Quem vende para o governo, para qual órgão e por quanto. Contratos publicados no Portal Nacional de Contratações Públicas — busca livre, sem cadastro.
| Fornecedor | Contratos | Total |
|---|---|---|
| COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP | 114 | R$ 810.129.379,84 |
| VALID SOLUCOES S A | 2 | R$ 744.784.230,00 |
| TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 1 | R$ 518.420.443,06 |
| NRTT - SOLUCOES E SERVICOS LTDA | 52 | R$ 268.618.221,51 |
| HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | 20 | R$ 207.591.950,00 |
| GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | 44 | R$ 205.993.788,08 |
| MOTOROLA SOLUTIONS LTDA | 2 | R$ 154.209.960,00 |
| ITS CUSTOMER SERVICE LTDA | 1 | R$ 142.392.672,00 |
| Órgão | Contratos | Total |
|---|---|---|
| SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA | 23.495 | R$ 5.460.277.905,61 |
Estas listas mostram apenas o topo deste filtro. A planilha traz todos os contratos, um por um — ver como levar.
| Encerra | Objeto | Modalidade | Estimado |
|---|---|---|---|
| 30/10/2026
faltam 1 dias
|
Aquisição de Materiais de Informática e eletronicos em geral. | Pregão - Eletrônico | R$ 175.670,09 |
| 09/11/2026
faltam 11 dias
|
Aquisição de tinta para pintura predial e demais materiais para execução de manutenção de | Pregão - Eletrônico | R$ 79.462,95 |
| Fornecedor | Órgão | Valor | Assinatura | Objeto |
|---|---|---|---|---|
|
COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
33.050.196/0001-88
|
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Campinas/SP
|
R$ 223.862,92 | 04/02/2025 | Fornecimento de energia elétrica para as Delegacias de Policia de Campinas, Paulínia e Val… |
|
SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO SA
46.119.855/0001-37
|
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Campinas/SP
|
R$ 128.137,83 | 04/02/2025 | Fornecimento de água e tratamento de esgoto para as Delegacias de Polícia de Campinas |
|
2P2L ENGENHARIA LTDA
26.875.439/0001-51
|
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
São Paulo/SP
|
R$ 1.293.000,00 | 04/02/2025 | REFORMA DO 4º E 5º PAVIMENTOS DA SEDE DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO -… |
|
CUPECE AUTO CENTER LTDA
18.028.743/0001-35
|
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
São Paulo/SP
|
R$ 87.070,00 | 03/02/2025 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS |
|
MECATRON TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
22.899.299/0001-09
|
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
São Paulo/SP
|
R$ 68.400,00 | 03/02/2025 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VTR |
|
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP
43.776.517/0001-80
|
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
São Paulo/SP
|
R$ 426.945,43 | 03/02/2025 | REFORÇO DE EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. |
|
CONSORCIO UNIAO SAO PAULO
60.978.393/0001-34
|
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Mogi das Cruzes/SP
|
R$ 11.712,94 | 03/02/2025 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA VIATURA M-17002. |
|
INOVA SERVICO E COMERCIO LTDA
46.606.005/0001-63
|
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
São Paulo/SP
|
R$ 7.990,00 | 03/02/2025 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTAS DE VIDRO |
|
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE ITAPIRA
46.378.766/0001-05
|
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Mogi Guaçu/SP
|
R$ 9.360,00 | 03/02/2025 | FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA AS UNIDADES POLICIAIS DE ITAPIRA. |
|
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE MOGI MIRIM
46.711.362/0001-91
|
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Mogi Guaçu/SP
|
R$ 10.393,68 | 03/02/2025 | FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS UNIDADES POLICIAIS DE MOGI MIRIM. |
|
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE
45.331.196/0001-35
|
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Mogi Guaçu/SP
|
R$ 1.970,44 | 03/02/2025 | FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO PARA A DELEGACIA DE POLÍCIA DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE P… |
|
COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
33.050.196/0001-88
|
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Mogi Guaçu/SP
|
R$ 31.881,00 | 03/02/2025 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES POLICIAIS DE ITAPIRA |
|
ELEKTRO REDES S.A.
02.328.280/0001-97
|
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Mogi Guaçu/SP
|
R$ 186.000,00 | 03/02/2025 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES POLICIAIS DE MOGI GUACU |
|
ELEKTRO REDES S.A.
02.328.280/0001-97
|
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Mogi Guaçu/SP
|
R$ 49.560,00 | 03/02/2025 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES POLICIAIS DE MOGI MIRIM |
|
ELEKTRO REDES S.A.
02.328.280/0001-97
|
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Mogi Guaçu/SP
|
R$ 8.533,20 | 03/02/2025 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A DELEGACIA DE POLICIA DE ESTIVA GERBI |
|
COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE MOGI MIRIM
52.777.034/0001-90
|
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Mogi Guaçu/SP
|
R$ 6.936,12 | 03/02/2025 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A DELEGACIA DE POLÍCIA DE HOLAMBRA |
|
ELEKTRO REDES S.A.
02.328.280/0001-97
|
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Mogi Guaçu/SP
|
R$ 9.643,44 | 03/02/2025 | FORNECIMENTO DE ENERGUA ELETRICA PARA A DELEGACIA DE POLÍCIA DE SANTO ANTONIO DE POSSE. |
|
AGUAS DE ESTIVA GERBI SPE LTDA
33.909.992/0001-23
|
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Mogi Guaçu/SP
|
R$ 1.775,76 | 03/02/2025 | FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA A DELEGACIA DE POLÍCIA DE ESTIVA GERBI. |
|
MK TRABALHOS DE ARTE LTDA
12.627.224/0001-07
|
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
São Paulo/SP
|
R$ 3.732,00 | 03/02/2025 | CONTRATAÇÃO DE CPNFECÇÃO DE 50 DIPLOMAS, CAPAS E ENCARTES PARA A ENTREGA DA MEDALHA DO CEN… |
|
MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM
04.743.532/0001-70
|
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Santo André/SP
|
R$ 6.000,00 | 03/02/2025 | PRODUÇÃO DE MEDALHAS CINQUENTANÁRRIA PARA O 6° BPM/M. |
|
WEST ENGENHARIA PAULINIA DE INSPECAO LTDA
35.440.447/0001-66
|
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
São Paulo/SP
|
R$ 24.300,00 | 03/02/2025 | 09 (NOVE) CERTIFICAÇÕES DE CTA - CAMINHÃO TANQUE ABASTECEDOR |
|
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PEDREIRA
09.579.148/0001-05
|
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Mogi Guaçu/SP
|
R$ 2.199,60 | 03/02/2025 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA |
|
SERV AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MOGI GUACU
46.255.196/0001-66
|
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Mogi Guaçu/SP
|
R$ 32.976,84 | 03/02/2025 | ÁGUA E ESGOTO |
|
FK GRUPO S/A
55.088.157/0010-01
|
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
São Paulo/SP
|
R$ 139.587,00 | 03/02/2025 | AQUISIÇÃO DE 161 CADEIRAS GIRATÓRIAS |
|
AGUAS DE HOLAMBRA LTDA
23.122.984/0001-89
|
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Mogi Guaçu/SP
|
R$ 1.216,80 | 03/02/2025 | AGUA /ESGOTO |
Os contratos deste filtro em CSV, com objeto completo, CNPJ do órgão e vigência — até 10.000 linhas por planilha.
