Quem vende para o governo, para qual órgão e por quanto. Contratos publicados no Portal Nacional de Contratações Públicas — busca livre, sem cadastro.
| Fornecedor | Contratos | Total |
|---|---|---|
| COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP | 114 | R$ 810.129.379,84 |
| VALID SOLUCOES S A | 2 | R$ 744.784.230,00 |
| TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 1 | R$ 518.420.443,06 |
| NRTT - SOLUCOES E SERVICOS LTDA | 52 | R$ 268.618.221,51 |
| HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | 20 | R$ 207.591.950,00 |
| GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | 44 | R$ 205.993.788,08 |
| MOTOROLA SOLUTIONS LTDA | 2 | R$ 154.209.960,00 |
| ITS CUSTOMER SERVICE LTDA | 1 | R$ 142.392.672,00 |
| Órgão | Contratos | Total |
|---|---|---|
| SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA | 23.490 | R$ 5.460.085.612,59 |
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| Encerra | Objeto | Modalidade | Estimado |
|---|---|---|---|
| 07/10/2026
encerra hoje
|
Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais, fabricação, montagem, | Pregão - Eletrônico | R$ 99.762,42 |
| 08/10/2026
faltam 1 dias
|
prestação do serviço de guarda e depósito de veículos automotores e outros relacionados (m | Pregão - Eletrônico | R$ 600.000,00 |
| 08/10/2026
faltam 1 dias
|
Reforma do Grêmio e Revitalização da Área de Convivência destinada aos policiais do CPA/M- | Pregão - Eletrônico | R$ 371.355,51 |
| 08/10/2026
faltam 1 dias
|
Serviço de impressão corporativa por meio de outsourcing. | Pregão - Eletrônico | R$ 27.304,96 |
| 08/10/2026
faltam 1 dias
|
CUSTEIO: Serviços de manutenção e instalação de portões - CPI-8, 25BPMI e 32BPMI | Pregão - Eletrônico | R$ 46.541,30 |
| Fornecedor | Órgão | Valor | Assinatura | Objeto |
|---|---|---|---|---|
|
RD PAPEIS & EPI LTDA
08.822.824/0002-30
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SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Bauru/SP
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R$ 777,00 | 07/04/2026 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( PAPEL HIGIÊNICO) PARA ATENDER O DENTER 4 BAURU E DEIC. |
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FLEXXLIMP COMERCIAL LTDA
24.077.447/0001-27
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SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Bauru/SP
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R$ 4.464,00 | 07/04/2026 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TOALHA DE PAPEL) PARA ATENDER O DENTER 4 BAURU E DEIC. |
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FEPRESS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
40.896.434/0001-36
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SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Bauru/SP
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R$ 718,80 | 07/04/2026 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - GUARDANAPO DE PAPEL PARA ATENDER O DEINTER 4 BAURU E D… |
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MUCCIO & MUCCIO LTDA
74.545.732/0001-01
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SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Bauru/SP
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R$ 139,20 | 07/04/2026 | ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO (SABONETE LÍQUIDO) PARA ATENDER O DEINTER 4 BAURU… |
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AMERICA CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCART
09.629.765/0001-60
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SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Bauru/SP
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R$ 4.860,00 | 07/04/2026 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( DESODORIZADOR E INSETICIDA) PARA ATENDER O DEINTER 4 BA… |
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UP CENTER COMERCIO DE UTILIDADES LTDA
52.439.185/0001-39
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SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Bauru/SP
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R$ 239,60 | 07/04/2026 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( MANGUEIRA DE JARDIM) PARA ATENDER O DEINTER4 BAURU |
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IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA
74.537.747/0001-10
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SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Piracicaba/SP
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R$ 60.150,00 | 07/04/2026 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM OUTSOURCING DE IMPRESSÃO INCLUINDO CESSÃO DE DIR… |
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MIGUEL HERNANDEZ INDUSTRIA, COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
32.216.668/0001-67
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SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
São Paulo/SP
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R$ 176.000,00 | 07/04/2026 | 8.000 (OITO MIL) UNIDADES DE DISTINTIVO PARA BOINA, |
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NEXUS IMPORTS LTDA
62.763.428/0001-43
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SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Mogi das Cruzes/SP
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R$ 550,00 | 07/04/2026 | AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA O CPA/M-12 |
|
KAENA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
59.324.349/0001-21
|
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Mogi das Cruzes/SP
|
R$ 3.519,30 | 07/04/2026 | AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA O CPA/M-12 |
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COMERCIAL FASTPRINTER LTDA
30.870.178/0001-54
|
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Mogi das Cruzes/SP
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R$ 3.966,22 | 07/04/2026 | AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA O CPA/M-12 |
|
LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI
38.240.496/0001-43
|
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Mogi das Cruzes/SP
|
R$ 405,00 | 07/04/2026 | AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA O CPA/M-12 |
|
63.106.245 JENIFFER GODOY WILL LOPES
63.106.245/0001-18
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SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Mogi das Cruzes/SP
|
R$ 927,50 | 07/04/2026 | AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA O CPA/M-12 |
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C A INNOVA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
57.152.568/0001-45
|
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Mogi das Cruzes/SP
|
R$ 1.158,60 | 07/04/2026 | AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA O CPA/M-12 |
|
ELIANY REGINA FRALLONARDO
18.760.966/0001-92
|
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Mogi das Cruzes/SP
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R$ 411,26 | 07/04/2026 | AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA O CPA/M-12 |
|
BOBMAX INDUSTRIA DE BOBINAS E ETIQUETAS LTDA
15.234.258/0001-20
|
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Mogi das Cruzes/SP
|
R$ 3.850,00 | 07/04/2026 | AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA O CPA/M-12 |
|
INFOBRAS INFORMATICA DO BRASIL LTDA
52.676.392/0001-07
|
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Mogi das Cruzes/SP
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R$ 7.740,00 | 07/04/2026 | AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA O CPA/M-12 |
|
EUNICE DE OLIVEIRA RODRIGUES DOS SANTOS
18.791.300/0001-00
|
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Mogi das Cruzes/SP
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R$ 1.666,00 | 07/04/2026 | AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA O CPA/M-12 |
|
MAP BRASIL REPRESENTACOES E SERVICOS TECNICOS LTDA
54.589.560/0001-52
|
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Mogi das Cruzes/SP
|
R$ 179,40 | 07/04/2026 | AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA O CPA/M-12 |
|
MULTI QUADROS E VIDROS LTDA
03.961.467/0001-96
|
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Mogi das Cruzes/SP
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R$ 4.018,00 | 07/04/2026 | AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA O CPA/M-12 |
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63.978.626 JOSE BRUNO PALHANO GOMES
63.978.626/0001-97
|
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Mogi das Cruzes/SP
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R$ 979,98 | 07/04/2026 | AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA O CPA/M-12 |
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R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA
19.231.616/0001-00
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SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
São Paulo/SP
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R$ 2.500,00 | 07/04/2026 | AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL |
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JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
22.525.517/0001-37
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SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
São Paulo/SP
|
R$ 75,35 | 07/04/2026 | AQUISIÇÃO DE VASELINA |
|
JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
22.525.517/0001-37
|
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
São Paulo/SP
|
R$ 978,00 | 07/04/2026 | AQUISIÇÃO DE MASCARA FACIAL |
|
R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA
19.231.616/0001-00
|
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
São Paulo/SP
|
R$ 1.207,75 | 07/04/2026 | AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS |
Os contratos deste filtro em CSV, com objeto completo, CNPJ do órgão e vigência — até 10.000 linhas por planilha.
