Início · Contratos públicos

Contratos públicos

Quem vende para o governo, para qual órgão e por quanto. Contratos publicados no Portal Nacional de Contratações Públicas — busca livre, sem cadastro.

Fornecedor (início do nome)

CNPJ do fornecedor

Estado

Assinado de

até

Contratos

6.752

Valor somado

R$ 134.896.314,29

Primeiro

2024-02-05

Último

2026-10-01

Soma do valor global — o do contrato mais os aditivos. Valor alto não significa irregularidade: fornecedor único pode ser o único fabricante. O número é o dado; a leitura é sua.

Fornecedores os 8 maiores deste filtro

Fornecedor	Contratos	Total
VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	51	R$ 47.722.600,00
CONSTRUTORA GOMES GONÇALVES LTDA	2	R$ 10.379.998,87
PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS (FILIAL PAULINIA)	13	R$ 9.176.175,00
SANTA CRUZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO	5	R$ 4.321.848,99
FUTURA TRANSPORTES	3	R$ 3.051.960,10
CAMPOS OLIVEIRA	47	R$ 2.313.758,48
FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS	4	R$ 2.172.500,00
ESN PRESTACAO DE SERVICOS GUARARAPES	1	R$ 2.098.338,00

Órgãos o único deste filtro

Órgão	Contratos	Total
MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS	6.752	R$ 134.896.314,29

Estas listas mostram apenas o topo deste filtro. A planilha traz todos os contratos, um por um — ver como levar.

Pederneiras/SP paga seus fornecedores? exercício 2024

Receita do município

R$ 283.381.561,88

Contas que ficaram do ano anterior

R$ 0,00

Dessas, foram pagas

R$ 15.642.846,55

Dessas, foram canceladas

R$ 751.229,67

SICONFI · Tesouro Nacional · Balanço Anual (DCA, anexos I-C e I-F) do exercício 2024. Não é score nem recomendação — cancelamento alto pode ser baixa de empenho vencido, não calote. O número é o dado; a leitura é sua.

Este órgão tem editais abertos agora 2

Encerra	Objeto	Modalidade	Estimado
05/10/2026 faltam 2 dias	Contratação dos serviços de execução de calçada no prédio onde será instalada a EMEF João	Pregão - Eletrônico	R$ 54.909,95
15/10/2026 faltam 12 dias	Aquisição de equipamentos eletrônicos e eletrodomesticos, novos, sem uso	Pregão - Eletrônico	R$ 246.046,50

Ver todos os editais deste órgão →

Contratos 1751–1775 de 6.752

Fornecedor	Órgão	Valor	Assinatura	Objeto
SERVLIMP 29.462.570/0001-85	MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS Pederneiras/SP	R$ 103,60	31/12/2025	Aquisição de materiais de limpeza.
SERVLIMP 29.462.570/0001-85	MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS Pederneiras/SP	R$ 46,62	31/12/2025	Aquisição de materiais de limpeza.
SERVLIMP 29.462.570/0001-85	MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS Pederneiras/SP	R$ 383,32	31/12/2025	Aquisição de materiais de limpeza.
SERVLIMP 29.462.570/0001-85	MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS Pederneiras/SP	R$ 77,70	31/12/2025	Aquisição de materiais de limpeza.
SERVLIMP 29.462.570/0001-85	MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS Pederneiras/SP	R$ 326,34	31/12/2025	Aquisição de materiais de limpeza.
SERVLIMP 29.462.570/0001-85	MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS Pederneiras/SP	R$ 269,36	31/12/2025	Aquisição de materiais de limpeza.
SERVLIMP 29.462.570/0001-85	MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS Pederneiras/SP	R$ 766,64	31/12/2025	Aquisição de materiais de limpeza.
SERVLIMP 29.462.570/0001-85	MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS Pederneiras/SP	R$ 7.459,20	31/12/2025	Aquisição de materiais de limpeza.
SERVLIMP 29.462.570/0001-85	MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS Pederneiras/SP	R$ 207,20	31/12/2025	Aquisição de materiais de limpeza.
COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA D PRADO EIRELI 08.103.754/0001-89	MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS Pederneiras/SP	R$ 167,04	31/12/2025	Aquisição de materiais de limpeza.
COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA D PRADO EIRELI 08.103.754/0001-89	MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS Pederneiras/SP	R$ 666,72	31/12/2025	Aquisição de materiais de limpeza.
COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA D PRADO EIRELI 08.103.754/0001-89	MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS Pederneiras/SP	R$ 83,52	31/12/2025	Aquisição de materiais de limpeza.
COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA D PRADO EIRELI 08.103.754/0001-89	MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS Pederneiras/SP	R$ 106,56	31/12/2025	Aquisição de materiais de limpeza.
COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA D PRADO EIRELI 08.103.754/0001-89	MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS Pederneiras/SP	R$ 47,52	31/12/2025	Aquisição de materiais de limpeza.
COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA D PRADO EIRELI 08.103.754/0001-89	MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS Pederneiras/SP	R$ 47,52	31/12/2025	Aquisição de materiais de limpeza.
COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA D PRADO EIRELI 08.103.754/0001-89	MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS Pederneiras/SP	R$ 21,60	31/12/2025	Aquisição de materiais de limpeza.
COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA D PRADO EIRELI 08.103.754/0001-89	MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS Pederneiras/SP	R$ 145,44	31/12/2025	Aquisição de materiais de limpeza.
COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA D PRADO EIRELI 08.103.754/0001-89	MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS Pederneiras/SP	R$ 25,92	31/12/2025	Aquisição de materiais de limpeza.
COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA D PRADO EIRELI 08.103.754/0001-89	MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS Pederneiras/SP	R$ 89,28	31/12/2025	Aquisição de materiais de limpeza.
COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA D PRADO EIRELI 08.103.754/0001-89	MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS Pederneiras/SP	R$ 38,88	31/12/2025	Aquisição de materiais de limpeza.
SERVLIMP 29.462.570/0001-85	MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS Pederneiras/SP	R$ 7.459,20	31/12/2025	Aquisição de materiais de limpeza.
COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA D PRADO EIRELI 08.103.754/0001-89	MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS Pederneiras/SP	R$ 31,68	31/12/2025	Aquisição de materiais de limpeza.
COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA D PRADO EIRELI 08.103.754/0001-89	MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS Pederneiras/SP	R$ 146,88	31/12/2025	Aquisição de materiais de limpeza.
COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA D PRADO EIRELI 08.103.754/0001-89	MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS Pederneiras/SP	R$ 866,60	31/12/2025	Aquisição de materiais de limpeza.
COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA D PRADO EIRELI 08.103.754/0001-89	MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS Pederneiras/SP	R$ 1.166,40	31/12/2025	Aquisição de materiais de limpeza.

← Anterior Página 71 Próxima →

PNCP · coleta diária · mais recentes primeiro

Levar em planilha

Os contratos deste filtro em CSV, com objeto completo, CNPJ do órgão e vigência — até 10.000 linhas por planilha.

É preciso ter conta para baixar — a busca acima continua livre.