Quem vende para o governo, para qual órgão e por quanto. Contratos publicados no Portal Nacional de Contratações Públicas — busca livre, sem cadastro.
| Fornecedor | Contratos | Total |
|---|---|---|
| SANTOS BARRETO SERVICOS E REPAROS LTDA | 1 | R$ 61.128.233,24 |
| FRONT SERVICO DE SEGURANCA LTDA | 1 | R$ 57.539.283,56 |
| LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A | 2 | R$ 47.954.425,80 |
| ATLANTICA SERVICOS GERAIS LTDA. | 7 | R$ 38.614.071,12 |
| ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | 1 | R$ 37.980.000,00 |
| ANGEL'S SEGURANCA E VIGILANCIA - EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA | 3 | R$ 34.776.582,81 |
| AIRES TURISMO LTDA | 1 | R$ 29.354.227,53 |
| ELETRODATA ENGENHARIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 4 | R$ 29.101.006,69 |
| Órgão | Contratos | Total |
|---|---|---|
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 5.462 | R$ 596.547.378,11 |
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| Encerra | Objeto | Modalidade | Estimado |
|---|---|---|---|
| 02/10/2026
faltam 2 dias
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Contratação de serviços contínuos de limpeza, asseio e conservação para as unidades da Uni | Pregão - Eletrônico | R$ 6.830.638,68 |
| 09/10/2026
faltam 9 dias
|
Contratação de empresa especializada, no ramo de engenharia, para execução dos serviços ur | Concorrência - Eletrônica | R$ 337.316,41 |
| Fornecedor | Órgão | Valor | Assinatura | Objeto |
|---|---|---|---|---|
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53.083.776 DOUGLAS MANOEL DE PAULA MENDES
53.083.776/0001-89
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 139,10 | 07/11/2025 | AQUISIÇÃO DE CANETAS E FITA ADESIVA PARA O FÓRUM DE CIÊNCIA E CULTURA DA UFRJ. |
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53.083.776 DOUGLAS MANOEL DE PAULA MENDES
53.083.776/0001-89
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 253,20 | 07/11/2025 | AQUISIÇÃO DE REPAROS PARA DESCARGA DO FÓRUM DE CIÊNCIA E CULTURA DA UFRJ. |
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DISTRIBUIPAPEL LTDA
59.886.124/0001-69
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 448,50 | 07/11/2025 | AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA O FÓRUM DE CIÊNCIA E CULTURA DA UFRJ. |
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DISTRIBUIPAPEL LTDA
59.886.124/0001-69
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 201,50 | 07/11/2025 | AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA O FÓRUM DE CIÊNCIA E CULTURA DA UFRJ. |
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FORMA CERTA GRAFICA DIGITAL LTDA
07.691.829/0001-27
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 16.446,00 | 07/11/2025 | IMPRESSÃO DE LIVROS PARA A EDITORA UFRJ. |
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GENTILEZA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA
50.391.734/0001-17
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 2.290,32 | 07/11/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A EBA. |
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GENTILEZA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA
50.391.734/0001-17
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 26.959,72 | 07/11/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A ESCOLA DE MÚSICA. |
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GENTILEZA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA
50.391.734/0001-17
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 1.465,78 | 07/11/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CLA. |
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LABUTAR DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVICO LTDA
22.965.625/0001-20
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 10.484,60 | 07/11/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA A ESCOLA DE BELAS ARTES. |
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LABUTAR DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVICO LTDA
22.965.625/0001-20
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 15.259,10 | 07/11/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA A ESCOLA DE BELAS ARTES. |
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LABUTAR DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVICO LTDA
22.965.625/0001-20
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 6.598,99 | 07/11/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA A ESCOLA DE BELAS ARTES. |
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POLO DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
31.173.839/0001-55
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 5.532,45 | 07/11/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CLA. |
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POLO DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
31.173.839/0001-55
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 1.890,63 | 07/11/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CLA. |
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GENTILEZA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA
50.391.734/0001-17
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 15.000,44 | 07/11/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DO CAMPUS IPUB |
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3T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA
38.227.436/0001-90
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
|
R$ 16,00 | 07/11/2025 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E SUPRIMENTOS PARA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACION… |
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DISPRO DISTRIBUIDORA LTDA
59.890.062/0001-69
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Macaé/RJ
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R$ 15.807,00 | 07/11/2025 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A REQUISICAO DA … |
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ASL COMERCIO E SERVICOS LTDA
05.446.152/0001-36
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
|
R$ 317,50 | 07/11/2025 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E SUPRIMENTOS PARA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACION… |
|
CONEXAO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
15.787.817/0001-29
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
|
R$ 27,45 | 07/11/2025 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E SUPRIMENTOS PARA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACION… |
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RCB SOLUCOES.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
16.813.260/0001-16
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
|
R$ 1.430,00 | 07/11/2025 | DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AO EQ /UFRJ. |
|
C.F.EMBALAGENS PLASTICAS LTDA
23.829.669/0001-96
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
|
R$ 23.095,60 | 07/11/2025 | DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A POLI. |
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53.083.776 DOUGLAS MANOEL DE PAULA MENDES
53.083.776/0001-89
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
|
R$ 146,40 | 07/11/2025 | DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AO POLI /UFR… |
|
C.F.EMBALAGENS PLASTICAS LTDA
23.829.669/0001-96
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
|
R$ 1.914,00 | 07/11/2025 | DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DECANIA DO CT |
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HAGIL SERVICE DISTRIBUIDORA LTDA
29.423.785/0001-97
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 6.023,70 | 07/11/2025 | DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE PAPEL TOALHA PARA ATENDER A POLI. |
|
HAGIL SERVICE DISTRIBUIDORA LTDA
29.423.785/0001-97
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 5.016,30 | 07/11/2025 | DESPESA EMPENHADA PARA MATERIAL DE LIMPEZA PARA COPPE. |
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53.083.776 DOUGLAS MANOEL DE PAULA MENDES
53.083.776/0001-89
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
|
R$ 712,00 | 07/11/2025 | DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AO EQ /UFRJ. |
Os contratos deste filtro em CSV, com objeto completo, CNPJ do órgão e vigência — até 10.000 linhas por planilha.
