Quem vende para o governo, para qual órgão e por quanto. Contratos publicados no Portal Nacional de Contratações Públicas — busca livre, sem cadastro.
| Fornecedor | Contratos | Total |
|---|---|---|
| PH PARACATU SERVICE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA | 1 | R$ 8.953.225,89 |
| ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. | 4 | R$ 7.463.365,20 |
| G9 FACILITIES LTDA | 1 | R$ 5.732.138,28 |
| LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 2 | R$ 4.590.821,51 |
| PADRAO SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA | 1 | R$ 4.547.324,16 |
| SAMIR CAVALCANTE AUR | 2 | R$ 3.707.043,24 |
| INOTI COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA | 1 | R$ 3.255.567,84 |
| ENGLOBAK COMERCIO E SERVICO LTDA | 1 | R$ 3.003.052,80 |
| Órgão | Contratos | Total |
|---|---|---|
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI | 1.580 | R$ 93.054.275,18 |
Estas listas mostram apenas o topo deste filtro. A planilha traz todos os contratos, um por um — ver como levar.
| Encerra | Objeto | Modalidade | Estimado |
|---|---|---|---|
| 11/11/2026
faltam 6 dias
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Contratação do líquido água mineral natural, sem gás, para atender às necessidade do Campu | Pregão - Eletrônico | R$ 52.410,00 |
| 09/12/2026
faltam 34 dias
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Contratação de empresa especializada em engenharia para execução de retrofit elétrico e ad | Concorrência - Eletrônica | R$ 3.082.412,60 |
| Fornecedor | Órgão | Valor | Assinatura | Objeto |
|---|---|---|---|---|
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A DE MORAES FILHO ARTESANATO LTDA
35.602.160/0001-95
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 1.715,00 | 30/05/2025 | PROT:15000201(1715,00){SRP759/2025}| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONF… |
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L B SOARES COMERCIO LTDA
06.088.333/0001-09
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 3.415,40 | 30/05/2025 | PROT:15000201(3415,40){SRP758/2025}| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONF… |
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REALIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA
37.087.255/0001-43
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 365,25 | 30/05/2025 | PROT:15000201(365,25){SRP762/2025}| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFO… |
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MAK COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
49.506.420/0001-33
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 3.462,80 | 30/05/2025 | PROT:15000201(3462,80){SRP760/2025}| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONF… |
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J.S INFORMATICA, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA
55.782.107/0001-20
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 5.140,90 | 30/05/2025 | PROT:15000201(5149,90){SRP673/2025}| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONF… |
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ERNANI JOSE DE LIMA PAPELARIA
36.180.135/0001-23
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 539,40 | 30/05/2025 | PROT:15000201(539,40){SRP826/2025}| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFO… |
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ZAP MUSIC E DEDETIZADORA LTDA
28.964.042/0001-61
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 48.833,45 | 29/05/2025 | SERVIÇOS CONTÍNUOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, CONTROLE DE ESCORPIÕES… |
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47.902.777 IGOR JOSE DA SILVA
47.902.777/0001-05
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 340,00 | 28/05/2025 | PROT:15000201(340,00){SRP801/2025}| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIA… |
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E.G.A REDE ELETRICA LTDA
50.889.102/0001-88
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 1.202,00 | 28/05/2025 | PROT:15000201(1202,00){SRP800/2025}| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERI… |
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GIGANET TELECOMUNICACOES LTDA
44.554.398/0001-83
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 5.700,00 | 27/05/2025 | PROT:9902(5700,00)| EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO/REPA… |
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ASSOCIACAO NACIONAL DOS INTEGRANTES DAS UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA GOVERNAMEN
12.465.165/0001-18
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 600,00 | 23/05/2025 | PROT:17000201(600,00)| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSCRICAO DA SERVIDO… |
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HEMOTECH COMERCIO E SERVICOS LTDA
07.253.855/0001-73
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 35.188,00 | 22/05/2025 | PROT:9902(35188,00)| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICO DE MANUTENCA… |
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AMC EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIOS LTDA
50.649.602/0001-42
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 5.102,00 | 20/05/2025 | SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO EM EXTINTORES DE INCÊNDIO, BEM COMO DE MANGUEIRAS, NO CAM… |
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PRIDE COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA
48.829.387/0001-10
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 626,58 | 20/05/2025 | PROT:15000201(626,58){SRP605/2025}| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIA… |
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D'LUX MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LIMITADA
10.285.562/0001-82
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 459,55 | 20/05/2025 | PROT:15000201(459,55){SRP651/2025}| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERI… |
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COMERCIAL SPONCHIADO LTDA
13.338.681/0001-44
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 1.333,40 | 20/05/2025 | PROT:15000201(1333,40){SRP652/2025}| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER… |
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INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA
13.759.849/0001-95
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 280,00 | 20/05/2025 | PROT:15000201(280,00){SRP604/2025}| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIA… |
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CONTROL P MAQUINAS E SERVICOS LTDA
16.790.089/0001-77
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 1.811,88 | 15/05/2025 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE CÓPIAS/IMPRESSÕES REPROGRÁFICAS, PARA ATENDIMENTO A DISC… |
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LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
00.482.840/0001-38
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 3.606.186,16 | 15/05/2025 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E ARRUAMENTOS, COM F… |
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TRATOS CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS E AGRONOMIA LTDA
33.102.197/0001-29
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 64.311,00 | 15/05/2025 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, CONTROL… |
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TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA
05.291.541/0001-30
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 2.278,00 | 15/05/2025 | PROT:15000201(2278,00){SRP681/2025}| EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA A UFSJ C… |
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CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA
41.658.519/0001-49
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 2.578,50 | 15/05/2025 | PROT:RSRP4/2025| EMPENHO PARA AENDER A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, C… |
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MAX QUALITY COMERCIO LTDA
42.810.782/0001-74
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 323,60 | 15/05/2025 | PROT:15000201(323,60){SRP633/2025}| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FERRAME… |
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AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMARINHOS EM GERAL LTDA
24.827.291/0001-54
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 3.488,40 | 15/05/2025 | PROT:RSRP1/2025| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CON… |
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IDA APARECIDA GUTIERREZ DOURADO
08.640.642/0001-67
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 1.478,77 | 15/05/2025 | PROT:15000201(1478,77){SRP628/2025}| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FERRAM… |
Os contratos deste filtro em CSV, com objeto completo, CNPJ do órgão e vigência — até 10.000 linhas por planilha.
