Quem vende para o governo, para qual órgão e por quanto. Contratos publicados no Portal Nacional de Contratações Públicas — busca livre, sem cadastro.
| Fornecedor | Contratos | Total |
|---|---|---|
| SANTOS BARRETO SERVICOS E REPAROS LTDA | 1 | R$ 61.128.233,24 |
| FRONT SERVICO DE SEGURANCA LTDA | 1 | R$ 57.539.283,56 |
| LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A | 2 | R$ 47.954.425,80 |
| ATLANTICA SERVICOS GERAIS LTDA. | 7 | R$ 38.614.071,12 |
| ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | 1 | R$ 37.980.000,00 |
| ANGEL'S SEGURANCA E VIGILANCIA - EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA | 3 | R$ 34.776.582,81 |
| AIRES TURISMO LTDA | 1 | R$ 29.354.227,53 |
| ELETRODATA ENGENHARIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 4 | R$ 29.101.006,69 |
| Órgão | Contratos | Total |
|---|---|---|
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 5.462 | R$ 596.547.378,11 |
Estas listas mostram apenas o topo deste filtro. A planilha traz todos os contratos, um por um — ver como levar.
| Encerra | Objeto | Modalidade | Estimado |
|---|---|---|---|
| 09/10/2026
faltam 5 dias
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Contratação de empresa especializada, no ramo de engenharia, para execução dos serviços ur | Concorrência - Eletrônica | R$ 337.316,41 |
| Fornecedor | Órgão | Valor | Assinatura | Objeto |
|---|---|---|---|---|
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50.727.020 STEFANY RODRIGUES LOPES DA SILVA SOUZA
50.727.020/0001-37
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 2.696,70 | 27/11/2024 | PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AO INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS - UG 153124… |
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POLO DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
31.173.839/0001-55
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 7.988,46 | 27/11/2024 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A ESCOLA DE BELAS ARTES. |
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POLO DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
31.173.839/0001-55
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 5.069,87 | 27/11/2024 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A ESCOLA DE BELAS ARTES. |
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POLO DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
31.173.839/0001-55
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 13.958,04 | 27/11/2024 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO PARA A FACULDADE DE LETRAS. |
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POLO DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
31.173.839/0001-55
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 2.132,95 | 27/11/2024 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CLA. |
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POLO DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
31.173.839/0001-55
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 21.238,65 | 27/11/2024 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A ESCOLA DE MÚSICA. |
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POLO DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
31.173.839/0001-55
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 51.818,55 | 27/11/2024 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO PARA A FACULDADE DE LETRAS. |
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POLO DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
31.173.839/0001-55
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 3.058,07 | 27/11/2024 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A ESCOLA DE MÚSICA. |
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ACONCEPT LIFE COMERCIO LTDA
51.117.750/0001-89
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 2.430,00 | 27/11/2024 | ALMOXARIFADO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - UASG 153152 - PREGÃO 90004/2024 - CI 9… |
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APR COMERCIO DE CORRELATOS PARA SAUDE LTDA
48.584.906/0001-27
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 540,00 | 27/11/2024 | ALMOXARIFADO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - UASG 153152 - PREGÃO 90004/2024 - CI… |
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PONTUAL FARMACEUTICA NR 2006 LTDA
07.724.173/0004-44
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 2.820,00 | 27/11/2024 | FARMACIA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO - UASG 153152 - PREGÃO 90014/2024 - CI 769/… |
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STYLLUS DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA
25.070.251/0001-73
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 181,40 | 27/11/2024 | DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS EM HCTE. VERBA PROA. TED 1… |
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STYLLUS DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA
25.070.251/0001-73
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 24,80 | 27/11/2024 | PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AO INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS - UG 153… |
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STYLLUS DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA
25.070.251/0001-73
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 424,64 | 27/11/2024 | PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AO INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS - UG 153… |
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PLANETA DA LIMPEZA LTDA
57.562.072/0001-40
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 410,76 | 27/11/2024 | PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AO INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS - UG 153124… |
|
PLANETA DA LIMPEZA LTDA
57.562.072/0001-40
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 495,24 | 27/11/2024 | DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER AO INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS - UG 153124 . VERBA DO CONÊNIO … |
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JVC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
31.512.534/0001-20
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 11,92 | 27/11/2024 | PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AO INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS - UG 153… |
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54.054.172 FABIANA DE LIMA GOMES
54.054.172/0001-77
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 158,00 | 27/11/2024 | DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS EM HCTE. VERBA PROA. TED 1… |
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54.054.172 FABIANA DE LIMA GOMES
54.054.172/0001-77
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 158,00 | 27/11/2024 | PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AO INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS - UG 153… |
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54.054.172 FABIANA DE LIMA GOMES
54.054.172/0001-77
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 790,00 | 27/11/2024 | DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS EM HCTE. VERBA PROA. TED 1… |
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VIPE COMERCIAL LTDA
17.526.067/0001-67
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 115,80 | 27/11/2024 | DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS EM HCTE. VERBA PROA. TED 1… |
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E F TELLES MARKETING DIGITAL E EDITORA
27.339.106/0001-70
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 2.270,00 | 27/11/2024 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (EMISSÃO DE IDENTIFICADOR DE OBJETO DIGITAL (DOI)) PARA ATENDER AS NE… |
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E F TELLES MARKETING DIGITAL E EDITORA
27.339.106/0001-70
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 3.060,00 | 27/11/2024 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (EMISSÃO DE IDENTIFICADOR DE OBJETO DIGITAL (DOI)) PARA ATENDER AS NE… |
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E F TELLES MARKETING DIGITAL E EDITORA
27.339.106/0001-70
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 1.600,00 | 27/11/2024 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (EMISSÃO DE IDENTIFICADOR DE OBJETO DIGITAL (DOI)) PARA ATENDER AS NE… |
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ANTOLIMP - EMPRESA BRASILEIRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEL LIMI
54.311.254/0001-50
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 189,60 | 27/11/2024 | PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AO INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS - UG 153124… |
Os contratos deste filtro em CSV, com objeto completo, CNPJ do órgão e vigência — até 10.000 linhas por planilha.
