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Contratos públicos

Quem vende para o governo, para qual órgão e por quanto. Contratos publicados no Portal Nacional de Contratações Públicas — busca livre, sem cadastro.

Fornecedor (início do nome)

CNPJ do fornecedor

Estado

Assinado de

até

Contratos

23.495

Valor somado

R$ 5.460.277.905,61

Primeiro

2022-07-22

Último

2026-10-14

○ 4 contratos ficaram de fora desta soma por trazer valor acima de R$ 1.000.000.000,00 — limite acima do qual o valor informado pelo órgão deixa de ser compatível com a realidade da compra pública. Eles continuam na lista abaixo, com aviso. Somados, dariam R$ 813.306.300.000,00.

Soma do valor global — o do contrato mais os aditivos. Valor alto não significa irregularidade: fornecedor único pode ser o único fabricante. O número é o dado; a leitura é sua.

Fornecedores os 8 maiores deste filtro

Fornecedor	Contratos	Total
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP	114	R$ 810.129.379,84
VALID SOLUCOES S A	2	R$ 744.784.230,00
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	1	R$ 518.420.443,06
NRTT - SOLUCOES E SERVICOS LTDA	52	R$ 268.618.221,51
HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA	20	R$ 207.591.950,00
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	44	R$ 205.993.788,08
MOTOROLA SOLUTIONS LTDA	2	R$ 154.209.960,00
ITS CUSTOMER SERVICE LTDA	1	R$ 142.392.672,00

Órgãos o único deste filtro

Órgão	Contratos	Total
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA	23.495	R$ 5.460.277.905,61

Estas listas mostram apenas o topo deste filtro. A planilha traz todos os contratos, um por um — ver como levar.

Este órgão tem editais abertos agora 3

Encerra	Objeto	Modalidade	Estimado
26/10/2026 encerra hoje	Aquisição de instrumental e insumos odontológicos para a UIS do CPA/M-4	Pregão - Eletrônico	R$ 34.334,00
30/10/2026 faltam 4 dias	Aquisição de Materiais de Informática e eletronicos em geral.	Pregão - Eletrônico	R$ 175.670,09
09/11/2026 faltam 14 dias	Aquisição de tinta para pintura predial e demais materiais para execução de manutenção de	Pregão - Eletrônico	R$ 79.462,95

Ver todos os editais deste órgão →

Contratos 14726–14750 de 23.495

Fornecedor	Órgão	Valor	Assinatura	Objeto
AGIL COMERCIO DIGITAL LTDA 56.266.403/0001-31	SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA Rio Claro/SP	R$ 159,00	28/04/2025	aquisição de esponja de limpeza
IMPERIUM HB IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 35.608.656/0001-76	SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA Rio Claro/SP	R$ 1.041,50	28/04/2025	aquisição de luva descartavel
BIOLIMP LTDA 03.051.567/0001-85	SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA Rio Claro/SP	R$ 6.293,00	28/04/2025	aquisição de papel toalha
MULTILISA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA 57.069.019/0001-01	SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA Rio Claro/SP	R$ 75,00	28/04/2025	aquisição de estilete
D S A CHAVES LTDA 53.089.257/0001-28	SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA Rio Claro/SP	R$ 260,00	28/04/2025	aquisição de carimbo datador
AGHA ATACADO LTDA 45.388.474/0001-90	SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA Rio Claro/SP	R$ 510,00	28/04/2025	aquisição de filtro de papel
SANIGRAN LTDA 15.153.524/0001-90	SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA Rio Claro/SP	R$ 4.945,00	28/04/2025	aquisição de inseticida
D.V. DISTRIBUICAO LTDA 21.519.142/0001-30	SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA Rio Claro/SP	R$ 8.564,00	28/04/2025	aquisição de lacre de segurança
53.857.005 LEANDRO BOFFO LOBO 53.857.005/0001-00	SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA Rio Claro/SP	R$ 1.345,00	28/04/2025	aquisição de copo descartavel
M LICITACOES LTDA 36.289.408/0002-53	SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA Rio Claro/SP	R$ 279,78	28/04/2025	aquisição de lampada de led
NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA 32.737.279/0001-87	SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA Rio Claro/SP	R$ 1.500,00	28/04/2025	aquisição de tubo de coleta de sangue
ALPICK COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 35.991.410/0001-26	SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA Rio Claro/SP	R$ 570,00	28/04/2025	aquisição de adoçante
ZANATTA DECORACOES LTDA 15.351.282/0001-49	SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA Rio Claro/SP	R$ 7.170,00	28/04/2025	aquisição de colchões para os presos recolhidos no setor de triagem carcerário
COLONIAL GUARAREMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 04.660.571/0001-03	SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA Rio Claro/SP	R$ 4.380,00	28/04/2025	copo descartavel
GESTAO BRASIL APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 34.113.061/0001-87	SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA São Paulo/SP	R$ 3.450,00	28/04/2025	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA
34.400.059 PRISCILLA PIRES DUARTE 34.400.059/0001-99	SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA São Paulo/SP	R$ 352,50	28/04/2025	AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO
WALLY WEB SOLUCOES LTDA 52.843.663/0001-71	SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA São Paulo/SP	R$ 4.745,99	28/04/2025	SERVIÇO DE SUBSTITUÍÇÃO DE CRINA PARA INSTRUMENTO MUSICAL
MUVI COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 54.179.907/0001-99	SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA São Sebastião/SP	R$ 31.571,32	28/04/2025	NOTA DE EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO COPA E COZINHA
SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 07.665.456/0001-10	SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA São Sebastião/SP	R$ 653,40	28/04/2025	NOTA DE EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO COPA E COZINHA
APARECIDA CANDIDA DE SOUZA BERRIO 22.235.616/0001-84	SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA São Sebastião/SP	R$ 968,00	28/04/2025	NOTA DE EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO COPA E COZINHA
ANSAH COMERCIO LTDA 54.496.178/0001-02	SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA São Sebastião/SP	R$ 303,00	28/04/2025	NOTA DE EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO COPA E COZINHA
HELENA MIRANDA MUNIZ SANEAMENTOS E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA. 21.489.154/0001-69	SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA Piracicaba/SP	R$ 10.890,00	28/04/2025	O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA PRESTAÇÃO DO …
A.R.T.E. COMERCIAL LTDA 05.019.519/0001-35	SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA São Paulo/SP	R$ 30.128,00	28/04/2025	AQUISIÇÃO DE PALHETAS PARA O CMUS
ROSSINI GOUVEIA MULTIVAREJO LTDA 52.062.074/0001-56	SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA Sertãozinho/SP	R$ 2.487,75	25/04/2025	Aquisição de materiais de consumo.
AGHA ATACADO LTDA 45.388.474/0001-90	SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA Sertãozinho/SP	R$ 3.667,50	25/04/2025	Aquisição de materiais de consumo.

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