Quem vende para o governo, para qual órgão e por quanto. Contratos publicados no Portal Nacional de Contratações Públicas — busca livre, sem cadastro.
| Fornecedor | Contratos | Total |
|---|---|---|
| PH PARACATU SERVICE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA | 1 | R$ 8.953.225,89 |
| ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. | 4 | R$ 7.463.365,20 |
| G9 FACILITIES LTDA | 1 | R$ 5.732.138,28 |
| LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 2 | R$ 4.590.821,51 |
| PADRAO SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA | 1 | R$ 4.547.324,16 |
| SAMIR CAVALCANTE AUR | 2 | R$ 3.707.043,24 |
| INOTI COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA | 1 | R$ 3.255.567,84 |
| ENGLOBAK COMERCIO E SERVICO LTDA | 1 | R$ 3.003.052,80 |
| Órgão | Contratos | Total |
|---|---|---|
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI | 1.580 | R$ 93.054.275,18 |
Estas listas mostram apenas o topo deste filtro. A planilha traz todos os contratos, um por um — ver como levar.
| Encerra | Objeto | Modalidade | Estimado |
|---|---|---|---|
| 11/11/2026
faltam 6 dias
|
Contratação do líquido água mineral natural, sem gás, para atender às necessidade do Campu | Pregão - Eletrônico | R$ 52.410,00 |
| 09/12/2026
faltam 34 dias
|
Contratação de empresa especializada em engenharia para execução de retrofit elétrico e ad | Concorrência - Eletrônica | R$ 3.082.412,60 |
| Fornecedor | Órgão | Valor | Assinatura | Objeto |
|---|---|---|---|---|
|
ICELL LTDA
20.510.061/0001-06
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
|
R$ 36,90 | 19/09/2025 | PROT:RSRP112/2025$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL CO… |
|
ICELL LTDA
20.510.061/0001-06
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
|
R$ 8,31 | 19/09/2025 | PROT:RSRP109/2025$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL CO… |
|
ICELL LTDA
20.510.061/0001-06
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
|
R$ 208,55 | 19/09/2025 | PROT:RSRP88/2025$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL CON… |
|
ICELL LTDA
20.510.061/0001-06
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
|
R$ 400,03 | 19/09/2025 | PROT:RSRP81/2025$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL CON… |
|
HORIZONTE LAB COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
18.627.565/0001-69
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
|
R$ 285,00 | 19/09/2025 | PROT:1212(285,00){SRP1665/2025}$ EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO QUIMICO CONFORME REQ… |
|
HORIZONTE LAB COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
18.627.565/0001-69
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
|
R$ 89,60 | 19/09/2025 | PROT:1212(89,60){SRP1613/2025}$ EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO CONFORME REQUISIÇÃO S… |
|
HORIZONTE LAB COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
18.627.565/0001-69
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
|
R$ 474,60 | 19/09/2025 | PROT:1229(474,60){SRP950/2025}$ EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO CONFORME REQ… |
|
LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI
06.153.182/0001-17
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
|
R$ 36,00 | 19/09/2025 | PROT:RSRP111/2025$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL CO… |
|
KIACHA LABOR COMERCIAL LTDA
37.278.754/0001-18
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
|
R$ 4.088,00 | 19/09/2025 | PROT:RSRP103/2025$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL CO… |
|
COMPUSET INFORMATICA LTDA
65.529.489/0001-39
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
|
R$ 2.871,40 | 18/09/2025 | PROT:15000201(2871,40){SRP1599/2025}$ EMPENHO PARA CABO DE REDE COMPUTADOR CONFORME REQUIS… |
|
2S COMERCIO E SERVICOS LTDA
31.497.010/0001-08
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
|
R$ 94,59 | 18/09/2025 | PROT:1215(94,59){SRP1952/2025}$ EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE FILMAMENTO PARA IMPRESSÃO 3D CON… |
|
2S COMERCIO E SERVICOS LTDA
31.497.010/0001-08
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
|
R$ 1.418,85 | 18/09/2025 | PROT:15000201(1418,85){SRP1953/2025}$ EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE FILAMENTO PARA IMPRESSÃO 3… |
|
SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA
26.469.541/0001-57
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
|
R$ 468,50 | 18/09/2025 | PROT:15000201(468,50){SRP1207/2025}$ EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ABRACADEIRA CONFORME REQUIS… |
|
CBP COMERCIO E SERVICOS LTDA
51.091.588/0001-77
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
|
R$ 758,80 | 18/09/2025 | PROT:1343(758,80){SRP1896/2025}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTO P… |
|
JVS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
10.190.265/0001-53
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
|
R$ 228,00 | 18/09/2025 | PROT:15000201(228,00){SRP2072/2025}$ EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CARTAO DE MEMORIA MICRO SD … |
|
JVS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
10.190.265/0001-53
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
|
R$ 114,00 | 18/09/2025 | PROT:120019(114,00){SRP1629/2025}$ EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CARTAO DE MEMORIA MICRO SD CO… |
|
JP CIRURGICA LTDA
23.688.733/0001-66
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
|
R$ 315,00 | 17/09/2025 | PROT:1304(315,00){SRP1844/2025}| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL B… |
|
SOCIEDADE BRASILEIRA DE MATEMATICA A E COMPUTACIONAL
51.793.982/0001-57
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
|
R$ 1.505,00 | 17/09/2025 | PROT:1230(1505,00)$ EMPENHO PARA INSCRIÇÃO DE SERVIDORES PARA NO EVENTO XLIV CNMAC - CONG… |
|
KIACHA LABOR COMERCIAL LTDA
37.278.754/0001-18
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
|
R$ 2.358,00 | 17/09/2025 | PROT:1306(2358,00){SRP1468/2025}| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL … |
|
J.S INFORMATICA, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA
55.782.107/0001-20
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
|
R$ 435,50 | 17/09/2025 | PROT:1343(435,50){SRP1894/2025}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL D… |
|
J.S INFORMATICA, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA
55.782.107/0001-20
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
|
R$ 654,88 | 17/09/2025 | PROT:15000201(654,88){SRP2067/2025}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERI… |
|
TERCEIRIZA BRASIL TRANSPORTES LTDA
10.541.228/0001-42
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
|
R$ 988.881,36 | 16/09/2025 | SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS, BEM COMO DE SEUS BENS MÓVEIS, ÁRE… |
|
UNILIMA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA
18.250.413/0001-90
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
|
R$ 2.679,60 | 12/09/2025 | PROT:1228(2679,60){SRP1806/2025}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMISAS E… |
|
UNILIMA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA
18.250.413/0001-90
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
|
R$ 2.567,95 | 12/09/2025 | PROT:1228(2267,95){SRP1859/2025}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMISAS E… |
|
UNILIMA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA
18.250.413/0001-90
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
|
R$ 1.116,50 | 12/09/2025 | PROT:1212(1116,50){SRP1932/2025}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMISAS E… |
Os contratos deste filtro em CSV, com objeto completo, CNPJ do órgão e vigência — até 10.000 linhas por planilha.
