Quem vende para o governo, para qual órgão e por quanto. Contratos publicados no Portal Nacional de Contratações Públicas — busca livre, sem cadastro.
| Fornecedor | Contratos | Total |
|---|---|---|
| SANTOS BARRETO SERVICOS E REPAROS LTDA | 1 | R$ 61.128.233,24 |
| FRONT SERVICO DE SEGURANCA LTDA | 1 | R$ 57.539.283,56 |
| LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A | 2 | R$ 47.954.425,80 |
| ATLANTICA SERVICOS GERAIS LTDA. | 7 | R$ 38.614.071,12 |
| ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | 1 | R$ 37.980.000,00 |
| ANGEL'S SEGURANCA E VIGILANCIA - EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA | 3 | R$ 34.776.582,81 |
| AIRES TURISMO LTDA | 1 | R$ 29.354.227,53 |
| ELETRODATA ENGENHARIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 4 | R$ 29.101.006,69 |
| Órgão | Contratos | Total |
|---|---|---|
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 5.462 | R$ 596.547.378,11 |
Estas listas mostram apenas o topo deste filtro. A planilha traz todos os contratos, um por um — ver como levar.
| Encerra | Objeto | Modalidade | Estimado |
|---|---|---|---|
| 02/10/2026
faltam 1 dias
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Contratação de serviços contínuos de limpeza, asseio e conservação para as unidades da Uni | Pregão - Eletrônico | R$ 6.830.638,68 |
| 09/10/2026
faltam 8 dias
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Contratação de empresa especializada, no ramo de engenharia, para execução dos serviços ur | Concorrência - Eletrônica | R$ 337.316,41 |
| Fornecedor | Órgão | Valor | Assinatura | Objeto |
|---|---|---|---|---|
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57.775.531 ARTHUR DE SOUZA PEREIRA COSTA
57.775.531/0001-73
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 938,00 | 23/10/2025 | AQUISIÇÃO DE UM TELEVISOR DE 32 POLEGADAS PARA INSTALAÇÃO NO IBCCF. |
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DF COMERCIO E SERVICOS LTDA
45.644.476/0001-01
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Macaé/RJ
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R$ 950,00 | 23/10/2025 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A REQUISICAO DO … |
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DF COMERCIO E SERVICOS LTDA
45.644.476/0001-01
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Macaé/RJ
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R$ 386,25 | 23/10/2025 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A REQUISICAO DO … |
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C.F.EMBALAGENS PLASTICAS LTDA
23.829.669/0001-96
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 1.148,40 | 23/10/2025 | AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA FACULDADE DE FARMÁCIA. PRO… |
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54.985.396 BRUNO MOHAMAD ABDALLAH CHAABAN
54.985.396/0001-00
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 3.500,00 | 23/10/2025 | Contratação de empresa especializada em serviços gráficos para o CLA. |
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59.126.048 SILVIA ERGANG MATOS
59.126.048/0001-93
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 2.031,01 | 23/10/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - TRANSPASSADOR DE PACIENTE TIPO: TIPO PRANCHA REVESTIMEN… |
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DUTRA SOLUCOES ELETRICAS LTDA
30.478.865/0001-29
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 8.694,00 | 23/10/2025 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS (ELETRICISTA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ECO/UFRJ. DISPENSA 10… |
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DUTRA SOLUCOES ELETRICAS LTDA
30.478.865/0001-29
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 8.694,00 | 23/10/2025 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS (ILUMINADOR CÊNICO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ECO/UFRJ. DISPE… |
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C B SANTOS COMERCIO E SERVICOS
33.529.762/0001-39
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 8.700,00 | 23/10/2025 | DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ( TELEVISOR), EM ATENDIMENTO A SOL… |
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GRUPO MULTI S.A
59.717.553/0006-17
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 3.188,00 | 23/10/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (NOTEBOOK) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ECO/UFRJ. PRE… |
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GRUPO MULTI S.A
59.717.553/0006-17
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 6.376,00 | 23/10/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (NOTEBOOK) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IH/UFRJ. PREG… |
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GRUPO MULTI S.A
59.717.553/0006-17
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 3.188,00 | 23/10/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (NOTEBOOK) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NEPP-DH/UFRJ. … |
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GRUPO MULTI S.A
59.717.553/0006-17
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 9.564,00 | 23/10/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (NOTEBOOK) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAP/UFRJ. PRE… |
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GRUPO MULTI S.A
59.717.553/0006-17
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 9.564,00 | 23/10/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (NOTEBOOK) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FE/UFRJ. PREG… |
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LOG LAB - COMERCIO DE PRODUTOS DE LABORATORIO
21.895.553/0001-20
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 2.619,40 | 23/10/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO PARA A FACULDADE DE FARMÁCIA. PROCESSO 23079.251629/2… |
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ZARALAB COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA
31.931.501/0001-15
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Duque de Caxias/RJ
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R$ 5.881,37 | 23/10/2025 | COMPRA DE MATERIAIS QUÍMICOS PARA USO NOS LABORATÓRIOS DO CAMPUS CAXIAS DA UFRJ. |
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SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA
45.812.327/0001-04
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Macaé/RJ
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R$ 2.632,02 | 23/10/2025 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A REQUISICAO DO … |
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SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA
45.812.327/0001-04
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Macaé/RJ
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R$ 1.068,46 | 23/10/2025 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A REQUISICAO DO … |
|
SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA
45.812.327/0001-04
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Macaé/RJ
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R$ 2.275,65 | 23/10/2025 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A REQUISICAO DO … |
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TDA MATERIAIS E INSUMOS PARA LABORATORIO LTDA
24.492.680/0001-76
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Macaé/RJ
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R$ 1.541,30 | 23/10/2025 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A REQUISICAO DO … |
|
TDA MATERIAIS E INSUMOS PARA LABORATORIO LTDA
24.492.680/0001-76
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Macaé/RJ
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R$ 61,65 | 23/10/2025 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A REQUISICAO DO … |
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BRAZDI IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTD
08.845.041/0001-90
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 2.446,00 | 23/10/2025 | EMPENHO PARA ATENDER AO PROC SEI 23079246488/2025-78. AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO… |
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MERCK S/A
33.069.212/0008-50
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 533,00 | 23/10/2025 | EMPENHO PARA ATENDER AO PROC SEI 23079246488/2025-78. AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO… |
|
MERCK S/A
33.069.212/0008-50
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 1.080,00 | 23/10/2025 | EMPENHO PARA ATENDER AO PROC SEI 23079246488/2025-78. AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO… |
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MAGNATOOLS COMERCIO E SERVICOS LTDA
54.579.563/0001-05
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 1.059,80 | 23/10/2025 | DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ( EQUIPAMENTO DE OFICINA), EM ATEN… |
Os contratos deste filtro em CSV, com objeto completo, CNPJ do órgão e vigência — até 10.000 linhas por planilha.
