Quem vende para o governo, para qual órgão e por quanto. Contratos publicados no Portal Nacional de Contratações Públicas — busca livre, sem cadastro.
| Fornecedor | Contratos | Total |
|---|---|---|
| COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP | 114 | R$ 810.129.379,84 |
| VALID SOLUCOES S A | 2 | R$ 744.784.230,00 |
| TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 1 | R$ 518.420.443,06 |
| NRTT - SOLUCOES E SERVICOS LTDA | 52 | R$ 268.618.221,51 |
| HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | 20 | R$ 207.591.950,00 |
| GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | 44 | R$ 205.993.788,08 |
| MOTOROLA SOLUTIONS LTDA | 2 | R$ 154.209.960,00 |
| ITS CUSTOMER SERVICE LTDA | 1 | R$ 142.392.672,00 |
| Órgão | Contratos | Total |
|---|---|---|
| SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA | 23.495 | R$ 5.460.277.905,61 |
Estas listas mostram apenas o topo deste filtro. A planilha traz todos os contratos, um por um — ver como levar.
| Encerra | Objeto | Modalidade | Estimado |
|---|---|---|---|
| 22/10/2026
faltam 1 dias
|
Aquisição de café, açucar e outros | Dispensa | R$ 13.490,49 |
| 26/10/2026
faltam 5 dias
|
Aquisição de instrumental e insumos odontológicos para a UIS do CPA/M-4 | Pregão - Eletrônico | R$ 34.334,00 |
| 30/10/2026
faltam 9 dias
|
Aquisição de Materiais de Informática e eletronicos em geral. | Pregão - Eletrônico | R$ 175.670,09 |
| Fornecedor | Órgão | Valor | Assinatura | Objeto |
|---|---|---|---|---|
|
S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA E SINALIZACAO LTDA
03.928.511/0004-09
|
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
São Paulo/SP
|
R$ 186.000,00 | 24/06/2025 | Contratação de 3 (três) unidades de Conjunto Desencarcerador Leve Ferramenta Combinada |
|
C A INNOVA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
57.152.568/0001-45
|
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Presidente Prudente/SP
|
R$ 1.300,50 | 24/06/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (TONERS, SACOS PLASTICOS ETC...) |
|
V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA
05.808.979/0001-42
|
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Presidente Prudente/SP
|
R$ 1.979,60 | 24/06/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (TONERS, SACOS PLASTICOS ETC...) |
|
ITACLIMA ENGENHARIA LTDA
29.627.206/0001-28
|
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
São José dos Campos/SP
|
R$ 420.000,00 | 24/06/2025 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA O COPOM CPI-1 |
|
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
00.331.788/0023-24
|
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
São Paulo/SP
|
R$ 1.387.693,35 | 24/06/2025 | FORNECIMENTO DE GÁS COMPRIMIDO COM LOCAÇÃO DE CILINDROS PARA O ESTADO DE SÃO PAULO |
|
DRACEGAS COMERCIO DE GAS LTDA
72.962.178/0001-24
|
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Dracena/SP
|
R$ 2.100,00 | 24/06/2025 | GÁS REFINO DE PETRÓLEO, GLP, BOTIJÃO DE 13KG DE USO DOMÉSTICO. |
|
46.304.076 RODRIGO DA GRACA ARANHA BOITEUX
46.304.076/0001-01
|
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
São Paulo/SP
|
R$ 20.416,66 | 24/06/2025 | Substituição de portas esquadrias em alumínio para a Sede do CPA/M-4 |
|
JORNAL GAZETA SP LTDA
04.735.364/0001-70
|
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
São Paulo/SP
|
R$ 6.000,00 | 24/06/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO |
|
TELEFONICA BRASIL S.A.
02.558.157/0001-62
|
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Registro/SP
|
R$ 168.378,60 | 24/06/2025 | Prestação de serviços de Telefonia Fixa - comutada STFC para a Delegacia Seccional de Polí… |
|
AMPLITUDE MECANICA INDUSTRIAL LTDA
59.481.761/0001-55
|
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
São Paulo/SP
|
R$ 2.425,67 | 23/06/2025 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO |
|
46.304.076 RODRIGO DA GRACA ARANHA BOITEUX
46.304.076/0001-01
|
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
São Paulo/SP
|
R$ 18.400,00 | 23/06/2025 | SERVIÇO DE REPARO HIDRAULICO |
|
RENATO FRIAS
01.805.963/0001-25
|
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
São Paulo/SP
|
R$ 34.500,00 | 23/06/2025 | Compra de água mineral, sem gás. |
|
CASA PARANA COMERCIO E SERVICOS LTDA
22.532.793/0001-22
|
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
São Paulo/SP
|
R$ 1.200,00 | 23/06/2025 | Aquisição de água mineral com gás. |
|
PEGASUS SERVICOS OPERACIONAIS LTDA
16.980.176/0001-97
|
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Ribeirão Preto/SP
|
R$ 277.872,00 | 23/06/2025 | SERVIÇO DE LIMPEZA DA SEDE DO 13.BPMI |
|
CRV FACILITIES E SERVICOS LTDA
31.188.368/0001-59
|
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Ribeirão Preto/SP
|
R$ 62.926,35 | 23/06/2025 | SERVIÇO DE LIMPEZA DA UIS DO 13.BPMI |
|
INNOVARE SERVICOS LTDA
34.204.892/0001-64
|
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Ribeirão Preto/SP
|
R$ 64.897,80 | 23/06/2025 | SERVIÇO DE LIMPEZA DA SEDE DA 5ª CIA DO 13.BPMI |
|
MV2 SERVICOS E NEGOCIOS LTDA
45.847.352/0001-15
|
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
São Paulo/SP
|
R$ 23.700,00 | 23/06/2025 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE LIVROS DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO |
|
RD PAPEIS & EPI LTDA
08.822.824/0001-59
|
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Piracicaba/SP
|
R$ 29.250,00 | 23/06/2025 | AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE |
|
RD PAPEIS & EPI LTDA
08.822.824/0001-59
|
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Piracicaba/SP
|
R$ 560,00 | 23/06/2025 | AQUISIÇÃO DE GRAMPO PARA GRAMPEADOR |
|
RD PAPEIS & EPI LTDA
08.822.824/0001-59
|
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Piracicaba/SP
|
R$ 395,00 | 23/06/2025 | AQUISIÇÃO DE COLCHETE N° 07 |
|
CONFEX BEL TECIDOS E ARMARINHOS LTDA
61.080.883/0001-81
|
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
São Paulo/SP
|
R$ 14.663,00 | 23/06/2025 | CONFECÇÃO DE TRAJES CIVIS |
|
MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS LTDA
20.339.865/0001-94
|
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
São Paulo/SP
|
R$ 4.553,01 | 23/06/2025 | CENTRIFUGA DE BANCADA PARA USO LABORATORIAL. |
|
NOVA GUARU LIMPEZA E UTILIDADES EM GERAL LTDA
53.852.344/0001-95
|
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
São Paulo/SP
|
R$ 214,50 | 23/06/2025 | 50 AGUÁ SANITÁRIA 50 ESPONJA PARA LIMPEZA |
|
GUARDA DE VEICULOS JDN LTDA
19.963.881/0001-74
|
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Guaratinguetá/SP
|
R$ 882.000,00 | 23/06/2025 | SERVIÇO DE GUARDA PÁTIO DE VEÍCULOS APREENDIDOS DELSECPOL DE GUARATINGUETÁ |
|
MUCCIO & MUCCIO LTDA
74.545.732/0001-01
|
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
São Paulo/SP
|
R$ 855,80 | 23/06/2025 | 480 DETERGENTES LIQUIDO 50 DESINFETANTES |
Os contratos deste filtro em CSV, com objeto completo, CNPJ do órgão e vigência — até 10.000 linhas por planilha.
