Quem vende para o governo, para qual órgão e por quanto. Contratos publicados no Portal Nacional de Contratações Públicas — busca livre, sem cadastro.
| Fornecedor | Contratos | Total |
|---|---|---|
| TSR MANUTENCAO LTDA | 1 | R$ 94.080.000,00 |
| CHAM ENGENHARIA LTDA | 13 | R$ 37.075.664,60 |
| REALPLUS LOGISTICA DE TRANSPORTES LTDA | 1 | R$ 31.131.776,00 |
| INSTITUTO SOCIAL SE LIGA | 7 | R$ 20.705.581,80 |
| LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 6 | R$ 18.302.642,40 |
| SANATTO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 15 | R$ 16.786.705,44 |
| LS COMERCIO DE DESCARTAVEIS E COMESTIVEIS LTDA | 1 | R$ 15.523.694,95 |
| ESPACO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 16 | R$ 10.914.509,08 |
| Órgão | Contratos | Total |
|---|---|---|
| COLEGIO PEDRO II | 1.794 | R$ 378.732.506,96 |
Estas listas mostram apenas o topo deste filtro. A planilha traz todos os contratos, um por um — ver como levar.
| Encerra | Objeto | Modalidade | Estimado |
|---|---|---|---|
| 17/09/2026
encerra hoje
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Aquisição de itens necessários para a adequação da infraestrurura e segurança do Campus Hu | Pregão - Eletrônico | R$ 543.770,52 |
| 24/09/2026
faltam 7 dias
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Contratação de serviços de empresa especializada em coleta, transportes e destinação final | Pregão - Eletrônico | R$ 16.544,16 |
| Fornecedor | Órgão | Valor | Assinatura | Objeto |
|---|---|---|---|---|
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PLUS CARD TECNOLOGIA DE SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTDA
04.608.529/0001-43
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COLEGIO PEDRO II
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 700,00 | 29/12/2025 | AQUISIÇÃO DE PORTA CRACHÁ E CORDÃO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA PREGÃO 90022/2025. |
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LOVRIM COMERCIO LTDA
35.911.911/0001-55
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COLEGIO PEDRO II
Duque de Caxias/RJ
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R$ 671,35 | 29/12/2025 | AQUISIÇÃO DE FRAGMENTADORA DE PAPEL. |
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NEP SOLUCOES E INFORMATICA - COMERCIO E SERVICOS LTDA
17.215.437/0001-45
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COLEGIO PEDRO II
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 730,00 | 26/12/2025 | EMPENHO PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E ELETRODOMÉSTIC… |
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45.718.401 THIAGO BARBOSA DA ROCHA MOTTA
45.718.401/0001-10
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COLEGIO PEDRO II
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 294,00 | 26/12/2025 | EMPENHO PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE AQUISICAO DE ITENS DE COPA E COZINHA - EMPRESA:45.71… |
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58.184.023 DANIELE SILVA DE OLIVEIRA
58.184.023/0001-83
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COLEGIO PEDRO II
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 193,60 | 26/12/2025 | EMPENHO PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE AQUISICAO DE ITENS DE COPA E COZINHA - EMPRESA:58.18… |
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RI EMPREENDIMENTO COMERCIAL LTDA
49.495.719/0001-30
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COLEGIO PEDRO II
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 780,17 | 26/12/2025 | EMPENHO PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE AQUISICAO DE ITENS DE COPA E COZINHA - EMPRESA:RI EM… |
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PHM COMERCIO E CONFECCOES LTDA
35.794.003/0001-29
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COLEGIO PEDRO II
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 300,00 | 26/12/2025 | EMPENHO PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE AQUISICAO DE ITENS DE COPA E COZINHA - EMPRESA:PHM C… |
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G.R CARNEIRO LTDA
43.032.617/0001-00
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COLEGIO PEDRO II
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 1.600,08 | 26/12/2025 | EMPENHO PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE AQUISICAO DE ITENS DE COPA E COZINHA - EMPRESA:G.R C… |
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REVONTECH EMPREENDIMENTOS LTDA
44.721.898/0001-62
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COLEGIO PEDRO II
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 2.606,90 | 26/12/2025 | EMPENHO PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE AQUISICAO DE ITENS DE COPA E COZINHA - EMPRESA:REVON… |
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PLATAFORMA PROJETOS E EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA
23.168.417/0001-63
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COLEGIO PEDRO II
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 2.396,00 | 26/12/2025 | EMPENHO PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE RECARGA, MAN… |
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PLANETA DA LIMPEZA LTDA
57.562.072/0001-40
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COLEGIO PEDRO II
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 569,14 | 26/12/2025 | EMPENHO PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE AQUISICAO DE ITENS DE COPA E COZINHA - EMPRESA:PLANE… |
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MOBILHE MOVEIS CORPORATIVOS LTDA
15.011.572/0001-43
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COLEGIO PEDRO II
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 574,20 | 26/12/2025 | COLEGIO PEDRO II- CAMPUS SAO CRISTOVAO 2. RUA CAMPO DE SAO CRISTOVAO, 177, SAO CRISTOVAO R… |
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MOBILHE MOVEIS CORPORATIVOS LTDA
15.011.572/0001-43
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COLEGIO PEDRO II
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 229,68 | 26/12/2025 | COLEGIO PEDRO II- CAMPUS SAO CRISTOVAO 2. RUA CAMPO DE SAO CRISTOVAO, 177, SAO CRISTOVAO R… |
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MOBILHE MOVEIS CORPORATIVOS LTDA
15.011.572/0001-43
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COLEGIO PEDRO II
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 3.445,20 | 26/12/2025 | COLEGIO PEDRO II- CAMPUS SAO CRISTOVAO 2. RUA CAMPO DE SAO CRISTOVAO, 177, SAO CRISTOVAO R… |
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SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA
24.487.206/0001-56
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COLEGIO PEDRO II
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 73.500,00 | 26/12/2025 | COLEGIO PEDRO II- CAMPUS SAO CRISTOVAO 2. RUA CAMPO DE SAO CRISTOVAO, 177, SAO CRISTOVAO R… |
|
SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA
24.487.206/0001-56
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COLEGIO PEDRO II
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 13.200,00 | 26/12/2025 | COLEGIO PEDRO II- CAMPUS SAO CRISTOVAO 2. RUA CAMPO DE SAO CRISTOVAO, 177, SAO CRISTOVAO R… |
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ALCANCE VIBE LTDA
20.819.329/0001-96
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COLEGIO PEDRO II
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 11.004,00 | 26/12/2025 | AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PREGÃO 90012/2025 - UASG 154618, PROCESSO 237… |
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ZENIZ PLANEJAMENTOS COMERCIAIS LTDA
47.498.372/0001-53
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COLEGIO PEDRO II
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 8.100,00 | 26/12/2025 | EMPENHO PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE ITENS DE COPA E COZINHA - EMPRESA:ZENIZ… |
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COMERCIAL NEW SPIDER LTDA
48.189.254/0001-26
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COLEGIO PEDRO II
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 8.800,00 | 26/12/2025 | EMPENHO PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE AQUISICAO DE ITENS DE COPA E COZINHA - EMPRESA:COMER… |
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ADVANTA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.
03.232.670/0001-21
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COLEGIO PEDRO II
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 131.930,32 | 26/12/2025 | EMPENHO PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA EM TECNOLOGIA DA… |
|
ADVANTA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.
03.232.670/0001-21
|
COLEGIO PEDRO II
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 115.142,24 | 26/12/2025 | EMPENHO PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE CONTRATACAO DE SOLUCAO DE SEGURANCA EM TECNOLOGIA DA… |
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ADVANTA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.
03.232.670/0001-21
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COLEGIO PEDRO II
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 104.388,48 | 24/12/2025 | PREGAO 93009/2024-ATA 156/2024-ITEM:18 (SWITCHES) - UASG:158516 IFSC. TED 16596 - EMENDA: … |
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ADVANTA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.
03.232.670/0001-21
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COLEGIO PEDRO II
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 36.705,18 | 24/12/2025 | PREGAO 31009/2023 ITENS:28 E 34 - UASG:158516 IFSC. TED 16596 - EMENDA: 202571200005 BANCA… |
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ADVANTA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.
03.232.670/0001-21
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COLEGIO PEDRO II
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 115.142,24 | 24/12/2025 | PREGAO 31009/2023 - ITEM:27 - UASG:158516 IFSC. TED 16596 - EMENDA: 202571200005 BANCADA D… |
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ADVANTA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.
03.232.670/0001-21
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COLEGIO PEDRO II
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 131.930,32 | 24/12/2025 | PREGÃO 31009/2023 – ITEM:16 - UASG:158516 IFSC – VALOR EMPENHADO PARA LICENÇA - SOLUÇÃO SE… |
Os contratos deste filtro em CSV, com objeto completo, CNPJ do órgão e vigência — até 10.000 linhas por planilha.
