Quem vende para o governo, para qual órgão e por quanto. Contratos publicados no Portal Nacional de Contratações Públicas — busca livre, sem cadastro.
| Fornecedor | Contratos | Total |
|---|---|---|
| COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP | 114 | R$ 810.129.379,84 |
| VALID SOLUCOES S A | 2 | R$ 744.784.230,00 |
| TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 1 | R$ 518.420.443,06 |
| NRTT - SOLUCOES E SERVICOS LTDA | 52 | R$ 268.618.221,51 |
| HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | 20 | R$ 207.591.950,00 |
| GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | 44 | R$ 205.993.788,08 |
| MOTOROLA SOLUTIONS LTDA | 2 | R$ 154.209.960,00 |
| ITS CUSTOMER SERVICE LTDA | 1 | R$ 142.392.672,00 |
| Órgão | Contratos | Total |
|---|---|---|
| SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA | 23.495 | R$ 5.460.277.905,61 |
Estas listas mostram apenas o topo deste filtro. A planilha traz todos os contratos, um por um — ver como levar.
| Encerra | Objeto | Modalidade | Estimado |
|---|---|---|---|
| 09/11/2026
faltam 9 dias
|
Aquisição de tinta para pintura predial e demais materiais para execução de manutenção de | Pregão - Eletrônico | R$ 79.462,95 |
| Fornecedor | Órgão | Valor | Assinatura | Objeto |
|---|---|---|---|---|
|
COSTA ENGENHARIA, PROJETO & CONSULTORIA LTDA
43.244.194/0001-83
|
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
São Paulo/SP
|
R$ 10.500,00 | 13/11/2024 | Contratação de serviços consultoria versando viabilidade técnica e econômica para migração… |
|
HS SOLDAS LTDA
40.676.882/0001-24
|
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
São José do Rio Preto/SP
|
R$ 3.234,40 | 13/11/2024 | FILTRO P/MASCARA DE PROTECAO RESPIRATORIA, DO TIPO QUÍMICO, CLASSE P2, APLICA CAO PARA VAP… |
|
DIMATTA NEGOCIOS E ASSESSORIA LTDA
33.084.495/0001-33
|
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
São José do Rio Preto/SP
|
R$ 12.592,80 | 13/11/2024 | CILINDRO DE AR PARA MERGULHO, CONFECCIONADO EM LIGA DE ALUMINIO 6061; PAREDE ESPESSA RESIS… |
|
BIDDEN COMERCIAL LTDA.
36.181.473/0001-80
|
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
São José do Rio Preto/SP
|
R$ 360,00 | 13/11/2024 | LUBRIFICANTE AEROSOL, LIQUIDO PREMIDO COM ODOR CARACTERISTICO, UTILIZADO EM L UBRIFICACAO … |
|
11.850.359 VILMO LUIS FRANCA
11.850.359/0001-74
|
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
São José do Rio Preto/SP
|
R$ 2.300,00 | 13/11/2024 | SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO PARA OBTENÇÃO DE AVCB (AUTO VISTORIA |
|
ANEFRAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
36.488.860/0001-63
|
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Presidente Prudente/SP
|
R$ 22.500,00 | 13/11/2024 | AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE PRESIDENTE PRUDENTE E UNIDADES SU… |
|
FLIR SYSTEMS BRASIL COMERCIO DE CAMERAS INFRAVERMELHAS LTDA.
07.204.578/0001-09
|
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Marília/SP
|
R$ 100.000,00 | 13/11/2024 | 02 unidades CÂMERAS LFIR K65 |
|
IVANETE APARECIDA MIRANDA
31.722.206/0001-59
|
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
São Paulo/SP
|
R$ 672,00 | 13/11/2024 | FILTRO DE LINHA |
|
GODANT VAREJISTA LTDA
47.382.268/0001-07
|
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Araçatuba/SP
|
R$ 19.056,00 | 13/11/2024 | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA O PROGRAMA ROCAM DA CIA F TAT PM, 1ª, 2ª, 4ª CIA DO 2º BPM-I,… |
|
A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
36.489.366/0001-13
|
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Santo André/SP
|
R$ 10.296,00 | 13/11/2024 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO |
|
E7 COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
42.616.770/0001-03
|
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Itapetininga/SP
|
R$ 26.312,00 | 13/11/2024 | Toner para impressora Lexmark, modelos 60FBH00 e 89C4XC0 |
|
55.991.204 NATALIA OLIVEIRA DA SILVA
55.991.204/0001-23
|
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Itapetininga/SP
|
R$ 3.920,00 | 13/11/2024 | Toner para impressora Lexmark, modelo 78C4XY0 |
|
DEF EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA
51.126.735/0001-05
|
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Sorocaba/SP
|
R$ 3.900,00 | 13/11/2024 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS. |
|
52.243.429 LUAN GABRIEL RICCI FERREIRA
52.243.429/0001-03
|
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Sorocaba/SP
|
R$ 1.800,00 | 13/11/2024 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO. |
|
SR SECURITY SYSTEM LTDA
01.397.574/0001-08
|
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
São Paulo/SP
|
R$ 570.699,00 | 13/11/2024 | A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, VISANDO À OB… |
|
FRATELLI CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
44.422.818/0001-78
|
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Marília/SP
|
R$ 347.000,00 | 13/11/2024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PA… |
|
VITOR ALFREDO THOMAS LTDA
53.278.020/0001-95
|
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
São Paulo/SP
|
R$ 484,00 | 13/11/2024 | MESA DIGITALIZADORA |
|
MUNDO LICITACOES COMERCIAL E SERVICOS LTDA
45.857.250/0001-80
|
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
São Paulo/SP
|
R$ 262,20 | 13/11/2024 | PENDRIVE |
|
F C SILVA COMERCIO DE INFORMATICA
07.556.125/0001-41
|
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
São Paulo/SP
|
R$ 1.946,00 | 13/11/2024 | CARTUCHO DE TONER |
|
N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
23.496.174/0001-92
|
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
São Paulo/SP
|
R$ 1.082,70 | 13/11/2024 | CARTUCHO DE TONER |
|
LIDER HOME CENTER CONSTRUCOES LTDA
53.031.146/0001-60
|
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
São Sebastião/SP
|
R$ 4.440,00 | 13/11/2024 | NOTA DE EMPENHO - AQUSIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS |
|
TELEFONICA BRASIL S.A.
02.558.157/0001-62
|
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Ribeirão Preto/SP
|
R$ 85.898,10 | 13/11/2024 | Contratação de Serviços de Telefonia Comutada STFC (Telefonia Fixa - Analógica) para o Dep… |
|
AGHA ATACADO LTDA
45.388.474/0001-90
|
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
São José dos Campos/SP
|
R$ 5.395,60 | 13/11/2024 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA O CPI-1 E UNIDADES SUBORDINADAS. |
|
MK BRASIL LTDA
55.009.778/0001-53
|
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
São José dos Campos/SP
|
R$ 29.750,00 | 13/11/2024 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA O CPI-1 E UNIDADES SUBORDINADAS. |
|
NICOLE MOREIRA AZEVEDO
46.293.794/0001-20
|
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
São José dos Campos/SP
|
R$ 48.584,80 | 13/11/2024 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA O CPI-1 E UNIDADES SUBORDINADAS. |
Os contratos deste filtro em CSV, com objeto completo, CNPJ do órgão e vigência — até 10.000 linhas por planilha.
