Quem vende para o governo, para qual órgão e por quanto. Contratos publicados no Portal Nacional de Contratações Públicas — busca livre, sem cadastro.
| Fornecedor | Contratos | Total |
|---|---|---|
| TSR MANUTENCAO LTDA | 1 | R$ 94.080.000,00 |
| CHAM ENGENHARIA LTDA | 13 | R$ 37.075.664,60 |
| REALPLUS LOGISTICA DE TRANSPORTES LTDA | 1 | R$ 31.131.776,00 |
| INSTITUTO SOCIAL SE LIGA | 7 | R$ 20.705.581,80 |
| LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 6 | R$ 18.302.642,40 |
| SANATTO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 15 | R$ 16.786.705,44 |
| LS COMERCIO DE DESCARTAVEIS E COMESTIVEIS LTDA | 1 | R$ 15.523.694,95 |
| ESPACO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 16 | R$ 10.914.509,08 |
| Órgão | Contratos | Total |
|---|---|---|
| COLEGIO PEDRO II | 1.810 | R$ 379.078.754,96 |
Estas listas mostram apenas o topo deste filtro. A planilha traz todos os contratos, um por um — ver como levar.
| Encerra | Objeto | Modalidade | Estimado |
|---|---|---|---|
| 05/10/2026
faltam 8 dias
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Aquisição de materiais permanentes e de consumo de itens que comporão conjuntos pedagógico | Pregão - Eletrônico | R$ 3.524.777,07 |
| Fornecedor | Órgão | Valor | Assinatura | Objeto |
|---|---|---|---|---|
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ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA
05.854.663/0001-97
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COLEGIO PEDRO II
Niterói/RJ
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R$ 1.280,00 | 10/11/2025 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA - APOIO AOS ATENDIMENTOS INTERNOS/DEMAN… |
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XD SERVICOS LTDA
44.817.698/0001-08
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COLEGIO PEDRO II
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 5.430,00 | 10/11/2025 | PROCESSO 23774.000841/2025-28 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARREGADORES |
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ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA
06.012.731/0001-33
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COLEGIO PEDRO II
Duque de Caxias/RJ
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R$ 4.290,00 | 10/11/2025 | CONTRATAÇÃO DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO: DOMINE O SIAFI - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA.… |
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LOX COMERCIO E SERVICOS LTDA
39.275.321/0001-34
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COLEGIO PEDRO II
Niterói/RJ
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R$ 2.800,00 | 10/11/2025 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA - APOIO AOS ATENDIMENTOS INTERNOS/DEMAN… |
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57.110.069 GUSTAVO RODRIGUES
57.110.069/0001-95
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COLEGIO PEDRO II
Niterói/RJ
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R$ 4.128,26 | 10/11/2025 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ITENS PARA OS LABORATÓRIOS (FÍSICA, QUÍMICA E BIOLOGIA) DO CAMPU… |
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NANO BITS SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
27.819.676/0001-68
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COLEGIO PEDRO II
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 3.045.360,00 | 07/11/2025 | O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA CON… |
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57.262.195 CAMILLA DA SILVA RANGEL
57.262.195/0001-65
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COLEGIO PEDRO II
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 575,00 | 07/11/2025 | EMPENHO PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES - EMPRESA… |
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TRE FARIA COMERCIO E SERVICOS DE BOMBAS LTDA
03.655.582/0001-32
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COLEGIO PEDRO II
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 1.800,00 | 07/11/2025 | EMPENHO PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE BOMBA DE RECALQUE PARA ÁGUA POTÁVEL - E… |
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BMS IMPORTACAO EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA
67.457.705/0001-03
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COLEGIO PEDRO II
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 1.097,29 | 07/11/2025 | EMPENHO PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE ROTULADOR ELETRÔNICO(IMPRESSORA) PARA I… |
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BMS IMPORTACAO EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA
67.457.705/0001-03
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COLEGIO PEDRO II
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 419,94 | 07/11/2025 | EMPENHO PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE AQUISICAO DE PACOTES CONTENDO 8M DE FITAS LAMINADAS … |
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JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALES LTDA
22.525.517/0001-37
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COLEGIO PEDRO II
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 801,36 | 07/11/2025 | EMPENHO PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES - EMPRESA… |
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JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALES LTDA
22.525.517/0001-37
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COLEGIO PEDRO II
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 340,60 | 07/11/2025 | EMPENHO PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES - EMPRESA… |
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TEMPERO DA PRACA BAR E RESTAURANTE LTDA
17.002.804/0001-22
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COLEGIO PEDRO II
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 20.480,00 | 07/11/2025 | EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO MURAL LÉLI… |
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62.581.763 MATHEUS LUIS SESTARI
62.581.763/0001-20
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COLEGIO PEDRO II
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 4.750,00 | 07/11/2025 | DISPENSA ELETRONICA 00217/2025 - UASG 153167 REITORIA - AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO E … |
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BLU LED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA
42.735.210/0002-59
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COLEGIO PEDRO II
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 1.550,00 | 07/11/2025 | DISPENSA ELETRÔNICA 00215/2025 - UASG 153167 REITORIA - AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENT… |
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J&R TURISMO E FRETAMENTO LTDA
28.718.892/0001-80
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COLEGIO PEDRO II
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 99.372,00 | 06/11/2025 | O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE TRANSPORTE DE PASSA… |
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XD SERVICOS LTDA
44.817.698/0001-08
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COLEGIO PEDRO II
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 90.500,00 | 05/11/2025 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE CARREGADORES, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE RE… |
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D FLESH SERVICOS E CONVENIENCIAS LTDA
02.052.410/0001-01
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COLEGIO PEDRO II
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 162,00 | 05/11/2025 | DISPENSA 218/2025 - NOTA DE EMPENHO DESTINADA À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO (BAN… |
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ACAZE ASSESSORIA COMERCIAL LTDA.
50.215.022/0001-47
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COLEGIO PEDRO II
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 4.847,89 | 05/11/2025 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HIDRÁULICO (BOMBA CENTRÍFUGA ÁGUA) - FORNECEDOR ACAZ… |
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ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA
06.012.731/0001-33
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COLEGIO PEDRO II
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 48.000,00 | 05/11/2025 | EMPENHO PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS DE… |
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D FLESH SERVICOS E CONVENIENCIAS LTDA
02.052.410/0001-01
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COLEGIO PEDRO II
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 2.700,00 | 05/11/2025 | NOTA DE EMPENHO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL PARA DIVULGACAO (BANNERS). REQUISITANTE:… |
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SANATTO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
17.822.076/0001-03
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COLEGIO PEDRO II
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 621.946,80 | 04/11/2025 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, POR MEIO DA CONTRATAÇÃO DE POST… |
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A S NETO ENGENHARIA LTDA
11.896.697/0001-47
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COLEGIO PEDRO II
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 14.500,00 | 04/11/2025 | SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COM COMPOS… |
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JC SOLUCOES FACILITADORA DE NEGOCIOS LTDA
57.390.381/0001-80
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COLEGIO PEDRO II
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 395,97 | 04/11/2025 | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O SETOR DE NUTRIÇÃO ESCOLAR DO CAMPUS HUMAITÁ I. PROCESSO ELETRÔ… |
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44.270.347 SUELEN LOPES DOS SANTOS
44.270.347/0001-20
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COLEGIO PEDRO II
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 190,00 | 04/11/2025 | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O SETOR DE NUTRIÇÃO ESCOLAR DO CAMPUS HUMAITÁ I. PROCESSO ELETRÔ… |
Os contratos deste filtro em CSV, com objeto completo, CNPJ do órgão e vigência — até 10.000 linhas por planilha.
