Quem vende para o governo, para qual órgão e por quanto. Contratos publicados no Portal Nacional de Contratações Públicas — busca livre, sem cadastro.
| Fornecedor | Contratos | Total |
|---|---|---|
| SANTOS BARRETO SERVICOS E REPAROS LTDA | 1 | R$ 61.128.233,24 |
| FRONT SERVICO DE SEGURANCA LTDA | 1 | R$ 57.539.283,56 |
| LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A | 2 | R$ 47.954.425,80 |
| ATLANTICA SERVICOS GERAIS LTDA. | 7 | R$ 38.614.071,12 |
| ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | 1 | R$ 37.980.000,00 |
| ANGEL'S SEGURANCA E VIGILANCIA - EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA | 3 | R$ 34.776.582,81 |
| AIRES TURISMO LTDA | 1 | R$ 29.354.227,53 |
| ELETRODATA ENGENHARIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 4 | R$ 29.101.006,69 |
| Órgão | Contratos | Total |
|---|---|---|
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 5.462 | R$ 596.547.378,11 |
Estas listas mostram apenas o topo deste filtro. A planilha traz todos os contratos, um por um — ver como levar.
| Encerra | Objeto | Modalidade | Estimado |
|---|---|---|---|
| 02/10/2026
encerra hoje
|
Contratação de serviços contínuos de limpeza, asseio e conservação para as unidades da Uni | Pregão - Eletrônico | R$ 6.830.638,68 |
| 09/10/2026
faltam 7 dias
|
Contratação de empresa especializada, no ramo de engenharia, para execução dos serviços ur | Concorrência - Eletrônica | R$ 337.316,41 |
| Fornecedor | Órgão | Valor | Assinatura | Objeto |
|---|---|---|---|---|
|
CAMPOS SOLUCOES ATACADISTAS LTDA
60.915.736/0001-11
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
|
R$ 2.604,00 | 15/10/2025 | RESPONSÁVEL: COSME CELULAR/WHATSAPP: 99354-8148 |
|
ASL COMERCIO E SERVICOS LTDA
05.446.152/0001-36
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
|
R$ 631,00 | 15/10/2025 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DAS… |
|
ASL COMERCIO E SERVICOS LTDA
05.446.152/0001-36
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
|
R$ 437,00 | 15/10/2025 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DAS … |
|
ASL COMERCIO E SERVICOS LTDA
05.446.152/0001-36
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
|
R$ 404,00 | 15/10/2025 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DAS … |
|
ASL COMERCIO E SERVICOS LTDA
05.446.152/0001-36
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
|
R$ 808,00 | 15/10/2025 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DAS … |
|
A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS
20.473.312/0001-20
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
|
R$ 450,00 | 15/10/2025 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DAS … |
|
A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS
20.473.312/0001-20
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
|
R$ 225,00 | 15/10/2025 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - MATERIAL DE HIDRAÚLICA - UG 153121 - INSTITUTO … |
|
A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS
20.473.312/0001-20
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
|
R$ 345,90 | 15/10/2025 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DAS … |
|
53.083.776 DOUGLAS MANOEL DE PAULA MENDES
53.083.776/0001-89
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
|
R$ 679,05 | 15/10/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES QUE INTEGRAM O… |
|
ATHAMA COMERCIO E SERVICOS LTDA
55.652.736/0001-36
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
|
R$ 174,00 | 15/10/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BANDEJA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFCS/UFRJ. DI… |
|
FREITAS E PORTO PARTICIPACOES LTDA
40.261.798/0001-40
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
|
R$ 436,80 | 15/10/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GARRAFÃO 20L) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IH/UFRJ. … |
|
FREITAS E PORTO PARTICIPACOES LTDA
40.261.798/0001-40
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
|
R$ 262,08 | 15/10/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GARRAFÃO 20L) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CFCH/UFRJ.… |
|
FREITAS E PORTO PARTICIPACOES LTDA
40.261.798/0001-40
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
|
R$ 436,80 | 15/10/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GARRAFÃO 20L) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ECO/UFRJ. … |
|
DMGR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
24.090.700/0001-82
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
|
R$ 213,00 | 15/10/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (REFIL FILTRO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFCS/UFRJ.… |
|
DMGR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
24.090.700/0001-82
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
|
R$ 127,80 | 15/10/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (REFIL FILTRO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ECO/UFRJ. … |
|
DMGR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
24.090.700/0001-82
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
|
R$ 1.278,00 | 15/10/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (REFIL FILTRO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAP/UFRJ. … |
|
PRIME FORNECIMENTOS COMERCIAIS LTDA
51.343.736/0001-01
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
|
R$ 101,10 | 15/10/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (REFIL FILTRO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NEPP/UFRJ.… |
|
51.952.853 JOSIAS DE MOURA GOMES
51.952.853/0001-64
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
|
R$ 1.244,70 | 15/10/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (FILTRO ÁGUA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAP/UFRJ. … |
|
DMGR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
24.090.700/0001-82
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
|
R$ 856,80 | 15/10/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (REFIL FILTRO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CFCH/UFRJ.… |
|
LICITAPUAVA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
30.162.288/0001-61
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
|
R$ 11.932,26 | 15/10/2025 | AQUISICAO DE BOMBA VACUO , MATERIAL: ACO CARBONO VACUO MAXIMO: 620 MMHG VAZAO LIVRE: 35 L/… |
|
MARGO CATARINA DA SILVA RODRIGUES DE SOUSA
42.961.053/0001-19
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
|
R$ 1.417,30 | 15/10/2025 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - MATERIAL HIDRAULICA - UG 153120 - DECANIA DO CC… |
|
62.621.234 CILENE DA CRUZ GIRAO
62.621.234/0001-03
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
|
R$ 2.360,00 | 15/10/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES QUE INTEGRAM O … |
|
LUTHOR COMERCIO LTDA
48.040.995/0001-40
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
|
R$ 351,90 | 15/10/2025 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS - MATERIAL HIDRAULICA-UG 153124- INSTITUTO DE GEO… |
|
SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA
01.088.055/0001-68
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
|
R$ 72,00 | 15/10/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CARIMBO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FE/UFRJ. DISP… |
|
SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA
01.088.055/0001-68
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
|
R$ 378,00 | 15/10/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CARIMBO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IP/UFRJ. DISP… |
Os contratos deste filtro em CSV, com objeto completo, CNPJ do órgão e vigência — até 10.000 linhas por planilha.
