Quem vende para o governo, para qual órgão e por quanto. Contratos publicados no Portal Nacional de Contratações Públicas — busca livre, sem cadastro.
| Fornecedor | Contratos | Total |
|---|---|---|
| PH PARACATU SERVICE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA | 1 | R$ 8.953.225,89 |
| ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. | 4 | R$ 7.463.365,20 |
| G9 FACILITIES LTDA | 1 | R$ 5.732.138,28 |
| LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 2 | R$ 4.590.821,51 |
| PADRAO SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA | 1 | R$ 4.547.324,16 |
| SAMIR CAVALCANTE AUR | 2 | R$ 3.707.043,24 |
| INOTI COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA | 1 | R$ 3.255.567,84 |
| ENGLOBAK COMERCIO E SERVICO LTDA | 1 | R$ 3.003.052,80 |
| Órgão | Contratos | Total |
|---|---|---|
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI | 1.580 | R$ 93.054.275,18 |
Estas listas mostram apenas o topo deste filtro. A planilha traz todos os contratos, um por um — ver como levar.
| Encerra | Objeto | Modalidade | Estimado |
|---|---|---|---|
| 11/11/2026
faltam 6 dias
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Contratação do líquido água mineral natural, sem gás, para atender às necessidade do Campu | Pregão - Eletrônico | R$ 52.410,00 |
| 09/12/2026
faltam 34 dias
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Contratação de empresa especializada em engenharia para execução de retrofit elétrico e ad | Concorrência - Eletrônica | R$ 3.082.412,60 |
| Fornecedor | Órgão | Valor | Assinatura | Objeto |
|---|---|---|---|---|
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COMERCIAL VENER LTDA
65.353.401/0001-70
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 90,11 | 18/02/2025 | PROT:150003(90,11){SRP105/2025}| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CERA ACRILICA CONFORME REQUISIÇ… |
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COMERCIAL VENER LTDA
65.353.401/0001-70
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 499,25 | 18/02/2025 | PROT:150003(499,25){SRP92/2025}| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME REQUISIÇÃO SRP … |
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QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
05.956.200/0001-36
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 3.420,00 | 18/02/2025 | PROT:150003(3420,00){SRP88/2025}| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO CONFORME REQUI… |
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MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
12.811.487/0001-71
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 1.788,30 | 18/02/2025 | PROT:150003(1788,30){SRP95/2025}| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME R… |
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BRUMALIMP MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA
30.083.358/0001-96
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 268,50 | 18/02/2025 | PROT:150003(268,50){SRP102/2025}| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME R… |
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CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA
41.658.519/0001-49
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 706,50 | 18/02/2025 | PROT:150003(706,50){SRP106/2025}| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE LUSTRA MOVEIS CONFORME REQUISI… |
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DISTRIBRAS ATACADISTA LTDA
27.471.471/0001-34
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 1.306,44 | 18/02/2025 | PROT:150003(1306,44){SRP93/2025}| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME R… |
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COMERCIAL ROSA SANTOS LTDA
14.302.611/0001-07
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 3.069,90 | 18/02/2025 | PROT:150003(3069,90){SRP100/2025}| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME … |
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47.902.777 IGOR JOSE DA SILVA
47.902.777/0001-05
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 340,00 | 18/02/2025 | PROT:150003(340,00){SRP115/2025}| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE REFIL PARA MOP CONFORME REQUIS… |
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SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
07.665.456/0001-10
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 853,00 | 18/02/2025 | PROT:150003(853,00){SRP104/2025}| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME R… |
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COMERCIAL DE EMBALAGENS SERVICOS HIGIENE E LIMPEZA LTDA
30.046.594/0001-32
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 4.772,05 | 18/02/2025 | PROT:150003(4772,05){SRP101/2025}| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME … |
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ROSILAN COMERCIO E LICITACOES LTDA
21.767.486/0001-68
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 923,00 | 18/02/2025 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME REQUISIÇÃO SRP 94/2025 |
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SOLUCOES EM LIMPEZA FENIX LTDA
49.719.430/0001-57
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 1.980,25 | 18/02/2025 | PROT:150003(1980,25){SRP90/2025}| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME R… |
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WCS MATERIAIS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
30.189.974/0001-26
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 279,76 | 04/02/2025 | PROT:15000201(276,76){SRP96/2025}| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE AREIA FINA CONFORME REQUISIÇÃ… |
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MTEC TECNOLOGIA EIRELI
30.920.155/0001-07
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 25.800,00 | 31/01/2025 | PROT:9901(25800,00)| EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA O… |
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LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
00.482.840/0001-38
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 984.635,35 | 21/01/2025 | SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS,… |
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D'LUX MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LIMITADA
10.285.562/0001-82
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 402,00 | 15/01/2025 | PROT:150003(402,00){SRP12/2025}| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ARMAGASSA CONFORME REQUISIÇÃO S… |
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WCS MATERIAIS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
30.189.974/0001-26
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 4.196,40 | 15/01/2025 | PROT:150003(4196,40){SRP16/2025}| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE AREIA FINA CONFORME REQUISIÇÃO… |
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PORTAL DO VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA
26.453.454/0001-01
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 1.227,80 | 15/01/2025 | PROT:150003(1227,80){SRP15/2025}| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CAL HIDRATADA CONFORME REQUISI… |
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GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA
28.429.720/0001-96
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 3.998,40 | 15/01/2025 | PROT:150003(3998,40){SRP17/2025}| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE AREIA LAVADA CONFORME REQUISIÇ… |
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GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA
28.429.720/0001-96
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 1.305,60 | 15/01/2025 | PROT:150003(1305,60){SRP21/2025]| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE CONFORME REQ… |
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GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA
28.429.720/0001-96
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 2.051,20 | 15/01/2025 | PROT:150003(2051,20){SRP18/2025}| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICO CONFORME… |
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GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA
28.429.720/0001-96
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 1.345,60 | 15/01/2025 | PROT:150003(1345,60){SRP20/2025}|EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE TECHA DE FIBROCIMENTO CONFORME … |
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GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA
28.429.720/0001-96
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 1.551,96 | 15/01/2025 | PROT:150003(1551,96){SRP22/2025}| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO CONFORME REQ… |
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GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA
28.429.720/0001-96
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 3.178,00 | 15/01/2025 | PROT:150003(3178,00){SRP13/2025}| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE BLOCOS CONFORME REQUISIÇÃO SRP… |
Os contratos deste filtro em CSV, com objeto completo, CNPJ do órgão e vigência — até 10.000 linhas por planilha.
