Quem vende para o governo, para qual órgão e por quanto. Contratos publicados no Portal Nacional de Contratações Públicas — busca livre, sem cadastro.
| Fornecedor | Contratos | Total |
|---|---|---|
| PH PARACATU SERVICE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA | 1 | R$ 8.953.225,89 |
| ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. | 4 | R$ 7.463.365,20 |
| G9 FACILITIES LTDA | 1 | R$ 5.732.138,28 |
| LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 2 | R$ 4.590.821,51 |
| PADRAO SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA | 1 | R$ 4.547.324,16 |
| SAMIR CAVALCANTE AUR | 2 | R$ 3.707.043,24 |
| INOTI COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA | 1 | R$ 3.255.567,84 |
| ENGLOBAK COMERCIO E SERVICO LTDA | 1 | R$ 3.003.052,80 |
| Órgão | Contratos | Total |
|---|---|---|
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI | 1.580 | R$ 93.054.275,18 |
Estas listas mostram apenas o topo deste filtro. A planilha traz todos os contratos, um por um — ver como levar.
| Encerra | Objeto | Modalidade | Estimado |
|---|---|---|---|
| 11/11/2026
faltam 6 dias
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Contratação do líquido água mineral natural, sem gás, para atender às necessidade do Campu | Pregão - Eletrônico | R$ 52.410,00 |
| 09/12/2026
faltam 34 dias
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Contratação de empresa especializada em engenharia para execução de retrofit elétrico e ad | Concorrência - Eletrônica | R$ 3.082.412,60 |
| Fornecedor | Órgão | Valor | Assinatura | Objeto |
|---|---|---|---|---|
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CARLOS EDUARDO SILVA & MS LTDA
37.536.540/0001-02
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 870,00 | 13/08/2025 | PROT:RSRP22/2025| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS GLP, CONFORME REQUISI… |
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CARLOS EDUARDO SILVA & MS LTDA
37.536.540/0001-02
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 2.085,00 | 13/08/2025 | PROT:RSRP23/2025| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS HIDROGENIO, CONFORME … |
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CARLOS EDUARDO SILVA & MS LTDA
37.536.540/0001-02
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 2.076,00 | 13/08/2025 | PROT:RSRP25/2025 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS NITROGENIO, CONFORME R… |
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FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA
18.720.938/0001-41
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 145.588,89 | 11/08/2025 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE TÉCNICOS ESPECÍFICOS RELATIVOS AO PLANEJAMENTO, ORGANIZA… |
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ORZIL CURSOS E EVENTOS LTDA
08.942.423/0001-32
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 3.347,00 | 06/08/2025 | PROT:17000201(3347,00)| EMPENHO PARA INSCRIÇÃO DE SERVIDORA NO CURSO ON-LINE - INTELIGÊN… |
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FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA E AO DESENVOLVIMENTO-FAPED
00.849.774/0001-91
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 2.462,15 | 05/08/2025 | CONCESSÃO À CONTRATADA DO GERENCIAMENTO DE RECURSOS CAPTADOS E ORIUNDOS DE TAXA DE INSCRIÇ… |
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C C S MOREIRA COMERCIO DE FOTOGRAFIA E VIDEO LTDA
31.968.451/0001-40
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 37.920,00 | 04/08/2025 | PROT:9901(37920,00)| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FILMADORAS PROFISSIONA… |
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GRAFICA VEREDAS LTDA
32.879.576/0001-67
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 1.000,00 | 04/08/2025 | PROT:1200(1000,00){SRP1346/2025}| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS, CON… |
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GRAFICA VEREDAS LTDA
32.879.576/0001-67
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 1.500,00 | 04/08/2025 | PROT:1400(1500,00){SRP1344/2025}| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS, CON… |
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NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA
25.165.749/0001-10
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 454.015,54 | 01/08/2025 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO, COM USO … |
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ORZIL CURSOS E EVENTOS LTDA
08.942.423/0001-32
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 6.694,00 | 31/07/2025 | PROT:17000201(6694,00)| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES NO CURSO ON-LIN… |
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CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTDA
13.859.951/0001-62
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 8.580,00 | 31/07/2025 | PROT:17000201(8580,00)| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE SERVIDORES NO EVENTO -CONC… |
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GRAFICA VEREDAS LTDA
32.879.576/0001-67
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 400,00 | 30/07/2025 | PROT:1230(400,00)| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS, CONFORME REQUISICA… |
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ALBR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
00.186.474/0001-70
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 59.200,00 | 28/07/2025 | PROT:9902(59200,00)| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO V… |
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AEROQUALITY COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
08.403.769/0001-62
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 1.827,00 | 25/07/2025 | PROT:15000201(1827,00){SRP1341/2025}| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER… |
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AEROQUALITY COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
08.403.769/0001-62
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 3.100,00 | 25/07/2025 | PROT:15000201(3100,00){SRP1318/2025}| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER… |
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FRONT COMERCIAL LTDA
43.731.740/0001-00
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 334,20 | 25/07/2025 | PROT:15000201(334,20){SRP1333/2025}| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERI… |
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BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA
43.892.634/0001-09
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 624,98 | 25/07/2025 | PROT:15000201(624,98){SRP1336/2025}| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERI… |
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CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
86.573.904/0001-21
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 587,70 | 25/07/2025 | PROT:15000201(587,70){SRP1337/2025}| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERI… |
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GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA
28.429.720/0001-96
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 215,68 | 25/07/2025 | PROT:RSRP21/2025| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO … |
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GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA
28.429.720/0001-96
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 81,00 | 25/07/2025 | PROT:1002(81,00){SRP11173/2025}| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL P… |
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COMERCIAL SPONCHIADO LTDA
13.338.681/0001-44
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 1.365,40 | 25/07/2025 | PROT:15000201(1365,40){SRP1325/2025}| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER… |
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VRM COMERCIO E SERVICOS LTDA
31.868.626/0001-48
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 734,26 | 25/07/2025 | PROT:15000201(734,26){SRP1338/2025}| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERI… |
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GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA
28.429.720/0001-96
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 417,90 | 25/07/2025 | PROT:15000201(417,90){SRP1334/2025}| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERI… |
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SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA
46.344.050/0001-97
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 726,36 | 25/07/2025 | PROT:15000201(726,30){SRP1335/2025}| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERI… |
Os contratos deste filtro em CSV, com objeto completo, CNPJ do órgão e vigência — até 10.000 linhas por planilha.
