Quem vende para o governo, para qual órgão e por quanto. Contratos publicados no Portal Nacional de Contratações Públicas — busca livre, sem cadastro.
| Fornecedor | Contratos | Total |
|---|---|---|
| PH PARACATU SERVICE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA | 1 | R$ 8.953.225,89 |
| ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. | 4 | R$ 7.463.365,20 |
| G9 FACILITIES LTDA | 1 | R$ 5.732.138,28 |
| LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 2 | R$ 4.590.821,51 |
| PADRAO SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA | 1 | R$ 4.547.324,16 |
| SAMIR CAVALCANTE AUR | 2 | R$ 3.707.043,24 |
| INOTI COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA | 1 | R$ 3.255.567,84 |
| ENGLOBAK COMERCIO E SERVICO LTDA | 1 | R$ 3.003.052,80 |
| Órgão | Contratos | Total |
|---|---|---|
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI | 1.580 | R$ 93.054.275,18 |
Estas listas mostram apenas o topo deste filtro. A planilha traz todos os contratos, um por um — ver como levar.
| Encerra | Objeto | Modalidade | Estimado |
|---|---|---|---|
| 11/11/2026
faltam 6 dias
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Contratação do líquido água mineral natural, sem gás, para atender às necessidade do Campu | Pregão - Eletrônico | R$ 52.410,00 |
| 09/12/2026
faltam 34 dias
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Contratação de empresa especializada em engenharia para execução de retrofit elétrico e ad | Concorrência - Eletrônica | R$ 3.082.412,60 |
| Fornecedor | Órgão | Valor | Assinatura | Objeto |
|---|---|---|---|---|
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SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA
45.812.327/0001-04
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 12,04 | 06/10/2025 | PROT:RSRP147/2025$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL CO… |
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SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA
45.812.327/0001-04
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 19,34 | 06/10/2025 | PROT:RSRP123/2025$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL CO… |
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TDA MATERIAIS E INSUMOS PARA LABORATORIO LTDA
24.492.680/0001-76
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 102,00 | 06/10/2025 | PROT:RSRP135/2025$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL CO… |
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TDA MATERIAIS E INSUMOS PARA LABORATORIO LTDA
24.492.680/0001-76
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 108,00 | 06/10/2025 | PROT:RSRP145/2025$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL CO… |
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LINKMARKET INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA
09.636.384/0002-99
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 997,50 | 06/10/2025 | PROT:15000201(997,50){SRP3372/2025}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERI… |
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SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA
45.812.327/0001-04
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 594,02 | 06/10/2025 | PROT:RSRP137/2025$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL CO… |
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LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI
06.153.182/0001-17
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 573,80 | 06/10/2025 | PROT:RSRP115/2025$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL CO… |
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LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI
06.153.182/0001-17
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 177,25 | 06/10/2025 | PROT:RSRP139/2025$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL CO… |
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F. L. SANTOS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
18.346.556/0001-08
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 7.998,00 | 03/10/2025 | PROT:9901(7998,00)$ EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MOINHO PARA O CAMPUS DONA LINDU. |
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ENGETOTUS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
19.887.163/0001-66
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 580,00 | 03/10/2025 | PROT:9901(580,00)$ EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PENEIRA GRANULOMETRICA PARA O CAMPUS DONA LIN… |
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CAIAN LTDA
53.211.921/0001-60
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 5.325,00 | 03/10/2025 | PROT:9901(5325,00)$ EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE BALANÇA DE PRECISÃO PARA O CAMPUS DONA LINDU |
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ACARVE COMERCIO E LICITACOES LTDA
35.764.167/0001-03
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 5.098,00 | 03/10/2025 | PROT:9901(5098,00)$ EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR DE AR ODONTOLOGICO PARA O CAMPUS … |
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HORIZONTE LAB COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
18.627.565/0001-69
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 1.878,00 | 03/10/2025 | PROT:9901(1878,00)$ EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PENEIRA GRANULOMETRICA PARA O CAMPUS DONA LI… |
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SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA
05.239.149/0001-41
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 1.585,00 | 03/10/2025 | PROT:9901(1585,00)$ EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ANALISADOR QUIMICO PARA O CAMPUS DONA LINDU |
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TPL TAMIS PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA
13.670.648/0001-17
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 1.830,00 | 03/10/2025 | PROT:9901(1830,00)$ EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PENEIRA GRANULOMETRICA PARA O CAMPUS DONA LI… |
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EVEN COMERCIAL LTDA
53.568.001/0001-01
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 20.732,00 | 03/10/2025 | PROT:9901(20732,000$ EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA LABORATORIO NO CAM… |
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LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS LTDA
13.825.298/0001-10
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 2.690,00 | 03/10/2025 | PROT:9901(2690,00)$ EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE BANHO TERMOSTATICO PARA O CAMPUS DONA LINDU |
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SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
30.037.851/0001-70
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 11.910,00 | 03/10/2025 | PROT:9901(11910,00)$ EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MISTURADOR PARA O CAMPUS DONA LINDU |
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ELO SCIENTIFIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
44.841.520/0002-83
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 11.330,00 | 03/10/2025 | PROT:9901(11330,000$ EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CAMPUS DONA LIND… |
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INTERJET COMERCIAL LTDA
59.403.410/0001-26
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 1.335,00 | 03/10/2025 | PROT:9901(1335,00)$ EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE DESSECADOR PARA O CAMPUS DONA LINDU |
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FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA E A EXTENSAO
14.645.162/0001-91
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 844.147,32 | 26/09/2025 | CONCESSÃO À CONTRATADA DO GERENCIAMENTO DE RECURSOS REFERENTE A EXECUÇÃO DO PROJETO DE DES… |
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FERGAVI COMERCIAL LTDA
14.968.227/0001-30
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 198,00 | 26/09/2025 | PROT:1212(198,00){SRP2058/2025}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL P… |
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FERGAVI COMERCIAL LTDA
14.968.227/0001-30
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 430,00 | 26/09/2025 | PROT:15000201(430,00){SRP2688/2025}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERI… |
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MDX INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA
24.013.628/0001-90
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 31.451,80 | 26/09/2025 | PROT:15000201(31451,80){SRP2687/2025}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE… |
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MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDA
54.793.517/0001-04
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 326,27 | 26/09/2025 | PROT:1217(326,27){SRP1915/2025}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL P… |
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