Quem vende para o governo, para qual órgão e por quanto. Contratos publicados no Portal Nacional de Contratações Públicas — busca livre, sem cadastro.
| Fornecedor | Contratos | Total |
|---|---|---|
| COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP | 114 | R$ 810.129.379,84 |
| VALID SOLUCOES S A | 2 | R$ 744.784.230,00 |
| TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 1 | R$ 518.420.443,06 |
| NRTT - SOLUCOES E SERVICOS LTDA | 52 | R$ 268.618.221,51 |
| HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | 20 | R$ 207.591.950,00 |
| GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | 44 | R$ 205.993.788,08 |
| MOTOROLA SOLUTIONS LTDA | 2 | R$ 154.209.960,00 |
| ITS CUSTOMER SERVICE LTDA | 1 | R$ 142.392.672,00 |
| Órgão | Contratos | Total |
|---|---|---|
| SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA | 23.490 | R$ 5.460.085.612,59 |
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| Encerra | Objeto | Modalidade | Estimado |
|---|---|---|---|
| 07/10/2026
encerra hoje
|
Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais, fabricação, montagem, | Pregão - Eletrônico | R$ 99.762,42 |
| 08/10/2026
faltam 1 dias
|
prestação do serviço de guarda e depósito de veículos automotores e outros relacionados (m | Pregão - Eletrônico | R$ 600.000,00 |
| 08/10/2026
faltam 1 dias
|
Reforma do Grêmio e Revitalização da Área de Convivência destinada aos policiais do CPA/M- | Pregão - Eletrônico | R$ 371.355,51 |
| 08/10/2026
faltam 1 dias
|
Serviço de impressão corporativa por meio de outsourcing. | Pregão - Eletrônico | R$ 27.304,96 |
| 08/10/2026
faltam 1 dias
|
CUSTEIO: Serviços de manutenção e instalação de portões - CPI-8, 25BPMI e 32BPMI | Pregão - Eletrônico | R$ 46.541,30 |
| Fornecedor | Órgão | Valor | Assinatura | Objeto |
|---|---|---|---|---|
|
RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
14.459.158/0001-39
|
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
São Paulo/SP
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R$ 32.181,50 | 02/04/2026 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA COM ENTREGA PARCELADA. |
|
STP COMERCIAL LTDA
53.710.803/0001-04
|
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
São Paulo/SP
|
R$ 6.114,00 | 02/04/2026 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA COM ENTREGA PARCELADA. |
|
TRES DE OURO LTDA
59.833.946/0001-81
|
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
São Paulo/SP
|
R$ 9.000,00 | 02/04/2026 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA COM ENTREGA PARCELADA. |
|
VC SOLUCOES EM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
51.886.383/0001-88
|
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
São Paulo/SP
|
R$ 7.500,00 | 02/04/2026 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA COM ENTREGA PARCELADA. |
|
ROZIN & LAMOUNIER LTDA
59.746.775/0001-53
|
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Bauru/SP
|
R$ 9.120,00 | 02/04/2026 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( CAFÉ TORRADO EM GRÃOS0 PARA ATENDER O DEINTER 4 BAURU E… |
|
39.903.544 LUDIMILA FERNANDES DA SILVA
39.903.544/0001-07
|
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Bauru/SP
|
R$ 1.580,00 | 02/04/2026 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( EXTINTOR DE INCENDIO COM CARGA DE GÁS CARBONICO) PARA A… |
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FLEXXLIMP COMERCIAL LTDA
24.077.447/0001-27
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SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Sorocaba/SP
|
R$ 8.820,00 | 02/04/2026 | AQUISIÇÃO PAPEL TOALHA |
|
CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA
13.021.891/0001-04
|
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Sorocaba/SP
|
R$ 150,00 | 02/04/2026 | AQUISIÇÃO DE ESPONJAS PARA LIMPEZA |
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MUCCIO & MUCCIO LTDA
74.545.732/0001-01
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SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Sorocaba/SP
|
R$ 318,96 | 02/04/2026 | AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL |
|
MUCCIO & MUCCIO LTDA
74.545.732/0001-01
|
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Sorocaba/SP
|
R$ 953,28 | 02/04/2026 | AQUISIÇÃO DE ALCOOL ETÍLICO PARA LIMPEZA |
|
CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA
13.021.891/0001-04
|
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Sorocaba/SP
|
R$ 500,00 | 02/04/2026 | MEXEDOR DE CAFÉ |
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E. RENATA P. L. LUNARDI PAPELARIA E ARMARINHOS
10.879.466/0001-62
|
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Bauru/SP
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R$ 5.850,00 | 02/04/2026 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( CAPA DE PROCESSO) PARA ATENDER O DEINTER 4 BAURU. |
|
56.873.750 SUELLEN ALENCAR SANTOS DE SA
56.873.750/0001-22
|
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Bauru/SP
|
R$ 188,00 | 02/04/2026 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( COLA E REGUA0 PARA ATENDER O DEINTER 4 BAURU |
|
DYFAL COMERCIO DE VARIEDADES B2G LTDA
48.760.218/0001-70
|
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Bauru/SP
|
R$ 2.773,96 | 02/04/2026 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( CANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA, PASTA CATÁLOGO, APAG… |
|
PROMES LIFE MATERIAL HOSPITALAR E COMERCIO LTDA
45.427.488/0001-76
|
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
São Paulo/SP
|
R$ 1.156,00 | 02/04/2026 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE APH |
|
DYFAL COMERCIO DE VARIEDADES B2G LTDA
48.760.218/0001-70
|
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Bauru/SP
|
R$ 381,75 | 02/04/2026 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BARBANTE E TESOURA) PARA ATENDER O DEINTER 4 BAURU |
|
DYFAL COMERCIO DE VARIEDADES B2G LTDA
48.760.218/0001-70
|
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Bauru/SP
|
R$ 300,00 | 02/04/2026 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( FITA DUPLA FACE) PARA ATENDER O DEINTER 4 BAURU. |
|
MEGAPEL COMERCIAL LTDA
67.440.461/0001-56
|
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Bauru/SP
|
R$ 719,50 | 02/04/2026 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA,CORRETIVO E COLCHETE) PARA… |
|
VIEIRA CARIMBOS LTDA
03.891.458/0001-76
|
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
São Sebastião/SP
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R$ 8.100,00 | 02/04/2026 | DISPENSA DE LICITAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOTEM PARA A DEL… |
|
SAMUEL PADOVAM
05.808.628/0001-31
|
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Campinas/SP
|
R$ 38.970,00 | 02/04/2026 | Prestação de serviços de locação de purificadores de água. |
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64.490.977 LEONARDO DE OLIVEIRA COELHO
64.490.977/0001-17
|
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Itapetininga/SP
|
R$ 319,60 | 02/04/2026 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO |
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DONADI COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
52.647.847/0001-66
|
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
São Paulo/SP
|
R$ 135,25 | 02/04/2026 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA |
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MORIAH COMERCIO DE PRODUTOS E INSUMOS HOSPITALARES
65.384.366/0001-57
|
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Tupã/SP
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R$ 14.100,00 | 01/04/2026 | TOALHA DE PAPEL - INTERFOLHA - PCTE 2400 FLS. |
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CCRL SERVICOS TECNICOS E COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA
11.305.337/0001-23
|
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
São Paulo/SP
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R$ 92.474,48 | 01/04/2026 | CONTRATAÇÃO DE DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARO, RECONDICIONAMEN… |
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SS REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA
38.890.605/0001-78
|
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
São José dos Campos/SP
|
R$ 10.800,00 | 01/04/2026 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E C… |
Os contratos deste filtro em CSV, com objeto completo, CNPJ do órgão e vigência — até 10.000 linhas por planilha.
