Quem vende para o governo, para qual órgão e por quanto. Contratos publicados no Portal Nacional de Contratações Públicas — busca livre, sem cadastro.
| Fornecedor | Contratos | Total |
|---|---|---|
| TSR MANUTENCAO LTDA | 1 | R$ 94.080.000,00 |
| CHAM ENGENHARIA LTDA | 13 | R$ 37.075.664,60 |
| REALPLUS LOGISTICA DE TRANSPORTES LTDA | 1 | R$ 31.131.776,00 |
| INSTITUTO SOCIAL SE LIGA | 7 | R$ 20.705.581,80 |
| LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 6 | R$ 18.302.642,40 |
| SANATTO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 15 | R$ 16.786.705,44 |
| LS COMERCIO DE DESCARTAVEIS E COMESTIVEIS LTDA | 1 | R$ 15.523.694,95 |
| ESPACO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 16 | R$ 10.914.509,08 |
| Órgão | Contratos | Total |
|---|---|---|
| COLEGIO PEDRO II | 1.810 | R$ 379.078.754,96 |
Estas listas mostram apenas o topo deste filtro. A planilha traz todos os contratos, um por um — ver como levar.
| Encerra | Objeto | Modalidade | Estimado |
|---|---|---|---|
| 05/10/2026
faltam 8 dias
|
Aquisição de materiais permanentes e de consumo de itens que comporão conjuntos pedagógico | Pregão - Eletrônico | R$ 3.524.777,07 |
| Fornecedor | Órgão | Valor | Assinatura | Objeto |
|---|---|---|---|---|
|
AGUAS DO RIO 4 SPE S.A
42.644.220/0001-06
|
COLEGIO PEDRO II
Rio de Janeiro/RJ
|
R$ 7.037,00 | 07/03/2025 | EMPENHO PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO SANITARIO DO… |
|
LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A
60.444.437/0001-46
|
COLEGIO PEDRO II
Rio de Janeiro/RJ
|
R$ 37.044,76 | 07/03/2025 | EMPENHO PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CAMPUS TIJUCA I … |
|
COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GAS DO RIO DE JANEIRO - CEG
33.938.119/0002-40
|
COLEGIO PEDRO II
Rio de Janeiro/RJ
|
R$ 847,03 | 07/03/2025 | EMPENHO PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE FORNECIMENTO DE GAS CANALIZADO DO CAMPUS TIJUCA I - … |
|
LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A
60.444.437/0001-46
|
COLEGIO PEDRO II
Rio de Janeiro/RJ
|
R$ 1.503,12 | 07/03/2025 | EMPENHO PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA DO CAMPUS TIJUCA I - NO E… |
|
DATEN TECNOLOGIA LTDA
04.602.789/0001-01
|
COLEGIO PEDRO II
Rio de Janeiro/RJ
|
R$ 2.315.939,82 | 07/03/2025 | CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, POR MEIO DO REGISTRO DE … |
|
POSITIVO TECNOLOGIA S.A.
81.243.735/0019-77
|
COLEGIO PEDRO II
Rio de Janeiro/RJ
|
R$ 724.528,50 | 07/03/2025 | CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, POR MEIO DO REGISTRO DE … |
|
W I N S MARQUES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS
17.774.419/0001-01
|
COLEGIO PEDRO II
Rio de Janeiro/RJ
|
R$ 799.986,00 | 06/03/2025 | 1.1 O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA … |
|
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA
01.920.177/0001-79
|
COLEGIO PEDRO II
Rio de Janeiro/RJ
|
R$ 1.004.772,00 | 06/03/2025 | O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PE… |
|
REFISERVI REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA
73.373.243/0001-49
|
COLEGIO PEDRO II
Rio de Janeiro/RJ
|
R$ 3.288.107,40 | 06/03/2025 | O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PE… |
|
C TEIXEIRA 110 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
03.279.529/0001-84
|
COLEGIO PEDRO II
Rio de Janeiro/RJ
|
R$ 2.619.448,75 | 06/03/2025 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, ESTOCÁVEIS DESTINADOS A ELA… |
|
KA IQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA
01.513.667/0001-50
|
COLEGIO PEDRO II
Duque de Caxias/RJ
|
R$ 41.988,00 | 27/02/2025 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E DA AQUISIÇÃO SUPRIMENTO DE INFORMÁTIC… |
|
39.706.373 CARLOS DOUGLAS PEREIRA FERREIRA
39.706.373/0001-18
|
COLEGIO PEDRO II
Duque de Caxias/RJ
|
R$ 1.199,92 | 26/02/2025 | AQUISIÇÃO DE TINTA PARA IMPRESSORA. |
|
35.894.301 JOSE DELMIRO JESUS FRANCO DE OLIVEIRA LEAO JUNIOR
35.894.301/0001-90
|
COLEGIO PEDRO II
Duque de Caxias/RJ
|
R$ 584,00 | 26/02/2025 | AQUISIÇÃO DE TINTA PARA IMPRESSORA. |
|
R3M IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA
39.238.802/0001-70
|
COLEGIO PEDRO II
Rio de Janeiro/RJ
|
R$ 2.962.000,00 | 25/02/2025 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, ESTOCÁVEIS DESTINADOS A ELA… |
|
FEDERACAO DE ESPORTES ESTUDANTIS DO RIO DE JANEIRO
73.496.101/0001-79
|
COLEGIO PEDRO II
Rio de Janeiro/RJ
|
R$ 1.155,00 | 24/02/2025 | NOTA DE EMPENHO PARA INSCRIÇÃO DA EQUIPE DE FUTSAL DO CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO III (12 ALUNOS … |
|
AIRAM BRINDES E PRESENTES LTDA
47.433.137/0001-01
|
COLEGIO PEDRO II
Rio de Janeiro/RJ
|
R$ 450,00 | 21/02/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. |
|
TIME CINE - BROADCAST LTDA
11.894.962/0001-58
|
COLEGIO PEDRO II
Rio de Janeiro/RJ
|
R$ 1.185,29 | 20/02/2025 | PREGÃO 90007/2024 - SERVIÇO DE DIÁRIA DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE - CRE1 - PROCESSO 23… |
|
NRM COMPUTACAO GRAFICA LTDA
26.774.793/0001-90
|
COLEGIO PEDRO II
Rio de Janeiro/RJ
|
R$ 27.875,00 | 20/02/2025 | NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA FORMATURA DE ALUNOS DO CAMPUS SÃ… |
|
MULTIPLA COMERCIAL LTDA
53.094.350/0001-20
|
COLEGIO PEDRO II
Rio de Janeiro/RJ
|
R$ 812.553,00 | 20/02/2025 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, ESTOCÁVEIS DESTINADOS A ELA… |
|
KIARGOS SERVICOS E FACILITY LTDA
28.871.366/0001-55
|
COLEGIO PEDRO II
Rio de Janeiro/RJ
|
R$ 183.108,68 | 19/02/2025 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, A… |
|
FEDERACAO DE ESPORTES ESTUDANTIS DO RIO DE JANEIRO
73.496.101/0001-79
|
COLEGIO PEDRO II
Rio de Janeiro/RJ
|
R$ 1.155,00 | 18/02/2025 | INSCRIÇÕES DOS ALUNOS DO CHII - FEERJ - FEDERAÇÃO ESTUDANTIL DO RJ, ATO QUE AUTORIZA A … |
|
COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GAS DO RIO DE JANEIRO - CEG
33.938.119/0001-69
|
COLEGIO PEDRO II
Rio de Janeiro/RJ
|
R$ 2.293,29 | 18/02/2025 | INEXIGIBILIDADE 74/2025 - CAMPUS E CREIR- SERVIÇO DE GÁS ENCANADO - PROCESSO: 23784.00001… |
|
UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA
30.128.782/0001-00
|
COLEGIO PEDRO II
Rio de Janeiro/RJ
|
R$ 149,00 | 17/02/2025 | INSCRIÇÃO DO CAMPUS NO CONCURSO CANGURU DE MATEMÁTICA 2025. PROCESSO ELETRÔNICO 23775.0000… |
|
LBR SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
23.646.559/0001-99
|
COLEGIO PEDRO II
Rio de Janeiro/RJ
|
R$ 283.899,40 | 14/02/2025 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO … |
|
UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA
30.128.782/0001-00
|
COLEGIO PEDRO II
Niterói/RJ
|
R$ 149,00 | 14/02/2025 | OLÍMPIADA DE MATEMÁTICA |
Os contratos deste filtro em CSV, com objeto completo, CNPJ do órgão e vigência — até 10.000 linhas por planilha.
