Quem vende para o governo, para qual órgão e por quanto. Contratos publicados no Portal Nacional de Contratações Públicas — busca livre, sem cadastro.
| Fornecedor | Contratos | Total |
|---|---|---|
| FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST | 132 | R$ 128.212.792,85 |
| ALPES ENGENHARIA LTDA | 3 | R$ 30.007.146,25 |
| SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | 1 | R$ 29.450.463,79 |
| 5G ENERGIA, COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA. | 2 | R$ 28.623.200,00 |
| BM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | 5 | R$ 28.426.504,54 |
| 5G COMERCIO DE ENERGIA SOLAR, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 2 | R$ 27.344.600,00 |
| BPS CONSTRUCOES LTDA | 2 | R$ 24.250.386,45 |
| BLACK ENGENHARIA LTDA | 1 | R$ 16.554.695,40 |
| Órgão | Contratos | Total |
|---|---|---|
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO | 3.497 | R$ 466.561.025,30 |
Estas listas mostram apenas o topo deste filtro. A planilha traz todos os contratos, um por um — ver como levar.
| Encerra | Objeto | Modalidade | Estimado |
|---|---|---|---|
| 06/10/2026
faltam 2 dias
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Compra de uma Maca de transporte Com Grades e Suporte para Soro | Dispensa | R$ 1.781,71 |
| 07/10/2026
faltam 3 dias
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Aquisição de MATERIAL LABORATORIAL II para atender às demandas de diversos setores da Ufes | Pregão - Eletrônico | R$ 87.709,50 |
| 13/10/2026
faltam 9 dias
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PE SRP 91007/2026 - Aquisições de material de consumo do tipo Hospitalar entre outros. | Pregão - Eletrônico | R$ 163.500,33 |
| 15/10/2026
faltam 11 dias
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PE SRP 91009/2026 - Aquisição de material de consumo tipo Elétrico e Eletrônico, Áudio/V | Pregão - Eletrônico | R$ 74.948,99 |
| 20/10/2026
faltam 16 dias
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PE SRP 91008/2026 - Aquisição de material de consumo tipo Expediente | Pregão - Eletrônico | R$ 51.364,78 |
| Fornecedor | Órgão | Valor | Assinatura | Objeto |
|---|---|---|---|---|
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STB COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
31.801.716/0001-11
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Vitória/ES
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R$ 764,40 | 07/02/2025 | AQUISIÇÃO DE ITENS DO PE 90004/2024, CONFORME SOLICITADO NA REQUISIÇÃO NO 19/2025- RUCEUN… |
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PREMIUM COMERCIO E SERVICOS LTDA
97.530.106/0001-39
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Vitória/ES
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R$ 5.986,36 | 07/02/2025 | AQUISIÇÃO DE ITENS DO PREGÃO 90006/2024, CONFORME SOLICITADO NA REQUISIÇÃO NO 014/2025 - … |
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PREMIUM COMERCIO E SERVICOS LTDA
97.530.106/0001-39
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Vitória/ES
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R$ 9.514,20 | 07/02/2025 | AQUISIÇÃO DE ITENS DO PREGÃO 90006/2024, CONFORME SOLICITADO NA REQUISIÇÃO NO 06/2025/RUA… |
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PREMIUM COMERCIO E SERVICOS LTDA
97.530.106/0001-39
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Vitória/ES
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R$ 19.096,28 | 07/02/2025 | AQUISIÇÃO DE ITENS DO PREGÃO 90006/2024, CONFORME SOLICITADO NA REQUISIÇÃO NO 04/2025/RUA… |
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J.B COMERCIO E SERVICOS LTDA
11.923.577/0001-91
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Vitória/ES
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R$ 8.579,50 | 07/02/2025 | AQUISIÇÃO DE ITENS DO PREGÃO 90006/2024, CONFORME SOLICITADO NA REQUISIÇÃO NO 014/2025 - … |
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J.B COMERCIO E SERVICOS LTDA
11.923.577/0001-91
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Vitória/ES
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R$ 2.784,00 | 07/02/2025 | AQUISIÇÃO DE ITENS DO PREGÃO 90006/2024, CONFORME SOLICITADO NA REQUISIÇÃO NO 12/2025 - C… |
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VITORIA FOODS LTDA
27.647.929/0001-63
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Vitória/ES
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R$ 16.541,58 | 07/02/2025 | AQUISIÇÃO DE ITENS DO PREGÃO 90006/2024, CONFORME SOLICITADO NA REQUISIÇÃO NO 014/2025 - … |
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DU PORTO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA
41.841.555/0001-43
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Vitória/ES
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R$ 41.353,00 | 07/02/2025 | AQUISIÇÃO DE ITENS DO PREGÃO 90006/2024, CONFORME SOLICITADO NA REQUISIÇÃO NO 12/2025 - C… |
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DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA
40.223.106/0001-79
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Vitória/ES
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R$ 595,00 | 06/02/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (PE 90005/2024) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO RU DE ALEGRE… |
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EMERSON JOSE TESCH
10.518.100/0001-68
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Vitória/ES
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R$ 1.134,45 | 06/02/2025 | AQUISIÇÃO DE ITENS DO PE 90004/2024, CONFORME SOLICITADO NA REQUISIÇÃO NO 04/2025 - RESTA… |
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PREMIUM COMERCIO E SERVICOS LTDA
97.530.106/0001-39
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Vitória/ES
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R$ 6.506,60 | 06/02/2025 | AQUISIÇÃO DE ITENS DO PE 90004/2024, CONFORME SOLICITADO NA REQUISIÇÃO NO 02/2025 - RESTA… |
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TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
05.291.541/0001-30
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Vitória/ES
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R$ 144,00 | 06/02/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (PE 90005/2024) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO RU DE ALEGRE… |
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PABLO LUIS MARTINS
09.138.326/0001-54
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Vitória/ES
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R$ 267,80 | 06/02/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (PE 90005/2024) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO RU DE ALEGRE… |
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NUTRI VERDE DISTRIBUIDORA LTDA
07.715.453/0001-43
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Vitória/ES
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R$ 5.374,47 | 06/02/2025 | AQUISIÇÃO DE ITENS DO PE 90004/2024, CONFORME SOLICITADO NA REQUISIÇÃO NO 03/2025 - RESTA… |
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SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA
45.812.327/0001-04
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Vitória/ES
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R$ 40,00 | 05/02/2025 | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEQUER PARA ATENDER DEMANDA DA DIVISAO DE GESTAO ADMINIST… |
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SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA
45.812.327/0001-04
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Vitória/ES
|
R$ 2.316,24 | 05/02/2025 | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER DEMANDA DO CENTRO TECN… |
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SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA
45.812.327/0001-04
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Vitória/ES
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R$ 497,95 | 05/02/2025 | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER DEMANDA DO CCJE. |
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DROGARIAS TERESOPOLIS LTDA
22.731.117/0001-88
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Vitória/ES
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R$ 1.454,20 | 05/02/2025 | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER DEMANDA DO CCJE. |
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DROGARIAS TERESOPOLIS LTDA
22.731.117/0001-88
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Vitória/ES
|
R$ 14,20 | 05/02/2025 | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER DEMANDA DA DIRETORIA DE … |
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DROGARIAS TERESOPOLIS LTDA
22.731.117/0001-88
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Vitória/ES
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R$ 432,00 | 05/02/2025 | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REPELENTE LIQUIDO PARA ATENDER DEMANDA DA DIVISAO DE PATR… |
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DROGARIAS TERESOPOLIS LTDA
22.731.117/0001-88
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Vitória/ES
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R$ 72,00 | 05/02/2025 | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REPELENTE LIQUIDO PARA ATENDER DEMANDA DA SUPEC. |
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DROGARIAS TERESOPOLIS LTDA
22.731.117/0001-88
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Vitória/ES
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R$ 127,98 | 05/02/2025 | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER DEMANDA DA DIVISAO DE GE… |
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DENTAL PARAMETRO ARTIGOS ODONTOLOGICOS E AREA DA SAUDE LTDA
15.072.183/0001-28
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Vitória/ES
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R$ 50,90 | 05/02/2025 | AQUISIÇÃO DE FIO DENTAL PARA ATENDER DEMANDA DA DIVISAO DE GESTAO ADMINISTRATIVA / CCS. |
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DENTAL PARAMETRO ARTIGOS ODONTOLOGICOS E AREA DA SAUDE LTDA
15.072.183/0001-28
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Vitória/ES
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R$ 20,00 | 05/02/2025 | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO DE BISTURI PARA ATENDER DEMANDA DO CENTRO DE CIENCIA… |
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DENTAL PARAMETRO ARTIGOS ODONTOLOGICOS E AREA DA SAUDE LTDA
15.072.183/0001-28
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Vitória/ES
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R$ 1.233,37 | 05/02/2025 | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER DEMANDA DA DIRETORIA D… |
Os contratos deste filtro em CSV, com objeto completo, CNPJ do órgão e vigência — até 10.000 linhas por planilha.
