Quem vende para o governo, para qual órgão e por quanto. Contratos publicados no Portal Nacional de Contratações Públicas — busca livre, sem cadastro.
| Fornecedor | Contratos | Total |
|---|---|---|
| COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP | 114 | R$ 810.129.379,84 |
| VALID SOLUCOES S A | 2 | R$ 744.784.230,00 |
| TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 1 | R$ 518.420.443,06 |
| NRTT - SOLUCOES E SERVICOS LTDA | 52 | R$ 268.618.221,51 |
| HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | 20 | R$ 207.591.950,00 |
| GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | 44 | R$ 205.993.788,08 |
| MOTOROLA SOLUTIONS LTDA | 2 | R$ 154.209.960,00 |
| ITS CUSTOMER SERVICE LTDA | 1 | R$ 142.392.672,00 |
| Órgão | Contratos | Total |
|---|---|---|
| SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA | 23.495 | R$ 5.460.277.905,61 |
Estas listas mostram apenas o topo deste filtro. A planilha traz todos os contratos, um por um — ver como levar.
| Encerra | Objeto | Modalidade | Estimado |
|---|---|---|---|
| 26/10/2026
faltam 1 dias
|
Aquisição de instrumental e insumos odontológicos para a UIS do CPA/M-4 | Pregão - Eletrônico | R$ 34.334,00 |
| 30/10/2026
faltam 5 dias
|
Aquisição de Materiais de Informática e eletronicos em geral. | Pregão - Eletrônico | R$ 175.670,09 |
| 09/11/2026
faltam 15 dias
|
Aquisição de tinta para pintura predial e demais materiais para execução de manutenção de | Pregão - Eletrônico | R$ 79.462,95 |
| Fornecedor | Órgão | Valor | Assinatura | Objeto |
|---|---|---|---|---|
|
XPERTISE SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
56.019.335/0001-06
|
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
São Paulo/SP
|
R$ 1.109,80 | 16/05/2025 | Aquisição de materiais elétricos |
|
XPERTISE SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
56.019.335/0001-06
|
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
São Paulo/SP
|
R$ 100,00 | 16/05/2025 | Aquisição de materiais elétricos |
|
MARFAP COMERCIAL LTDA
49.978.985/0001-13
|
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
São Paulo/SP
|
R$ 328,00 | 16/05/2025 | Aquisição de materiais elétricos |
|
MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM
04.743.532/0001-70
|
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
São José do Rio Preto/SP
|
R$ 3.600,00 | 16/05/2025 | CONTRTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 40 (QUARENTA) CONJUNTOS DE MEDALHAS |
|
PERSOPEL LTDA
27.215.429/0001-52
|
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Piracicaba/SP
|
R$ 978,00 | 16/05/2025 | Aquisição de guardanapo de papel. |
|
UDIMAXBR COMERCIO LTDA
57.115.331/0001-94
|
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
São Paulo/SP
|
R$ 13.640,00 | 16/05/2025 | AQUISIÇÃO DE FILMADORA |
|
DISTRILEST DISTRIBUIDORA LTDA
59.779.269/0001-60
|
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
São Paulo/SP
|
R$ 6.650,16 | 16/05/2025 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CORREGEDORIA PM |
|
PLENA TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA
05.955.989/0001-00
|
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Campinas/SP
|
R$ 18.710,00 | 16/05/2025 | Manutenção de telhado do Deinter 2 - Sede, DIG e DEIC Campinas. |
|
PROLIMP SERVICOS E SANEAMENTO LTDA
39.298.324/0001-93
|
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
São Paulo/SP
|
R$ 83.025,40 | 16/05/2025 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 90006/2025 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSER… |
|
VIP SERVICOS COMBINADOS LTDA
24.904.525/0001-10
|
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Guaratinguetá/SP
|
R$ 86.979,60 | 16/05/2025 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE JARDINS |
|
ALPICK COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA
35.991.410/0001-26
|
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
São Paulo/SP
|
R$ 2.255,60 | 16/05/2025 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CORREGEDORIA PM |
|
SUPER FROTAS SYSTEMS LTDA
53.274.983/0001-10
|
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
São Paulo/SP
|
R$ 1.690,00 | 16/05/2025 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIATURA |
|
ALPICK COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA
35.991.410/0001-26
|
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Sertãozinho/SP
|
R$ 15.545,00 | 16/05/2025 | aquisição de material de consumo |
|
HEWLLEX COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA.
97.519.539/0001-93
|
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Avaré/SP
|
R$ 33.189,66 | 16/05/2025 | Material de consumo - itens de escritório |
|
DEAL4B SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
18.355.397/0001-08
|
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Diadema/SP
|
R$ 581,00 | 16/05/2025 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AERONAVE (DRONE). |
|
50.409.562 JAIANE DA COSTA SOUZA
50.409.562/0001-61
|
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Sorocaba/SP
|
R$ 1.710,00 | 16/05/2025 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA SEDE DO 15º GB. |
|
A.C. DE ALMEIDA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA
44.658.678/0001-31
|
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Diadema/SP
|
R$ 318,00 | 16/05/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO |
|
DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA.
31.983.081/0001-10
|
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Diadema/SP
|
R$ 3.213,30 | 16/05/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO |
|
INOVA LICITACOES LTDA
59.822.033/0001-60
|
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Diadema/SP
|
R$ 170,00 | 16/05/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO |
|
MEGAPEL COMERCIAL LTDA
67.440.461/0001-56
|
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Diadema/SP
|
R$ 2.530,00 | 16/05/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO |
|
RD PAPEIS & EPI LTDA
08.822.824/0001-59
|
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Diadema/SP
|
R$ 58.900,00 | 16/05/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO |
|
AFA BANDEIRAS COMERCIO E SERVICOS LTDA
50.615.423/0001-94
|
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Diadema/SP
|
R$ 6.036,00 | 16/05/2025 | AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS |
|
50.409.562 JAIANE DA COSTA SOUZA
50.409.562/0001-61
|
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Sorocaba/SP
|
R$ 1.710,00 | 16/05/2025 | MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO SEDE DO 15º GB. |
|
MAROUN SLEIMAN MOVEIS E COLCHOES LTDA
62.415.013/0001-89
|
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Ribeirão Preto/SP
|
R$ 9.100,00 | 16/05/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COLCHÃO, CAPA DE COLCHÃO, CAPACHO E BORNAL) PARA O 15º … |
|
34.201.213 CRYSTIANE GONCALVES OLIVEIRA LOPES
34.201.213/0001-01
|
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Ribeirão Preto/SP
|
R$ 8.175,60 | 16/05/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COLCHÃO, CAPA DE COLCHÃO, CAPACHO E BORNAL) PARA O 15º … |
Os contratos deste filtro em CSV, com objeto completo, CNPJ do órgão e vigência — até 10.000 linhas por planilha.
