06/2025 | REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO(ÕES) FUTURA(S) DE SERVIÇOS TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, … |
|
NATALIA TRANSPORTES E TURISMO LTDA
57.690.901/0001-70
|
SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
Barretos/SP
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R$ 32.143,20 | 24/06/2025 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EVENTUAL DE ALUNOS PARA A … |
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SISTECNICA INFORMATICA E SERVICOS LTDA
53.249.470/0001-50
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SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
Araçatuba/SP
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R$ 3.436,00 | 24/06/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - IMPRESSORA LASER |
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34.676.159 WILSON TONON LAZARIM
34.676.159/0001-42
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SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
Araçatuba/SP
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R$ 644,00 | 24/06/2025 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS BEBEDOUROS |
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60.480.588 MARIA EDUARDA CALDAS BARACHO
60.480.588/0001-50
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SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
Itapevi/SP
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R$ 536,00 | 24/06/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMÁTICA |
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MH INFRAESTRUTURA E SERVICOS LTDA
42.230.758/0001-66
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SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
Araçatuba/SP
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R$ 5.700,00 | 24/06/2025 | SERVIÇO DE ROÇADA , LIMPEZA DE ÁREA - MECANIZADA / MANUAL. |
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SIMAOTUR TRANSPORTE E FRETAMENTO LTDA
10.984.386/0001-77
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SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
Lins/SP
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R$ 2.195,70 | 24/06/2025 | CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE EVENTUAL PARA VISITA DA UNIDADE ESCOLAR EE PROF. JOSÉ EGÉA À EMP… |
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SIMAOTUR TRANSPORTE E FRETAMENTO LTDA
10.984.386/0001-77
|
SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
Lins/SP
|
R$ 2.509,70 | 24/06/2025 | CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE EVENTUAL PARA VISITA DA UNIDADE ESCOLAR EE PROF. DR. MOACYR MIRA… |
|
P Q SANTOS BUFFET
14.564.689/0001-91
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SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
Lins/SP
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R$ 455,00 | 24/06/2025 | AQUISIÇÃO DE KIT LANCHE PARA VISITA DA UNIDADE ESCOLAR EE PROF. JOSÉ EGÉA À EMPRESA JBS/AS… |
|
P Q SANTOS BUFFET
14.564.689/0001-91
|
SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
Lins/SP
|
R$ 682,50 | 24/06/2025 | AQUISIÇÃO DE KIT LANCHE PARA VISITA DA UNIDADE ESCOLAR E.E. PROF. DR. MOACYR MIRANDA PINTO… |
|
P Q SANTOS BUFFET
14.564.689/0001-91
|
SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
Lins/SP
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R$ 507,00 | 24/06/2025 | AQUISIÇÃO DE KIT LANCHE PARA PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS NOS JOGOS ESCOLARES, CATEGORIA MIRIM … |
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E.L.D. COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
53.207.720/0001-99
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SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
Mogi Mirim/SP
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R$ 135,00 | 24/06/2025 | AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO SEDE |
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GRAFICA NOVA ESPERANCA LTDA
27.582.705/0001-10
|
SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
Mogi Mirim/SP
|
R$ 1.200,00 | 24/06/2025 | AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO SEDE |
|
BAOBA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA
48.041.828/0001-14
|
SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
Mogi Mirim/SP
|
R$ 270,00 | 24/06/2025 | AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO SEDE |
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KMICRONET LTDA
51.908.096/0001-21
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SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
Mogi Mirim/SP
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R$ 315,00 | 24/06/2025 | AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO SEDE |
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49.006.412 CLEVYSSON DE ALENCAR ALVES DO NASCIMENTO
49.006.412/0001-28
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SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
Mogi Mirim/SP
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R$ 480,00 | 24/06/2025 | AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO SEDE |
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JC SOLUCOES FACILITADORA DE NEGOCIOS LTDA
57.390.381/0001-80
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SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
Mogi Mirim/SP
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R$ 1.920,00 | 24/06/2025 | AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO SEDE |
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DMS INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA
33.174.960/0001-27
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SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
Mogi Mirim/SP
|
R$ 3.595,50 | 24/06/2025 | AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO SEDE |
|
RD PAPEIS & EPI LTDA
08.822.824/0002-30
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SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO
Mogi Mirim/SP
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R$ 1.011,50 | 24/06/2025 | AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO SEDE |
Os contratos deste filtro em CSV, com objeto completo, CNPJ do órgão e vigência — até 10.000 linhas por planilha.
