Quem vende para o governo, para qual órgão e por quanto. Contratos publicados no Portal Nacional de Contratações Públicas — busca livre, sem cadastro.
| Fornecedor | Contratos | Total |
|---|---|---|
| TSR MANUTENCAO LTDA | 1 | R$ 94.080.000,00 |
| CHAM ENGENHARIA LTDA | 13 | R$ 37.075.664,60 |
| REALPLUS LOGISTICA DE TRANSPORTES LTDA | 1 | R$ 31.131.776,00 |
| INSTITUTO SOCIAL SE LIGA | 7 | R$ 20.705.581,80 |
| LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 6 | R$ 18.302.642,40 |
| SANATTO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 15 | R$ 16.786.705,44 |
| LS COMERCIO DE DESCARTAVEIS E COMESTIVEIS LTDA | 1 | R$ 15.523.694,95 |
| ESPACO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 16 | R$ 10.914.509,08 |
| Órgão | Contratos | Total |
|---|---|---|
| COLEGIO PEDRO II | 1.810 | R$ 379.078.754,96 |
Estas listas mostram apenas o topo deste filtro. A planilha traz todos os contratos, um por um — ver como levar.
| Encerra | Objeto | Modalidade | Estimado |
|---|---|---|---|
| 05/10/2026
faltam 5 dias
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Aquisição de materiais permanentes e de consumo de itens que comporão conjuntos pedagógico | Pregão - Eletrônico | R$ 3.524.777,07 |
| Fornecedor | Órgão | Valor | Assinatura | Objeto |
|---|---|---|---|---|
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AGUAS DO RIO 4 SPE S.A
42.644.220/0001-06
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COLEGIO PEDRO II
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 50.000,00 | 23/02/2024 | PROCESSO 23774.000030/2024-46 - CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A |
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COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GAS DO RIO DE JANEIRO - CEG
33.938.119/0002-40
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COLEGIO PEDRO II
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 17.946,51 | 22/02/2024 | PROCESSO 23774.000034/2024-24 - CONCESSIONÁRIA DE FORNECIMENTO DE GÁS - NATURGY |
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REFISERVI REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA
73.373.243/0001-49
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COLEGIO PEDRO II
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 135.330,00 | 21/02/2024 | PREGÃO 90033/2024 - ATA 33001/2024 – GRUPO I – ITENS 01 À 45. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENT… |
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SOARES & BOZZI COMERCIO DE GAS E TRANSPORTES LTDA.
07.363.603/0001-05
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COLEGIO PEDRO II
Duque de Caxias/RJ
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R$ 51.000,00 | 21/02/2024 | FORNECIMENTO DE GLP |
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F.AB. ZONA OESTE S.A.
14.863.079/0001-99
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COLEGIO PEDRO II
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 38.729,82 | 19/02/2024 | INEXIGIBILIDADE 08/2024 - CONTRATAÇÃO DE CONCESSIONÁRIA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA… |
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COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GAS DO RIO DE JANEIRO - CEG
33.938.119/0002-40
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COLEGIO PEDRO II
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 693,10 | 19/02/2024 | INEXIGIBILIDADE 07/2024 - CONTRATAÇÃO DE CONCESSIONÁRIA PARA FORNECIMENTO DE GÁS PARA ATEN… |
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LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A
60.444.437/0001-46
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COLEGIO PEDRO II
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 752.494,77 | 09/02/2024 | INEXIGIBILIDADE Nº 006/2024 (153167 SUB-ROGADA PARA 155627) - CONTRATAÇÃO DE CONCESSIONÁRI… |
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SISTEMA DE EMERGENCIA MOVEL DE BRASILIA LTDA
37.142.932/0001-89
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COLEGIO PEDRO II
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 16.800,00 | 31/01/2024 | DISPENSA 04/2024 – VALOR EMPENHADO PARA SUPORTE NO CONCURSO PÚBLICO DE TÉCNICOS ADMINISTRA… |
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SPEEDNET PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA
09.294.007/0001-38
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COLEGIO PEDRO II
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 5.200,00 | 29/01/2024 | O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNETATRAVÉ… |
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VILLA TOMIAZZI PAISAGISMO LTDA
09.021.203/0001-39
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COLEGIO PEDRO II
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 84.350,64 | 26/01/2024 | O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA C… |
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AGUAS DO RIO 1 SPE S.A
42.310.775/0001-03
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COLEGIO PEDRO II
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 5.000,00 | 10/01/2024 | EMPENHO DE DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, A… |
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LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A
60.444.437/0001-46
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COLEGIO PEDRO II
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 1.500,00 | 10/01/2024 | EMPENHO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EXERCICIO 2024. LIGHT SER… |
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LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A
60.444.437/0001-46
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COLEGIO PEDRO II
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 17.000,00 | 10/01/2024 | EMPENHO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EXERCICIO 2024. LIGHT SERVIÇOS DE E… |
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COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GAS DO RIO DE JANEIRO - CEG
33.938.119/0002-40
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COLEGIO PEDRO II
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 600,00 | 10/01/2024 | EMPENHO DE DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL - CEG/NATURGY CNPJ… |
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SPARKGROUP TREINAMENTO E CAPACITACAO EM TECNOLOGIA LTDA
15.102.804/0001-79
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COLEGIO PEDRO II
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 24.000,00 | 28/12/2023 | O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E … |
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49.331.590 MARIA DE FATIMA CASTRO RAMOS
49.331.590/0001-24
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COLEGIO PEDRO II
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 828,45 | 27/12/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER À DEMANDA DO CAMPUS ENGENHO NOVO I, CONFORME… |
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JULIANA DE OLIVEIRA CAROLINO MANHAES COMERCIO
37.563.497/0001-66
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COLEGIO PEDRO II
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 2.190,00 | 27/12/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ASSENTO SANITÁRIO) PARA ATENDER À DEMANDA DO CAMPUS ENGE… |
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LUTHOR COMERCIO LTDA
48.040.995/0001-40
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COLEGIO PEDRO II
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 6.178,54 | 27/12/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER À DEMANDA DO CAMPUS ENGENHO NOVO I, CONFORME… |
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EVOLUTION COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA
34.383.762/0001-36
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COLEGIO PEDRO II
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 31,15 | 27/12/2023 | AQUISIÇÃO DE ITENS DE ROBÓTICA E MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA O CAMPUS HUMAITÁ I. (LICITAÇÕE… |
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RPF COMERCIAL LTDA
03.217.016/0001-49
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COLEGIO PEDRO II
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 226,80 | 27/12/2023 | AQUISIÇÃO DE ITENS DE ROBÓTICA E MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA O CAMPUS HUMAITÁ I. (LICITAÇÕE… |
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45.694.790 FERNANDO DUARTE DA SILVA
45.694.790/0001-90
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COLEGIO PEDRO II
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 2.028,24 | 27/12/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER À DEMANDA DO CAMPUS ENGENHO NOVO I, CONFORME… |
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M.O.B SORTE SERIGRAFIA E BRINDES
07.574.513/0001-55
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COLEGIO PEDRO II
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 2.310,00 | 27/12/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER À DEMANDA DO CAMPUS ENGENHO NOVO I, CONFORME… |
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VIPE COMERCIAL LTDA
17.526.067/0001-67
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COLEGIO PEDRO II
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 270,00 | 27/12/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER À DEMANDA DO CAMPUS ENGENHO NOVO I, CONFORME… |
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46.543.079 MARA JULIO FACCION
46.543.079/0001-06
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COLEGIO PEDRO II
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 1.267,00 | 27/12/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER À DEMANDA DO CAMPUS ENGENHO NOVO I, CONFORME… |
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PABLO LUIS MARTINS
09.138.326/0001-54
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COLEGIO PEDRO II
Rio de Janeiro/RJ
|
R$ 3.761,10 | 27/12/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER À DEMANDA DO CAMPUS ENGENHO NOVO I, CONFORME… |
Os contratos deste filtro em CSV, com objeto completo, CNPJ do órgão e vigência — até 10.000 linhas por planilha.
