Quem vende para o governo, para qual órgão e por quanto. Contratos publicados no Portal Nacional de Contratações Públicas — busca livre, sem cadastro.
| Fornecedor | Contratos | Total |
|---|---|---|
| SANTOS BARRETO SERVICOS E REPAROS LTDA | 1 | R$ 61.128.233,24 |
| FRONT SERVICO DE SEGURANCA LTDA | 1 | R$ 57.539.283,56 |
| LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A | 2 | R$ 47.954.425,80 |
| ATLANTICA SERVICOS GERAIS LTDA. | 7 | R$ 38.614.071,12 |
| ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | 1 | R$ 37.980.000,00 |
| ANGEL'S SEGURANCA E VIGILANCIA - EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA | 3 | R$ 34.776.582,81 |
| AIRES TURISMO LTDA | 1 | R$ 29.354.227,53 |
| ELETRODATA ENGENHARIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 4 | R$ 29.101.006,69 |
| Órgão | Contratos | Total |
|---|---|---|
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 5.462 | R$ 596.547.378,11 |
Estas listas mostram apenas o topo deste filtro. A planilha traz todos os contratos, um por um — ver como levar.
| Encerra | Objeto | Modalidade | Estimado |
|---|---|---|---|
| 09/10/2026
faltam 2 dias
|
Contratação de empresa especializada, no ramo de engenharia, para execução dos serviços ur | Concorrência - Eletrônica | R$ 337.316,41 |
| 13/10/2026
faltam 6 dias
|
A presente contratação tem por objetivo a contratação de empresa especializada em serviços | Dispensa | R$ 5.433,00 |
| 14/10/2026
faltam 7 dias
|
Aquisição de café, açúcar, adoçante e biscoitos. | Dispensa | R$ 13.198,60 |
| Fornecedor | Órgão | Valor | Assinatura | Objeto |
|---|---|---|---|---|
|
WEST LUMENS SERVICOS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA
36.302.246/0001-65
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
|
R$ 1.329,00 | 21/08/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CARTUCHO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CFCH/UFRJ. |
|
M2Z SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
30.870.355/0001-00
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
|
R$ 3.193,05 | 21/08/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BATERIA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CFCH/UFRJ. |
|
50.718.368 PAULO HENRIQUE DA SILVA FERREIRA
50.718.368/0001-68
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
|
R$ 741,60 | 21/08/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CARTUCHO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CFCH/UFRJ. |
|
MATHEUS RIBEIRO DE LUCENA 16956913771
48.040.995/0001-40
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
|
R$ 1.242,00 | 21/08/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CARTUCHO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFCS/UFRJ. |
|
JORDAO ROCHA FREITAS 11353452794
20.040.983/0001-05
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
|
R$ 4.354,60 | 21/08/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CARTUCHO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CFCH/UFRJ. |
|
L7 DIGITAL LTDA
48.956.081/0001-24
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
|
R$ 2.518,47 | 21/08/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CARTUCHO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFCS/UFRJ. |
|
MARCIA MEDIANEIRA DE OLIVEIRA SCHNEIDER
04.995.470/0001-93
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
|
R$ 1.995,00 | 21/08/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CARTUCHO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFCS/UFRJ. |
|
A. C. MARTINS PROMOCAO DE VENDAS
23.764.812/0001-09
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
|
R$ 4.198,00 | 21/08/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BATERIA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CFCH/UFRJ. |
|
MATHEUS RIBEIRO DE LUCENA 16956913771
48.040.995/0001-40
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
|
R$ 592,80 | 21/08/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CARTUCHO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CFCH/UFRJ. |
|
JORDAO ROCHA FREITAS 11353452794
20.040.983/0001-05
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
|
R$ 1.648,90 | 21/08/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CARTUCHO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFCS/UFRJ. |
|
WEST LUMENS SERVICOS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA
36.302.246/0001-65
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
|
R$ 220,00 | 21/08/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CONECTOR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CFCH/UFRJ. |
|
JORDAO ROCHA FREITAS 11353452794
20.040.983/0001-05
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
|
R$ 13.468,00 | 21/08/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CARTUCHO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAP/UFRJ. |
|
JOSE IGOR LOPES RODRIGUES 05329780721
46.116.798/0001-32
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
|
R$ 2.970,00 | 21/08/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (FONTE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CFCH/UFRJ. |
|
JOSE IGOR LOPES RODRIGUES 05329780721
46.116.798/0001-32
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
|
R$ 99,00 | 21/08/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (FONTE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IP/UFRJ (PROAP). |
|
COMERCIAL FASTPRINTER LTDA
30.870.178/0001-54
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
|
R$ 1.106,40 | 21/08/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CARTUCHO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAP/UFRJ. |
|
48.807.338 WILLIAM BONILHA DE ARAUJO
48.807.338/0001-86
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
|
R$ 111,75 | 21/08/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CABO USB) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CFCH/UFRJ. |
|
51.157.608 JOAO VICTOR BENTES NOGUEIRA GIARDINO
51.157.608/0001-65
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
|
R$ 469,00 | 21/08/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (DISCO MAGNETICO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CFCH/UF… |
|
M2Z SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
30.870.355/0001-00
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
|
R$ 696,90 | 21/08/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (DISCO MAGNETICO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ECO/UFR… |
|
M2Z SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
30.870.355/0001-00
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
|
R$ 1.829,70 | 21/08/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CABO REDE, DISCO MAGNETICO, MEMORIA RAM) PARA ATENDER AS… |
|
M2Z SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
30.870.355/0001-00
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
|
R$ 125,40 | 21/08/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEMORIA RAM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFCS/UFRJ. |
|
50.718.368 PAULO HENRIQUE DA SILVA FERREIRA
50.718.368/0001-68
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
|
R$ 667,20 | 21/08/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CARTUCHO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IP/UFRJ (PROAP… |
|
M2Z SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
30.870.355/0001-00
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
|
R$ 2.518,14 | 21/08/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (DISCO MAGNETICO, COOLER) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA… |
|
DRA COMERCIOS LTDA
44.242.047/0001-37
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
|
R$ 1.396,56 | 21/08/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CABO REDE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CFCH/UFRJ. |
|
DRA COMERCIOS LTDA
44.242.047/0001-37
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
|
R$ 1.169,20 | 21/08/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CARTUCHO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IH/UFRJ. |
|
MICHELE FEQUES LANZELLOTTI 29843889843
34.982.586/0001-59
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
|
R$ 421,60 | 21/08/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CARTUCHO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESS/UFRJ. |
Os contratos deste filtro em CSV, com objeto completo, CNPJ do órgão e vigência — até 10.000 linhas por planilha.
