Quem vende para o governo, para qual órgão e por quanto. Contratos publicados no Portal Nacional de Contratações Públicas — busca livre, sem cadastro.
| Fornecedor | Contratos | Total |
|---|---|---|
| PH PARACATU SERVICE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA | 1 | R$ 8.953.225,89 |
| ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. | 4 | R$ 7.463.365,20 |
| G9 FACILITIES LTDA | 1 | R$ 5.732.138,28 |
| LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 2 | R$ 4.590.821,51 |
| PADRAO SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA | 1 | R$ 4.547.324,16 |
| SAMIR CAVALCANTE AUR | 2 | R$ 3.707.043,24 |
| INOTI COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA | 1 | R$ 3.255.567,84 |
| ENGLOBAK COMERCIO E SERVICO LTDA | 1 | R$ 3.003.052,80 |
| Órgão | Contratos | Total |
|---|---|---|
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI | 1.580 | R$ 93.054.275,18 |
Estas listas mostram apenas o topo deste filtro. A planilha traz todos os contratos, um por um — ver como levar.
| Encerra | Objeto | Modalidade | Estimado |
|---|---|---|---|
| 11/11/2026
faltam 6 dias
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Contratação do líquido água mineral natural, sem gás, para atender às necessidade do Campu | Pregão - Eletrônico | R$ 52.410,00 |
| 09/12/2026
faltam 34 dias
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Contratação de empresa especializada em engenharia para execução de retrofit elétrico e ad | Concorrência - Eletrônica | R$ 3.082.412,60 |
| Fornecedor | Órgão | Valor | Assinatura | Objeto |
|---|---|---|---|---|
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TI COMPONENTES ELETRONICOS LTDA
39.678.810/0001-37
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 1.851,12 | 28/03/2025 | PROT:15000201){SRP379/2025}| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETR… |
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WAGNER EUSTAQUIO SIQUEIRA NETO
50.829.058/0001-10
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 211,60 | 28/03/2025 | PROT:15000201(211,60){SRP350/2025}| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PILHAS … |
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PUMA DISTRIBUIDORA LTDA
48.608.622/0001-23
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 1.320,00 | 28/03/2025 | PROT:15000201(1320,00){SRP356/2025}| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERI… |
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BRUMALIMP MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA
30.083.358/0001-96
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 1.690,00 | 28/03/2025 | PROT:15000201(1690,00){SRP352/2025}| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERI… |
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A. C. MARTINS PROMOCAO DE VENDAS
23.764.812/0001-09
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 2.170,00 | 28/03/2025 | PROT:15000201(2170,00){SRP349/2025}| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERI… |
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SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA
46.344.050/0001-97
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 304,89 | 28/03/2025 | PROT:15000201(304,89){SRP270/2025}| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIA… |
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CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA
41.658.519/0001-49
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 1.242,00 | 28/03/2025 | PROT:15000201(1242,20){SRP353/2025}| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERI… |
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COMERCIAL ROSA SANTOS LTDA
14.302.611/0001-07
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 2.500,20 | 28/03/2025 | PROT:15000201(2500,20){SRP355/2025}| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERI… |
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SOLUCOES EM LIMPEZA FENIX LTDA
49.719.430/0001-57
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 2.125,00 | 28/03/2025 | PROT:15000201(2125,00){SRP317/2025}| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERI… |
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GENTE SEGURADORA SA
90.180.605/0001-02
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 41.598,00 | 25/03/2025 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO TOTAL PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DA UFSJ |
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BG SOLUCOES E ALIMENTACAO LTDA
27.894.649/0001-50
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 2.236.480,00 | 20/03/2025 | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO POR MEIO DA OPERAC… |
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AMC EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIOS LTDA
50.649.602/0001-42
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 4.625,64 | 18/03/2025 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/RECARGA EM EXTINTORES DE INCÊNDIO NO CAMPUS ALTO PARAOPEBA |
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MANUTESP - MANUTENCAO ESPECIALIZADA LTDA
33.138.351/0001-12
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 135.600,00 | 11/03/2025 | SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE 4 (QUATRO) GRUPOS DE GERADORES … |
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W. MARCHIOLI & CIA LTDA
09.558.676/0001-70
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 5.850,00 | 10/03/2025 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MARAVALHA PARA O BIOTERIO DO CCO, CONFORME … |
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MANUTESP - MANUTENCAO ESPECIALIZADA LTDA
33.138.351/0001-12
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 800,00 | 07/03/2025 | PROT:9902(800,000| EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETI… |
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AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.
05.555.382/0001-33
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 15.000,00 | 07/03/2025 | PROT:17000201(15000,00)| EMPENHO PARA PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE 10 ASSINATURAS DA PLA… |
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JOSE DANTAS DINIZ FILHO
22.077.847/0001-07
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 140,44 | 28/02/2025 | PROT:15000201(140,44){SRP99/2025}| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE HOSPITALAR CONFO… |
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DNS EMPREENDIMENTOS LTDA
46.666.044/0001-56
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 49.780,00 | 28/02/2025 | PROT:1228(49780,00){SRP183/2025}| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA ANIMAIS CONFORME RE… |
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J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
20.649.395/0001-65
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 2.865,00 | 26/02/2025 | PROT:1500(2865,00){SRP133/2025}| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE AGUA DESMINERALIZADA E ARLA 32 … |
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BENICIO PNEUS LTDA
39.535.062/0001-33
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 28.044,00 | 26/02/2025 | PROT:1500(28044,00){SRP132/2025}| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PNEU E BORRACHA ALTA RESISTENC… |
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SILVA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
56.121.231/0001-08
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 658,00 | 26/02/2025 | PROT:1500(658,00){SRP135/2025}| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PNEU CONFORME REQUISIÇÃO SRP 135… |
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PNEUS COMERCIO DE PNEUS LTDA
06.880.642/0001-09
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 5.970,80 | 26/02/2025 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PNEU CONFORME REQUISIÇÃO SRP 134/2025. |
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BRUMALIMP MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA
30.083.358/0001-96
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 1.880,00 | 20/02/2025 | PROT:15000201(1880,00){SRP207/2025}| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE AGUA SANITÁRIA EM SOLUÇÃO … |
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INDUSTRIA TEXTIL C C A LTDA
04.959.430/0001-96
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 145,00 | 18/02/2025 | PROT:150003(145,00){SRP97/2025}| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE FLANELA CONFORME REQUISIÇÃO SRP… |
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INDUSTRIA TEXTIL C C A LTDA
04.959.430/0001-96
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 283,00 | 18/02/2025 | PROT:150003(283,00){SRP103/2025}| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SACO DE CHAO CONFORME REQUISIÇ… |
Os contratos deste filtro em CSV, com objeto completo, CNPJ do órgão e vigência — até 10.000 linhas por planilha.
