Quem vende para o governo, para qual órgão e por quanto. Contratos publicados no Portal Nacional de Contratações Públicas — busca livre, sem cadastro.
| Fornecedor | Contratos | Total |
|---|---|---|
| PH PARACATU SERVICE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA | 1 | R$ 8.953.225,89 |
| ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. | 4 | R$ 7.463.365,20 |
| G9 FACILITIES LTDA | 1 | R$ 5.732.138,28 |
| LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 2 | R$ 4.590.821,51 |
| PADRAO SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA | 1 | R$ 4.547.324,16 |
| SAMIR CAVALCANTE AUR | 2 | R$ 3.707.043,24 |
| INOTI COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA | 1 | R$ 3.255.567,84 |
| ENGLOBAK COMERCIO E SERVICO LTDA | 1 | R$ 3.003.052,80 |
| Órgão | Contratos | Total |
|---|---|---|
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI | 1.580 | R$ 93.054.275,18 |
Estas listas mostram apenas o topo deste filtro. A planilha traz todos os contratos, um por um — ver como levar.
| Encerra | Objeto | Modalidade | Estimado |
|---|---|---|---|
| 11/11/2026
faltam 6 dias
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Contratação do líquido água mineral natural, sem gás, para atender às necessidade do Campu | Pregão - Eletrônico | R$ 52.410,00 |
| 09/12/2026
faltam 34 dias
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Contratação de empresa especializada em engenharia para execução de retrofit elétrico e ad | Concorrência - Eletrônica | R$ 3.082.412,60 |
| Fornecedor | Órgão | Valor | Assinatura | Objeto |
|---|---|---|---|---|
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QUALY COMERCIAL LTDA
11.301.724/0001-91
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 116,00 | 28/04/2025 | PROT:1249(116,00){SRP248/2025}| EMPENHO PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL… |
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QUALY COMERCIAL LTDA
11.301.724/0001-91
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 380,00 | 28/04/2025 | PROT:1231(380,00){SRP545/2025}| EMPENHO PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL… |
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SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA
45.812.327/0001-04
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 303,05 | 28/04/2025 | PROT:1227(303,05){SRP506/2025}| EMPENHO PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL… |
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CREATIVE GROUP LTDA
41.022.470/0001-33
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 14.990,92 | 25/04/2025 | PROT:1610(14990,92)| EMPENHO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES ESPECÍFIC… |
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57.656.731 RAFAEL RODRIGUES SANTOS
57.656.731/0001-07
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 110,00 | 25/04/2025 | PROT:15000201(110,00){SRP567/2025}| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PAPEL DE CAFÉ CONF… |
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48.455.967 MARIA EDUARDA BRITO MAGALHAES
48.455.967/0001-94
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 532,50 | 25/04/2025 | PROT:15000201(532,50){SRP566/2025}| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PALITO PARA ESPETO E PROTETO… |
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BELLA AGRONEGOCIOS LTDA
28.753.966/0001-19
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 1.945,00 | 25/04/2025 | PROT:15000201(1945,00){SRP569/2025}| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO CONFORME REQU… |
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TT MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
30.820.280/0001-45
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 683,00 | 25/04/2025 | PROT:15000201(683,00){SRP573/2025}| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA CONFORME… |
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FAROVET PRODUTOS VETERINARIOS LTDA
37.054.879/0001-64
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 1.311,50 | 25/04/2025 | PROT:15000201(1311,50){SRP565/2025}| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE BOBINA, LENCAO, PROTETOR DE… |
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INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA
07.628.070/0001-38
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 1.570,00 | 25/04/2025 | PROT:15000201(1570,00){SRP572/2025}| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CAMA E BANHO … |
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CREATIVE THINGS COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA
10.206.542/0001-79
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 843,60 | 25/04/2025 | PROT:15000201(843,60){SRP571/2025}| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA C… |
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34.275.759 MATHEUS LUZENTE DE OLIVEIRA
34.275.759/0001-07
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 5.367,00 | 24/04/2025 | PROT:9901(5367,00)| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM AUTO TRANSFORMADOR PARA ATENDER ÀS… |
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GLOBAL SOLUCOES EM NUTRICAO E TECNOLOGIA LTDA
25.535.123/0001-58
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 7.220,00 | 24/04/2025 | PROT:10027220,00){SRP529/2025}| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTOS P… |
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39.452.748 MARCELO GORETTI DE CARVALHO
39.452.748/0001-60
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 1.958,00 | 22/04/2025 | PROT:15000201(1958,00){SRP383/2025}| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE DUCHA BANHO CONFORME REQUIS… |
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MG FLEX LTDA.
43.121.365/0001-87
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 231,10 | 22/04/2025 | PROT:1223(231,10)| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE FITA DE MEDIÇÃO CONFORME REQUISIÇÃO SRP 430/2… |
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A. C. MARTINS PROMOCAO DE VENDAS
23.764.812/0001-09
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 4.030,00 | 22/04/2025 | PROT:15000201(4030,00){SRP403/2025}| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL C… |
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L DE A B DANTAS
42.726.388/0001-52
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 9.589,38 | 22/04/2025 | PROT:15000201(9589,38){SRP491/2025}| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE HD SSD CONFORME REQUISIÇÃO … |
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DOMINUS COMERCIO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA
27.417.234/0001-95
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 345,60 | 22/04/2025 | PROT:1223(345,60)| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO CONFORME REQUISICAO 412/202… |
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ROSILAN COMERCIO E LICITACOES LTDA
21.767.486/0001-68
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 1.310,00 | 22/04/2025 | PROT:15000201(1310,00){SRP400/2025}| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE AGUA SANITÁRIA CONFORME REQ… |
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INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA
07.628.070/0001-38
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 1.460,00 | 16/04/2025 | PROT:150003(1460,00){SRP395/2025}| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL… |
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48.455.967 MARIA EDUARDA BRITO MAGALHAES
48.455.967/0001-94
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 250,00 | 16/04/2025 | PROT:150003(250,00){SRP393/2025}| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL … |
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GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA
28.429.720/0001-96
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 17.817,16 | 16/04/2025 | PROT:15000201(17817,16){SRP449/2025}| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER… |
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SZATA COMERCIO VAREJISTA LTDA
42.883.960/0001-97
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 2.340,00 | 16/04/2025 | PROT:15000201(2340,00){SRP450/2025}| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERI… |
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FAROVET PRODUTOS VETERINARIOS LTDA
37.054.879/0001-64
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 114,90 | 16/04/2025 | PROT:150003(114,90){SRP394/2025}| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL … |
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SSC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
45.118.371/0001-00
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 300,00 | 16/04/2025 | PROT:1212(300,00){SRP384/2025}| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ED… |
Os contratos deste filtro em CSV, com objeto completo, CNPJ do órgão e vigência — até 10.000 linhas por planilha.
