Quem vende para o governo, para qual órgão e por quanto. Contratos publicados no Portal Nacional de Contratações Públicas — busca livre, sem cadastro.
| Fornecedor | Contratos | Total |
|---|---|---|
| PH PARACATU SERVICE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA | 1 | R$ 8.953.225,89 |
| ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. | 4 | R$ 7.463.365,20 |
| G9 FACILITIES LTDA | 1 | R$ 5.732.138,28 |
| LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 2 | R$ 4.590.821,51 |
| PADRAO SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA | 1 | R$ 4.547.324,16 |
| SAMIR CAVALCANTE AUR | 2 | R$ 3.707.043,24 |
| INOTI COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA | 1 | R$ 3.255.567,84 |
| ENGLOBAK COMERCIO E SERVICO LTDA | 1 | R$ 3.003.052,80 |
| Órgão | Contratos | Total |
|---|---|---|
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI | 1.580 | R$ 93.054.275,18 |
Estas listas mostram apenas o topo deste filtro. A planilha traz todos os contratos, um por um — ver como levar.
| Encerra | Objeto | Modalidade | Estimado |
|---|---|---|---|
| 11/11/2026
faltam 6 dias
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Contratação do líquido água mineral natural, sem gás, para atender às necessidade do Campu | Pregão - Eletrônico | R$ 52.410,00 |
| 09/12/2026
faltam 34 dias
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Contratação de empresa especializada em engenharia para execução de retrofit elétrico e ad | Concorrência - Eletrônica | R$ 3.082.412,60 |
| Fornecedor | Órgão | Valor | Assinatura | Objeto |
|---|---|---|---|---|
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ELETRICA VILEMAR LTDA
31.724.820/0001-50
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 972,00 | 06/06/2025 | PROT:15000201(972,00){SRP905/2025}| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR PADRÃO CONFORME RE… |
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CAPITAL VK PAYMENTS FINANCIAL SERVICES LTDA
43.506.680/0001-22
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 11.548,20 | 05/06/2025 | SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉ… |
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SERVICO AUTONOMO DE AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO URBANO
24.996.845/0001-47
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 50.022,45 | 02/06/2025 | FORNECIMENTO DE ÁGUA NECESSÁRIO, BEM COMO A COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS PARA A UFSJ – CAM… |
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VIVOLUX MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
33.533.249/0001-11
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 6.715,00 | 02/06/2025 | PROT:15000201(6715,00){SRP766/2025}| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERI… |
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HORIZONTE LAB COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
18.627.565/0001-69
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 570,00 | 02/06/2025 | PROT:1230(570,00){SRP702/2025}| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL LA… |
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QUALY COMERCIAL LTDA
11.301.724/0001-91
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 395,00 | 02/06/2025 | PROT:1230(395,00){SRP701/2025}| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL LA… |
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ULTRA BONI LTDA
13.249.746/0001-85
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 14.000,00 | 02/06/2025 | PROT:150003(14000,00){SRP816/2025}| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA CONFORME REQUIS… |
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CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA
41.658.519/0001-49
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 1.300,00 | 02/06/2025 | PROT:150003(1300,00){SRP808/2025}| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA SABONETE CONFO… |
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MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
12.811.487/0001-71
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 4.681,50 | 02/06/2025 | PROT:150003(4681,50){SRP807/2025}| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA CONFORME REQUISI… |
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CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
86.573.904/0001-21
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 7.342,66 | 02/06/2025 | PROT:15000201(7342,66){SRP767/2025}| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERI… |
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COMERCIAL ROSA SANTOS LTDA
14.302.611/0001-07
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 2.850,00 | 02/06/2025 | PROT:150003(2850,00){SRP810/2025}| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA PAPEL HIGIENIC… |
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COMERCIAL DE EMBALAGENS SERVICOS HIGIENE E LIMPEZA LTDA
30.046.594/0001-32
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 10.171,88 | 02/06/2025 | PROT:150003(10171,88){SRP809/2025} EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA SABONETE DE ES… |
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TDA MATERIAIS E INSUMOS PARA LABORATORIO LTDA
24.492.680/0001-76
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 540,00 | 02/06/2025 | PROT:1230(540,00){SRP704/2025}| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL LA… |
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COMERCIAL ROSA SANTOS LTDA
14.302.611/0001-07
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 62,10 | 02/06/2025 | PROT:1211(62,10){SRP834/2024}| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE BORRIFADOR DE PLASTICO CONFORME R… |
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ROSILAN COMERCIO E LICITACOES LTDA
21.767.486/0001-68
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 1.620,00 | 02/06/2025 | PROT:150003(1620,00){SRP821/2025}| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SABONETE TIPO ESPUMA CONFORME… |
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ROSILAN COMERCIO E LICITACOES LTDA
21.767.486/0001-68
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 26,20 | 02/06/2025 | PROT:1211(26,20){SRP838/2025}| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE AGUA SANITÁRIA EM SOLUÇÃO AQUOSA … |
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QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
05.956.200/0001-36
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 5.700,00 | 02/06/2025 | PROT:150003(5700,00){SRP815/2025}| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO CONFORME REQU… |
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SOLUCOES EM LIMPEZA FENIX LTDA
49.719.430/0001-57
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 750,00 | 02/06/2025 | PROT:150003(750,00){SRP822/2025}| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO CONFORME REQU… |
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SZATA COMERCIO VAREJISTA LTDA
42.883.960/0001-97
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 1.224,00 | 02/06/2025 | PROT:15000201(1224,00){SRP850/2025}| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERI… |
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DANILO APARECIDO BORELLA
03.368.371/0001-19
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 11.500,00 | 02/06/2025 | PROT:1002(11500,00){SRP757/2025}| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS NITRO… |
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SANTOS & SANTOS LTDA
08.583.283/0001-53
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 2.299,80 | 30/05/2025 | PROT:15000201(2299,80){SRP764/2025}| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE CONFORME REQU… |
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AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMARINHOS EM GERAL LTDA
24.827.291/0001-54
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 397,00 | 30/05/2025 | PROT:15000201(397,00){SRP825/2025}| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA CONFORME REQUIS… |
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RC RAMOS COMERCIO LTDA
07.048.323/0001-02
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 1.310,00 | 30/05/2025 | PROT:15000201(1310,00){SRP761/2025}| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONF… |
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TS COMERCIO DE ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA
31.326.099/0001-40
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 1.920,00 | 30/05/2025 | PROT:15000201(1920,00){SRP765/2025}| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CADERNO TIPO BROCHURA CONFO… |
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R & R NEGOCIOS E SOLUCOES EMPRESARIAS LTDA
52.094.857/0001-11
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 237,50 | 30/05/2025 | PROT:15000201(237,50){SRP763/2025}| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE LAPIS DE COR SEXTAVADO GRAND… |
Os contratos deste filtro em CSV, com objeto completo, CNPJ do órgão e vigência — até 10.000 linhas por planilha.
