Quem vende para o governo, para qual órgão e por quanto. Contratos publicados no Portal Nacional de Contratações Públicas — busca livre, sem cadastro.
| Fornecedor | Contratos | Total |
|---|---|---|
| SANTOS BARRETO SERVICOS E REPAROS LTDA | 1 | R$ 61.128.233,24 |
| FRONT SERVICO DE SEGURANCA LTDA | 1 | R$ 57.539.283,56 |
| LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A | 2 | R$ 47.954.425,80 |
| ATLANTICA SERVICOS GERAIS LTDA. | 7 | R$ 38.614.071,12 |
| ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | 1 | R$ 37.980.000,00 |
| ANGEL'S SEGURANCA E VIGILANCIA - EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA | 3 | R$ 34.776.582,81 |
| AIRES TURISMO LTDA | 1 | R$ 29.354.227,53 |
| ELETRODATA ENGENHARIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 4 | R$ 29.101.006,69 |
| Órgão | Contratos | Total |
|---|---|---|
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 5.462 | R$ 596.547.378,11 |
Estas listas mostram apenas o topo deste filtro. A planilha traz todos os contratos, um por um — ver como levar.
| Encerra | Objeto | Modalidade | Estimado |
|---|---|---|---|
| 02/10/2026
encerra hoje
|
Contratação de serviços contínuos de limpeza, asseio e conservação para as unidades da Uni | Pregão - Eletrônico | R$ 6.830.638,68 |
| 09/10/2026
faltam 7 dias
|
Contratação de empresa especializada, no ramo de engenharia, para execução dos serviços ur | Concorrência - Eletrônica | R$ 337.316,41 |
| Fornecedor | Órgão | Valor | Assinatura | Objeto |
|---|---|---|---|---|
|
SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA
45.812.327/0001-04
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
|
R$ 1.685,10 | 10/10/2025 | AQUISIÇÃO DE REAGENTES QUÍMICOS PARA FACULDADE DE FARMÁCIA. PROCESSO 23079.254439/2025-17 |
|
BP COMERCIO E SERVICO LTDA
53.251.760/0001-38
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
|
R$ 580,68 | 10/10/2025 | AQUISIÇÃO DE MACACÕES E BOTAS PARA BIOSSEGURANÇA DA FACULDADE DE FARMÁCIA. PROCESSO 23079.… |
|
GOVINN COMERCIO & SERVICOS LTDA
20.040.983/0001-05
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
|
R$ 268,02 | 10/10/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (LIVROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IH/UFRJ. DISPEN… |
|
62.187.936 FABRICIA SIQUEIRA FERNANDES
62.187.936/0001-20
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
|
R$ 70,00 | 10/10/2025 | DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DO INSTITUTO DE FÍSICA, COM AQUISIÇÃO DE MATE… |
|
62.187.936 FABRICIA SIQUEIRA FERNANDES
62.187.936/0001-20
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
|
R$ 167,50 | 10/10/2025 | DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DO INSTITUTO DE COMPUTAÇÃO, COM AQUISIÇÃO DE … |
|
49.284.848 DANIELA DE SOUZA DE CASTRO PAIXAO
49.284.848/0001-89
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
|
R$ 120,00 | 10/10/2025 | AQUISIÇÃO DE PAR DE BOTAS PARA BIOSSEGURANÇA DA FACULDADE DE FARMÁCIA. PROCESSO 23079.2539… |
|
IMBOOKS LTDA
60.947.375/0001-95
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
|
R$ 2.783,40 | 10/10/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (LIVROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IH/UFRJ. DISPEN… |
|
GENIAL PRODUTOS E SERVICOS EM ALVENARIA EM GERAL LTDA
26.921.034/0001-02
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
|
R$ 130,60 | 10/10/2025 | DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DO INSTITUTO DE FÍSICA, COM AQUISIÇÃO DE MATE… |
|
GENIAL PRODUTOS E SERVICOS EM ALVENARIA EM GERAL LTDA
26.921.034/0001-02
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
|
R$ 653,00 | 10/10/2025 | DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DO INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS, COM AQUISIÇÃO DE… |
|
62.581.763 MATHEUS LUIS SESTARI
62.581.763/0001-20
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
|
R$ 780,00 | 09/10/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CLA. |
|
ORIGINAL UP MIND COMERCIO E LOCACAO LTDA
34.034.160/0001-73
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
|
R$ 3.627,75 | 09/10/2025 | LOCAÇÃO DE BARRACAS TIPO FEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DO CLA |
|
52.367.543 GISELY SILVANO PERES
52.367.543/0001-45
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
|
R$ 200,80 | 09/10/2025 | AQUISIÇÃO DE TESTADOR DE CABOS HTC-41 HIKARI - 21I536 PARA O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DAS AT… |
|
PREMIER SOLUTION LTDA
10.395.581/0001-61
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
|
R$ 172.656,25 | 09/10/2025 | PELO EMPENHO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES COM CAPINA, ROÇADA, REMOÇÃO DE VEGET… |
|
LOX COMERCIO E SERVICOS LTDA
39.275.321/0001-34
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
|
R$ 3.814,72 | 09/10/2025 | MAT25 - IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇ… |
|
CONTROL AIR ENGENHARIA LTDA
28.139.376/0001-09
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
|
R$ 156.000,00 | 09/10/2025 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, MANU… |
|
SOUZA WEISS EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA
21.896.864/0001-03
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
|
R$ 15.650,00 | 09/10/2025 | SETOR DE PESSOAL E ASSESSORIA DE INFORMÁTICA DA FACULDADE DE MEDICINA - UFRJ |
|
C CAMPOS PINHEIRO
07.420.384/0001-40
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Macaé/RJ
|
R$ 1.333,00 | 09/10/2025 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A REQUISIÇÃO DO… |
|
C CAMPOS PINHEIRO
07.420.384/0001-40
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Macaé/RJ
|
R$ 584,00 | 09/10/2025 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A REQUISIÇÃO DO… |
|
MIRANDA DISTRIBUIDORA LTDA
46.440.008/0001-70
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
|
R$ 3.497,80 | 09/10/2025 | AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12.000BTU PARA FACULDADE DE FARMÁ… |
|
MIRANDA DISTRIBUIDORA LTDA
46.440.008/0001-70
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
|
R$ 1.748,90 | 09/10/2025 | AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU PARA O IBQM. PROCESSO 23079.2516… |
|
MIRANDA DISTRIBUIDORA LTDA
46.440.008/0001-70
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
|
R$ 5.246,70 | 09/10/2025 | AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000BTU PARA O CENABIO. PROCESSO 23079.2… |
|
M.C DA SILVA R DE SOUSA -COMERCIO
42.961.053/0001-19
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
|
R$ 2.189,25 | 09/10/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CLA. |
|
27.454.615 DONIMARA RIBEIRO DO CARMO
27.454.615/0001-44
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
|
R$ 450,00 | 09/10/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA O CLA. |
|
TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
43.450.632/0001-60
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
|
R$ 1.055,61 | 08/10/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MESA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA(O) IP/UFRJ. DISPE… |
|
TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
43.450.632/0001-60
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
|
R$ 3.505,61 | 08/10/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MESA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA(O) FE/UFRJ. DISPE… |
Os contratos deste filtro em CSV, com objeto completo, CNPJ do órgão e vigência — até 10.000 linhas por planilha.
