Quem vende para o governo, para qual órgão e por quanto. Contratos publicados no Portal Nacional de Contratações Públicas — busca livre, sem cadastro.
| Fornecedor | Contratos | Total |
|---|---|---|
| PH PARACATU SERVICE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA | 1 | R$ 8.953.225,89 |
| ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. | 4 | R$ 7.463.365,20 |
| G9 FACILITIES LTDA | 1 | R$ 5.732.138,28 |
| LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 2 | R$ 4.590.821,51 |
| PADRAO SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA | 1 | R$ 4.547.324,16 |
| SAMIR CAVALCANTE AUR | 2 | R$ 3.707.043,24 |
| INOTI COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA | 1 | R$ 3.255.567,84 |
| ENGLOBAK COMERCIO E SERVICO LTDA | 1 | R$ 3.003.052,80 |
| Órgão | Contratos | Total |
|---|---|---|
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI | 1.580 | R$ 93.054.275,18 |
Estas listas mostram apenas o topo deste filtro. A planilha traz todos os contratos, um por um — ver como levar.
| Encerra | Objeto | Modalidade | Estimado |
|---|---|---|---|
| 11/11/2026
faltam 6 dias
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Contratação do líquido água mineral natural, sem gás, para atender às necessidade do Campu | Pregão - Eletrônico | R$ 52.410,00 |
| 09/12/2026
faltam 34 dias
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Contratação de empresa especializada em engenharia para execução de retrofit elétrico e ad | Concorrência - Eletrônica | R$ 3.082.412,60 |
| Fornecedor | Órgão | Valor | Assinatura | Objeto |
|---|---|---|---|---|
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FERRAMENTAS E PNEUMATICOS 1001 LTDA
54.152.070/0001-94
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 832,00 | 15/05/2025 | PROT:15000201(832,00){SRP626/2025}| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FERRAME… |
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MARCELO SOUSA GONCALVES
44.883.034/0001-47
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 457,12 | 15/05/2025 | PROT:15000201(457,12){SRP629/2025}| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FERRAME… |
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COMERCIAL SANTOS SILVA DE TOCANTINS LTDA
46.766.632/0001-61
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 2.781,00 | 15/05/2025 | PROT:RSRP5/2025| EMPENHO PARA AENDER A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, C… |
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EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
51.305.956/0001-32
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 10.240,72 | 15/05/2025 | PROT:RSRP6/2025| EMPENHO PARA AENDER A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, C… |
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INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA
13.759.849/0001-95
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 577,00 | 15/05/2025 | PROT:RSRP8/2025| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CON… |
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MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDA
54.793.517/0001-04
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 4.001,55 | 15/05/2025 | PROT:15000201(4001,55){SRP631/2025}| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FERRAM… |
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PRISMA PAPELARIALTDA
28.076.288/0001-05
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 9.741,27 | 15/05/2025 | PROT:RSRP2/2025| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CON… |
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TT MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
30.820.280/0001-45
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 1.211,46 | 15/05/2025 | PROT:15000201(1211,46){SRP634/2025}| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERI… |
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ERNANI JOSE DE LIMA PAPELARIA
36.180.135/0001-23
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 2.948,90 | 15/05/2025 | PROT:RSRP3/2025| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CON… |
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FX EMPREENDIMENTOS LTDA
58.438.206/0001-88
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 17.762,75 | 15/05/2025 | PROT:RSRP7/2025| EMPENHO PARA AENDER A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, C… |
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52.794.606 ADRIANA GUIMARAES GERALDI SANTOS
52.794.606/0001-40
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 620,40 | 15/05/2025 | PROT:RSRP9/2025| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CON… |
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42.556.958 JULIANO TARCISIO DE PAULA
42.556.958/0001-03
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 2.088,38 | 14/05/2025 | PROT:15000201(2088,38){SRP623/2025}| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FERRAM… |
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FERGAVI COMERCIAL LTDA
14.968.227/0001-30
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 1.165,30 | 14/05/2025 | PROT:15000201(1165,30){SRP625/2025}| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FERRAM… |
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DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
21.793.208/0001-85
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 397,50 | 14/05/2025 | PROT:15000201(397,50){SRP624/2025}| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FERRAME… |
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CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTDA
13.859.951/0001-62
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 3.890,00 | 12/05/2025 | PROT:17000201(3890,00)| EMPENHO PARA PAGAMENTO DA INSCRICAO DO SERVIDOR FRANCISCO EDUARDO… |
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COMERCIAL VENER LTDA
65.353.401/0001-70
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 724,20 | 12/05/2025 | PROT:15000201(724,20){SRP618/2025}| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIA… |
|
COMERCIAL VENER LTDA
65.353.401/0001-70
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 50,82 | 12/05/2025 | PROT:1227(50,82){SRP530/2025}| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE … |
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IMPORBIO - COMERCIAL IMPORTADORA CIENTIFICA LTDA
05.696.029/0001-73
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 475,00 | 30/04/2025 | PROT:1227(475,00){SRP527/2025}| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL QU… |
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TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA
11.163.447/0001-06
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 2.624,70 | 29/04/2025 | PROT:1228(2624,70){SRP585/2025}| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE FUBA DE MILHO CONFORME REQUISIÇ… |
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EDWINEY SEBASTIAO CUPERTINO E CIA LTDA
27.120.416/0001-08
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 107.340,00 | 29/04/2025 | PROT:1228(107340,00){SRP582/2025}| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO ALIMENTO PARA ANIMAIS CONFORME R… |
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TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
05.291.541/0001-30
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 1.488,00 | 29/04/2025 | PROT:1228(1488,00){SRP587/2025}| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE ACIDO LATICO CONFORM… |
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ALC MORAES COMERCIAL LTDA.
46.339.373/0001-92
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 914,13 | 29/04/2025 | PROT:1228(914,13){SRP588/2025}| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ANTI-INFLAMATORIO DE USO VETERIN… |
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JDL DISTRIBUIDORA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA
34.319.195/0001-59
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 9.049,90 | 29/04/2025 | PROT:1228(9049,90){SRP584/2025}| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS CONFORME… |
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DISTRIBUIDORA ESPIRITO SANTO LTDA
44.429.540/0001-60
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 21.540,00 | 29/04/2025 | PROT:1228(21540,00){SRP583/2025}| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTO PARA ANIMAIS CONFORME… |
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FARMACIA DO CAMPO LTDA
24.688.722/0001-49
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 169,38 | 29/04/2025 | PROT:1228(169,38){SRP586/2025}| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ANTIPARASITARIO AEROSOL DE USO V… |
Os contratos deste filtro em CSV, com objeto completo, CNPJ do órgão e vigência — até 10.000 linhas por planilha.
