Quem vende para o governo, para qual órgão e por quanto. Contratos publicados no Portal Nacional de Contratações Públicas — busca livre, sem cadastro.
| Fornecedor | Contratos | Total |
|---|---|---|
| SANTOS BARRETO SERVICOS E REPAROS LTDA | 1 | R$ 61.128.233,24 |
| FRONT SERVICO DE SEGURANCA LTDA | 1 | R$ 57.539.283,56 |
| LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A | 2 | R$ 47.954.425,80 |
| ATLANTICA SERVICOS GERAIS LTDA. | 7 | R$ 38.614.071,12 |
| ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | 1 | R$ 37.980.000,00 |
| ANGEL'S SEGURANCA E VIGILANCIA - EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA | 3 | R$ 34.776.582,81 |
| AIRES TURISMO LTDA | 1 | R$ 29.354.227,53 |
| ELETRODATA ENGENHARIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 4 | R$ 29.101.006,69 |
| Órgão | Contratos | Total |
|---|---|---|
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 5.462 | R$ 596.547.378,11 |
Estas listas mostram apenas o topo deste filtro. A planilha traz todos os contratos, um por um — ver como levar.
| Encerra | Objeto | Modalidade | Estimado |
|---|---|---|---|
| 02/10/2026
faltam 1 dias
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Contratação de serviços contínuos de limpeza, asseio e conservação para as unidades da Uni | Pregão - Eletrônico | R$ 6.830.638,68 |
| 09/10/2026
faltam 8 dias
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Contratação de empresa especializada, no ramo de engenharia, para execução dos serviços ur | Concorrência - Eletrônica | R$ 337.316,41 |
| Fornecedor | Órgão | Valor | Assinatura | Objeto |
|---|---|---|---|---|
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47.902.777 IGOR JOSE DA SILVA
47.902.777/0001-05
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 144,00 | 22/10/2025 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PERMETRINA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ECO/UFRJ. … |
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PROPAGA MULTIVENDAS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA
23.929.719/0001-07
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 2.534,44 | 22/10/2025 | EMPENHO PARA ATENDER AO PROCESSO SEI 23079.255112/2025-54 - AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA ATE… |
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58.366.172 ALAN DOS SANTOS MEDEIROS
58.366.172/0001-63
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 182,90 | 22/10/2025 | EMPENHO PARA ATENDER AO PROCESSO SEI 23079.257677/2025-76 - AQUISIÇÃO DE CABO ELÉTRICO FLE… |
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LUPIAN ATACADO E VAREJO LTDA
55.808.167/0001-75
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 1.892,61 | 22/10/2025 | EMPENHO PARA ATENDER AO PROCESSO SEI 23079.257677/2025-76 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPED… |
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OTIMIZE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
11.189.761/0001-50
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 443,60 | 22/10/2025 | EMPENHO PARA ATENDER AO PROCESSO SEI 23079.257677/2025-76 - AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR BAIXA T… |
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ALESSANDRO L DE OLIVEIRA
50.346.552/0001-24
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 1.725,00 | 22/10/2025 | EMPENHO PARA ATENDER AO PROCESSO SEI 23079.255112/2025-54 - AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIA DE EMER… |
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INFINITY NEGOCIOS LTDA
48.921.687/0001-24
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 121,50 | 22/10/2025 | EMPENHO PARA ATENDER AO PROCESSO SEI 23079.257677/2025-76 - AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR PARA RE… |
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LANNATECH SOLUCOES LTDA
51.047.856/0001-53
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 851,07 | 22/10/2025 | EMPENHO PARA ATENDER AO PROCESSO SEI 23079.255112/2025-54 - AQUISIÇÃO DE MONITOR DE COMPUT… |
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ACAT SOLUCOES E COMERCIO LTDA
45.690.166/0001-15
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 1.962,52 | 22/10/2025 | EMPENHO PARA ATENDER AO PROCESSO SEI 23079.255112/2025-54 - AQUISIÇÃO DE BOMBA DE SUCÇÃO P… |
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53.083.776 DOUGLAS MANOEL DE PAULA MENDES
53.083.776/0001-89
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 903,58 | 22/10/2025 | EMPENHO PARA ATENDER AO PROCESSO SEI 23079.257677/2025-76 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPED… |
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GENIAL PRODUTOS E SERVICOS EM ALVENARIA EM GERAL LTDA
26.921.034/0001-02
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 619,95 | 22/10/2025 | EMPENHO PARA ATENDER AO PROCESSO SEI 23079.257677/2025-76 - AQUISIÇÃO DE EXTENSÃO ELÉTRICA… |
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FEDERAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
53.323.975/0001-17
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 1.937,00 | 22/10/2025 | EMPENHO PARA ATENDER AO PROCESSO SEI 23079.255112/2025-54 - AQUISIÇÃO DE PROJETORES PARA A… |
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CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA
06.957.510/0001-38
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 1.078,95 | 22/10/2025 | EMPENHO PARA ATENDER AO PROCESSO SEI 23079.255112/2025-54 - AQUISIÇÃO DE QUADRO COM CAVALE… |
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MAK COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
49.506.420/0001-33
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 262,80 | 22/10/2025 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (JARRA TÉRMICA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFCS/UFRJ… |
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MERCOSUL AGRONEGOCIOS LTDA
11.258.338/0001-64
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 260,00 | 22/10/2025 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CIPERMETRINA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESS/UFRJ. … |
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C.F.EMBALAGENS PLASTICAS LTDA
23.829.669/0001-96
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 11.442,80 | 22/10/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FAU. |
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RCB SOLUCOES.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
16.813.260/0001-16
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 658,50 | 22/10/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FAU. |
|
MERCOSUL AGRONEGOCIOS LTDA
11.258.338/0001-64
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 780,00 | 22/10/2025 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CIPERMETRINA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ECO/UFRJ. … |
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BARBIN EMPRESARIAL LTDA
39.999.415/0001-56
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 102,00 | 22/10/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DA TIC PARA O ICB |
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ASL COMERCIO E SERVICOS LTDA
05.446.152/0001-36
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
|
R$ 295,98 | 22/10/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TIC PARA O ICB. |
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A H DA S MORAES
02.437.839/0001-17
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 315,00 | 22/10/2025 | DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE ITENS DE INFORMÁTICA ( CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSO… |
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A H DA S MORAES
02.437.839/0001-17
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 198,00 | 22/10/2025 | DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE ITENS DE INFORMÁTICA ( CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSO… |
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A H DA S MORAES
02.437.839/0001-17
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 4.550,00 | 22/10/2025 | DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE ITENS DE INFORMÁTICA ( CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSO… |
|
A H DA S MORAES
02.437.839/0001-17
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 162,00 | 22/10/2025 | DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE ITENS DE INFORMÁTICA ( TINTA PARA IMPRESSORA) CONFORM… |
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GENIAL PRODUTOS E SERVICOS EM ALVENARIA EM GERAL LTDA
26.921.034/0001-02
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
|
R$ 1.246,95 | 22/10/2025 | DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( BOLSA PARA NOTEBOOK) CONFORME SO… |
Os contratos deste filtro em CSV, com objeto completo, CNPJ do órgão e vigência — até 10.000 linhas por planilha.
