Quem vende para o governo, para qual órgão e por quanto. Contratos publicados no Portal Nacional de Contratações Públicas — busca livre, sem cadastro.
| Fornecedor | Contratos | Total |
|---|---|---|
| SANTOS BARRETO SERVICOS E REPAROS LTDA | 1 | R$ 61.128.233,24 |
| FRONT SERVICO DE SEGURANCA LTDA | 1 | R$ 57.539.283,56 |
| LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A | 2 | R$ 47.954.425,80 |
| ATLANTICA SERVICOS GERAIS LTDA. | 7 | R$ 38.614.071,12 |
| ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | 1 | R$ 37.980.000,00 |
| ANGEL'S SEGURANCA E VIGILANCIA - EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA | 3 | R$ 34.776.582,81 |
| AIRES TURISMO LTDA | 1 | R$ 29.354.227,53 |
| ELETRODATA ENGENHARIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 4 | R$ 29.101.006,69 |
| Órgão | Contratos | Total |
|---|---|---|
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 5.445 | R$ 596.482.778,42 |
Estas listas mostram apenas o topo deste filtro. A planilha traz todos os contratos, um por um — ver como levar.
| Encerra | Objeto | Modalidade | Estimado |
|---|---|---|---|
| 02/10/2026
faltam 3 dias
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Contratação de serviços contínuos de limpeza, asseio e conservação para as unidades da Uni | Pregão - Eletrônico | R$ 6.830.638,68 |
| 09/10/2026
faltam 10 dias
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Contratação de empresa especializada, no ramo de engenharia, para execução dos serviços ur | Concorrência - Eletrônica | R$ 337.316,41 |
| Fornecedor | Órgão | Valor | Assinatura | Objeto |
|---|---|---|---|---|
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CWD SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA
52.511.096/0001-56
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 758,00 | 19/06/2026 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO POR MEIO DA DISPENSA ELETRONICA 54/2026. |
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AQ PHARMA LABORATORIO DE MANIPULACAO LTDA
04.767.168/0001-88
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 700,00 | 19/06/2026 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO POR MEIO DA DISPENSA ELETRONICA 52/2026. |
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PHOENIX DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E CORRELATOS LTDA
45.107.793/0001-80
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 5.760,00 | 19/06/2026 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO POR MEIO DA DISPENSA ELETRONICA 52/2026. |
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CM HOSPITALAR S.A.
12.420.164/0005-80
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 855,00 | 19/06/2026 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR POR MEIO DO PREGAO 90114/2025 DA UASG 250103 |
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W I N S MARQUES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS
17.774.419/0001-01
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 93.185,50 | 19/06/2026 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA POR MEIO DO PREGAO 90026/2024 DA UASG 160292 PARA A P… |
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ANDRADE SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
50.725.336/0001-90
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 7.995,98 | 19/06/2026 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CLIMATIZADOR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAP/UFRJ. … |
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DF COMERCIO E SERVICOS LTDA
45.644.476/0001-01
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 4.254,57 | 19/06/2026 | A/C: SRA. WALDILENE TELEFONE: (21) 3938-2031 / (21) 99176-1197 HORARIO PARA RECEBIMENTO DE… |
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62.645.689 SAMUEL RODRIGUES DOURADO
62.645.689/0001-69
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 12.600,00 | 19/06/2026 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CLIMATIZADOR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAP/UFRJ. … |
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DF COMERCIO E SERVICOS LTDA
45.644.476/0001-01
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 83,20 | 19/06/2026 | A/C: SRA. WALDILENE TELEFONE: (21) 3938-2031 / (21) 99176-1197 HORARIO PARA RECEBIMENTO DE… |
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DF COMERCIO E SERVICOS LTDA
45.644.476/0001-01
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 5.377,63 | 19/06/2026 | A/C: SRA. WALDILENE TELEFONE: (21) 3938-2031 / (21) 99176-1197 HORARIO PARA RECEBIMENTO DE… |
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PE & RJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
47.378.532/0001-20
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 1.663,50 | 18/06/2026 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CARTUCHO TONER ELGIN/BROTHER) PARA ATENDER AS NECESSIDAD… |
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PE & RJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
47.378.532/0001-20
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 120,30 | 18/06/2026 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CARTUCHO TONER LEXMARK/ELGIN) PARA ATENDER AS NECESSIDAD… |
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PE & RJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
47.378.532/0001-20
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 34,34 | 18/06/2026 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CARTUCHO TONER HP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IH/UF… |
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49.604.476 MICHELLE CRISTINA ESTEVES MARTINS
49.604.476/0001-20
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
|
R$ 100,00 | 18/06/2026 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CARTUCHO TINTA BROTHER) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO … |
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49.604.476 MICHELLE CRISTINA ESTEVES MARTINS
49.604.476/0001-20
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 1.915,00 | 18/06/2026 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CARTUCHO TINTA HP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CFCH/… |
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N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
23.496.174/0001-92
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 285,05 | 18/06/2026 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CILINDRO IMPRESSORA BROTHER) PARA ATENDER AS NECESSIDADE… |
|
N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
23.496.174/0001-92
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 164,40 | 18/06/2026 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CARTUCHO TINTA EPSON) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NE… |
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SK DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA
36.718.488/0001-34
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 1.975,00 | 18/06/2026 | AQUISIÇÃO DE 50 EXEMPLARES DA OBRA O DIÁRIO DE PILAR NA GRÉCIA, DE FLAVIA LINS E SILVA, CO… |
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61.541.014 EVELIZE BORDINHAO COSTA
61.541.014/0001-07
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 66,90 | 17/06/2026 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TESTADOR CABO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESS/UFRJ.… |
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CVR CENTRAL ENGENHARIA LTDA
57.225.415/0001-80
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 853,20 | 17/06/2026 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CABO REDE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FE/UFRJ. DIS… |
|
61.541.014 EVELIZE BORDINHAO COSTA
61.541.014/0001-07
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 17,50 | 17/06/2026 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TOMADA EMENDA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FE/UFRJ. … |
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64.444.874 CLEBIA TOME DE SOUZA PEREIRA
64.444.874/0001-10
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 2.199,00 | 17/06/2026 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (DISCO RÍGIDO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FE/UFRJ. … |
|
64.444.874 CLEBIA TOME DE SOUZA PEREIRA
64.444.874/0001-10
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 733,00 | 17/06/2026 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (DISCO RÍGIDO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NEPP/UFRJ.… |
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DISTRI MEDICAR LTDA
47.766.462/0001-88
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 29.880,00 | 16/06/2026 | AQUISICAO DE CONTRASTE RADIOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INDC UFRJ |
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UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
28.523.215/0001-06
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro/RJ
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R$ 1.000,00 | 15/06/2026 | PARTICIPAÇÃO DA EDITORA UFRJ NA FEIRA DO LIVRO CIENTÍFICO DA EDUFF (EDITORA DA UNIVERSIDAD… |
Os contratos deste filtro em CSV, com objeto completo, CNPJ do órgão e vigência — até 10.000 linhas por planilha.
