Quem vende para o governo, para qual órgão e por quanto. Contratos publicados no Portal Nacional de Contratações Públicas — busca livre, sem cadastro.
| Fornecedor | Contratos | Total |
|---|---|---|
| PH PARACATU SERVICE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA | 1 | R$ 8.953.225,89 |
| ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. | 4 | R$ 7.463.365,20 |
| G9 FACILITIES LTDA | 1 | R$ 5.732.138,28 |
| LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 2 | R$ 4.590.821,51 |
| PADRAO SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA | 1 | R$ 4.547.324,16 |
| SAMIR CAVALCANTE AUR | 2 | R$ 3.707.043,24 |
| INOTI COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA | 1 | R$ 3.255.567,84 |
| ENGLOBAK COMERCIO E SERVICO LTDA | 1 | R$ 3.003.052,80 |
| Órgão | Contratos | Total |
|---|---|---|
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI | 1.580 | R$ 93.054.275,18 |
Estas listas mostram apenas o topo deste filtro. A planilha traz todos os contratos, um por um — ver como levar.
| Encerra | Objeto | Modalidade | Estimado |
|---|---|---|---|
| 03/11/2026
encerra hoje
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Aquisição de material coudelaria ou de uso zootécnico (grupo 3012),Aquisição de uniformes, | Pregão - Eletrônico | R$ 497.453,80 |
| 11/11/2026
faltam 8 dias
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Contratação do líquido água mineral natural, sem gás, para atender às necessidade do Campu | Pregão - Eletrônico | R$ 52.410,00 |
| 09/12/2026
faltam 36 dias
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Contratação de empresa especializada em engenharia para execução de retrofit elétrico e ad | Concorrência - Eletrônica | R$ 3.082.412,60 |
| Fornecedor | Órgão | Valor | Assinatura | Objeto |
|---|---|---|---|---|
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RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA
20.784.313/0001-95
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 5.160,85 | 11/05/2026 | PROT:15000201(5160,85){SRP415/2026}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERI… |
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CASA LIZ ATELIE DE CORTINAS LTDA
52.332.260/0001-68
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 3.994,83 | 06/05/2026 | PROT:9901(3994,83)$ EMPENHO PARA INSTALAÇÃO DE CORTINAS NO CAP, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO… |
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41.622.110 NILSON RAFAEL PEREIRA DA SILVA
41.622.110/0001-72
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 750,00 | 30/04/2026 | PROT:15000201(750,00){SRP378/2026}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIA… |
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CARLOS EDUARDO SILVA & MS LTDA
37.536.540/0001-02
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 722,00 | 28/04/2026 | PROT:15000201(722,0){SRP371/2026}$ EMPENHO PARA AQUISICAO DE CARGA DE GAS ARGONIO CONFORME… |
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ASSOCIACAO NACIONAL DOS INTEGRANTES DAS UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA GOVERNAMEN
12.465.165/0001-18
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 1.800,00 | 27/04/2026 | PROT:17000201(1800,00)$ EMPENHO PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DAS SERVIDORAS S.R.G E V.L.L N… |
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ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES PROMOTORAS DE EMPREENDIMENTOS INOVADORES - ANPR
03.636.750/0001-42
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 1.160,00 | 27/04/2026 | PROT:17000201(1160,00)$ EMPENHO PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA S.D.E. NA -36 CON… |
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DEBRUM MOVEIS CORPORATIVOS LTDA
53.448.772/0001-57
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 2.240,00 | 13/04/2026 | PROT:150002(2240,00){SRP311/2026}$ EMPENHOPP PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MOBILI… |
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UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
04.443.182/0001-26
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 3.505,00 | 13/04/2026 | PROT:150002(3505,00){SRP312/2026}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MOBILIAR… |
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CASAMIR MATERIAIS ELETRICOS LTDA.
53.055.713/0001-19
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 647,14 | 10/04/2026 | PROT:RSRP25/2026$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE TIC, CONFORME… |
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M3. BUSINESS GROUP LTDA
54.494.740/0001-50
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 617,46 | 10/04/2026 | PROT:RSRP26/2026$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE TIC, CONFORME… |
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MAX QUALITY COMERCIO LTDA
42.810.782/0001-74
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 1.519,50 | 10/04/2026 | PROT:RSRP24/2026$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE TIC, CONFORME… |
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ELAINE NEVES DE MEDEIROS
30.848.671/0001-78
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 2.716,70 | 10/04/2026 | PROT:RSRP20/2026$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE TIC, CONFORME… |
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LLST COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
57.412.144/0001-72
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 1.590,00 | 10/04/2026 | PROT:RSRP27/2026$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE TIC, CONFORME… |
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FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA
31.070.939/0001-56
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 748,50 | 10/04/2026 | PROT:RSRP21/2026$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE TIC, CONFORME… |
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EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA
32.005.178/0001-11
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 968,28 | 10/04/2026 | PROT:RSRP22/2026$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE TIC, CONFORME… |
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41.622.110 NILSON RAFAEL PEREIRA DA SILVA
41.622.110/0001-72
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 5.790,90 | 10/04/2026 | PROT:RSRP23/2026$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE TIC, CONFORME… |
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JK COMERCIO E REPRESENTACOES ELETRICOS LTDA
26.726.948/0001-12
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 767,00 | 10/04/2026 | PROT:RSRP19/2026$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FILAMENTOS PARA IMPRESSAO… |
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MBM SEGURADORA SA
87.883.807/0001-06
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 1.400,00 | 09/04/2026 | SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS DE SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA ATENDIMENTO A DISCENT… |
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SOLUCOES RECURSOS HUMANOS LTDA
18.975.589/0001-09
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 847.839,84 | 07/04/2026 | SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OB… |
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ALFA CONSTRUTORA LTDA
59.903.006/0001-11
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 270,00 | 07/04/2026 | PROT:15000201(270,00){SRP282/2026}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIA… |
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ALCANCE VIBE LTDA
20.819.329/0001-96
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 5.436,00 | 07/04/2026 | PROT:150002(5436,00){SRP275/2026}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE APARELHO… |
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ATRATIVA ATACADO E DISTRIBUICAO LTDA
56.096.756/0001-30
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 8.351,30 | 01/04/2026 | PROT:150002(8351,30){SRP261/2026}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHO… |
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ELO ADMINISTRACAO & TERCEIRIZACAO LTDA
08.312.139/0001-82
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 428.059,20 | 31/03/2026 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O CAMPUS ALTO PARAOPEBA |
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CARLOS EDUARDO SILVA & MS LTDA
37.536.540/0001-02
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 720,00 | 31/03/2026 | PROT:15000201(720,00){SRP265/2026}$ EMPENHO PARA ATNDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARGA DE… |
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SAMAPI CIRURGICA LTDA
05.464.427/0001-64
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 399,20 | 27/03/2026 | PROT:RSRP2/2026$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFO… |
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