Quem vende para o governo, para qual órgão e por quanto. Contratos publicados no Portal Nacional de Contratações Públicas — busca livre, sem cadastro.
| Fornecedor | Contratos | Total |
|---|---|---|
| COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP | 114 | R$ 810.129.379,84 |
| VALID SOLUCOES S A | 2 | R$ 744.784.230,00 |
| TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 1 | R$ 518.420.443,06 |
| NRTT - SOLUCOES E SERVICOS LTDA | 52 | R$ 268.618.221,51 |
| HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | 20 | R$ 207.591.950,00 |
| GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | 44 | R$ 205.993.788,08 |
| MOTOROLA SOLUTIONS LTDA | 2 | R$ 154.209.960,00 |
| ITS CUSTOMER SERVICE LTDA | 1 | R$ 142.392.672,00 |
| Órgão | Contratos | Total |
|---|---|---|
| SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA | 23.495 | R$ 5.460.277.905,61 |
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| Encerra | Objeto | Modalidade | Estimado |
|---|---|---|---|
| 30/10/2026
encerra hoje
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Aquisição de Materiais de Informática e eletronicos em geral. | Pregão - Eletrônico | R$ 175.670,09 |
| 09/11/2026
faltam 10 dias
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Aquisição de tinta para pintura predial e demais materiais para execução de manutenção de | Pregão - Eletrônico | R$ 79.462,95 |
| Fornecedor | Órgão | Valor | Assinatura | Objeto |
|---|---|---|---|---|
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ERAGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
35.380.582/0001-63
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SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
São Sebastião/SP
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R$ 500,00 | 02/12/2024 | NOTA DE EMPENHO - AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA INFORMÁT… |
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MAIS ENERGIA COMPONENTES ELETRICOS LTDA
29.646.786/0001-09
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SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
São Sebastião/SP
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R$ 1.316,00 | 02/12/2024 | NOTA DE EMPENHO - AQUSIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS |
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49.006.412 CLEVYSSON DE ALENCAR ALVES DO NASCIMENTO
49.006.412/0001-28
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SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
São Paulo/SP
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R$ 1.139,00 | 29/11/2024 | MOTOR ELÉTRICO PARA PORTÃO. |
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JMM CONFECCOES LTDA
48.796.844/0001-17
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SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
São Paulo/SP
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R$ 48.092,60 | 29/11/2024 | Contratação de 1.940 (mil, novecentos e quarenta) unidades de calção para atividade física… |
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PRUDEMPLAK COMERCIO DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA
12.678.852/0001-11
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SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
São Paulo/SP
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R$ 544,00 | 29/11/2024 | SERVIÇO DE EMPLACAMENTO PARA A FROTA DA PMESP |
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PIMENTEL & MONTEIRO PARTICIPACOES LTDA
20.399.920/0001-31
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SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Itapeva/SP
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R$ 720.000,00 | 29/11/2024 | Locação de imóvel p/ sediar a D.I.G. de Itapeva – DELEGACIA DE POLÍCIA DE INVESTIGAÇÕES GE… |
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CARVALHO ENGENHARIA & GESTAO LTDA
03.318.652/0001-67
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SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Botucatu/SP
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R$ 139.999,50 | 29/11/2024 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE REMOÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PEÇAS E OUTROS TRACION… |
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DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
10.210.196/0001-00
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SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Botucatu/SP
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R$ 9.874,40 | 29/11/2024 | -Aquisição de 40 cartucho de toner compatível para impressora Brother, código referência T… |
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EUNICE DE OLIVEIRA RODRIGUES DOS SANTOS
18.791.300/0001-00
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SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Botucatu/SP
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R$ 1.251,30 | 29/11/2024 | -Aquisição de 500 unidades de mídia DVD-R, 4,7 GB, 16x, embalagem tipo envelope, lacrado c… |
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CONNECTED PRODUTOS E SERVICOS LTDA
46.783.253/0001-80
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SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Botucatu/SP
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R$ 48.000,00 | 29/11/2024 | -Aquisição de 60 unidades de cartucho de toner para impressora LEXMARK, REFERÊNCIA 56bh00/… |
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HEWLLEX COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA.
97.519.539/0001-93
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SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Botucatu/SP
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R$ 13.320,00 | 29/11/2024 | Aquisição de 60 unidades de cartuchos de toner para impressora Lexmark, REFERÊNCIA 50F4H00… |
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T. VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUMOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
07.235.602/0001-77
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SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Botucatu/SP
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R$ 2.625,00 | 29/11/2024 | -Aquisição de 15 cartuchos de tinta para impressora Brother, na cor preta , compatível, sé… |
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PIRES & SANTOS COMERCIO LTDA
52.087.237/0001-55
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SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
São Paulo/SP
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R$ 16.065,00 | 29/11/2024 | TELEVISÃO |
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ULTRON ELEVADORES LTDA
18.969.160/0001-09
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SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Mogi Guaçu/SP
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R$ 6.300,00 | 29/11/2024 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE ELEVEDORES |
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LIDIA CRISTINA DE ALMEIDA LOURECO
26.119.679/0001-26
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SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
São José do Rio Preto/SP
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R$ 15.300,00 | 29/11/2024 | SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO DE BOMBEAMENTO E COMPRESSAO, COMPRESSOR DE AR |
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45.141.739 DANIEL DIAS CERQUEIRA
45.141.739/0001-51
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SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
São João da Boa Vista/SP
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R$ 292,00 | 29/11/2024 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPONENTES DE INFORMATICA |
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SMARTMED REPRESENTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
24.789.180/0001-09
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SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
São Paulo/SP
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R$ 1.980,00 | 29/11/2024 | AQUISIÇÃO DE PÁ PARA DESFIBRILADOR. |
|
MPS - ASSESSORIA TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA
38.481.015/0001-91
|
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
São Paulo/SP
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R$ 1.193,68 | 29/11/2024 | SERVIÇO DE RECARGA EM EXTINTORES |
|
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA
56.215.999/0008-17
|
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
São Paulo/SP
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R$ 54.450,00 | 29/11/2024 | CARTUCHO DE TONER |
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JMM CONFECCOES LTDA
48.796.844/0001-17
|
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
São Paulo/SP
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R$ 48.092,60 | 29/11/2024 | AQUISIÇÃO DE 1.940 CALÇÕES PARA ATIVIDADE FÍSICA |
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MARCIA REGINA LOPES MORENO
10.637.911/0001-88
|
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
São José dos Campos/SP
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R$ 49.000,00 | 28/11/2024 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A PINTURA NO NOVO PADRÃO DE VISUALIZAÇÃO, DA SEDE DA 1ª CIA D… |
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KING PLAST EMBALAGENS LTDA
38.007.305/0001-06
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SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
São José dos Campos/SP
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R$ 41.897,70 | 28/11/2024 | MATERIAL PARA BANHEIRO |
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JESSICA TORRES OLIVEIRA
35.959.607/0001-88
|
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
São José dos Campos/SP
|
R$ 17.820,00 | 28/11/2024 | MATERIAL PARA BANHEIRO |
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SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA
46.344.050/0001-97
|
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
São José dos Campos/SP
|
R$ 12.894,84 | 28/11/2024 | MATERIAL PARA BANHEIRO |
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48.041.828 AUGUSTO FRANCISCO DE SOUSA FILHO
48.041.828/0001-14
|
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
São José dos Campos/SP
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R$ 13.630,00 | 28/11/2024 | MATERIAL PARA BANHEIRO |
Os contratos deste filtro em CSV, com objeto completo, CNPJ do órgão e vigência — até 10.000 linhas por planilha.
