Quem vende para o governo, para qual órgão e por quanto. Contratos publicados no Portal Nacional de Contratações Públicas — busca livre, sem cadastro.
| Fornecedor | Contratos | Total |
|---|---|---|
| PH PARACATU SERVICE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA | 1 | R$ 8.953.225,89 |
| ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. | 4 | R$ 7.463.365,20 |
| G9 FACILITIES LTDA | 1 | R$ 5.732.138,28 |
| LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 2 | R$ 4.590.821,51 |
| PADRAO SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA | 1 | R$ 4.547.324,16 |
| SAMIR CAVALCANTE AUR | 2 | R$ 3.707.043,24 |
| INOTI COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA | 1 | R$ 3.255.567,84 |
| ENGLOBAK COMERCIO E SERVICO LTDA | 1 | R$ 3.003.052,80 |
| Órgão | Contratos | Total |
|---|---|---|
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI | 1.580 | R$ 93.054.275,18 |
Estas listas mostram apenas o topo deste filtro. A planilha traz todos os contratos, um por um — ver como levar.
| Encerra | Objeto | Modalidade | Estimado |
|---|---|---|---|
| 11/11/2026
faltam 7 dias
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Contratação do líquido água mineral natural, sem gás, para atender às necessidade do Campu | Pregão - Eletrônico | R$ 52.410,00 |
| 09/12/2026
faltam 35 dias
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Contratação de empresa especializada em engenharia para execução de retrofit elétrico e ad | Concorrência - Eletrônica | R$ 3.082.412,60 |
| Fornecedor | Órgão | Valor | Assinatura | Objeto |
|---|---|---|---|---|
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IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
30.597.921/0001-44
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 56,00 | 09/10/2025 | PROT:RSRP209/2025$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL BIOLOGICO CONFO… |
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TRIUNFAL MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
48.754.707/0001-10
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 17,91 | 09/10/2025 | PROT:1208(17,91){SRP1551/2025}$ EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ALICATE DE BICO CONFORME REQUISI… |
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ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENGENHARIA QUIMICA
52.800.018/0001-71
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 1.760,00 | 09/10/2025 | PROT:1229(1760,00)$ EMPENHO PARA INSCRIÇÃO DE DOCENTE PARA O 25° CONGRESSO BRASILEIRO DE E… |
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57.285.920 RUBENS RIBEIRO DE ANDRADE JUNIOR
57.285.920/0001-10
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 1.005,00 | 09/10/2025 | PROT:1002(1005,00){SRP2433/2025}$ EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE LENÇO DE PAPEL CONFORME REQUIS… |
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BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA
52.165.681/0001-41
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 39,15 | 09/10/2025 | PROT:1002(39,15){SRP2254/2025}$ EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE LANCETADOR CONFORME REQUISIÇÃO S… |
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LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
50.694.319/0001-32
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 51,20 | 09/10/2025 | PROT:1002(51,20){SRP2251/2025}$ EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME REQ… |
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LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
50.694.319/0001-32
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 23,50 | 09/10/2025 | PROT:1002(23,50){SRP2082/2025}$ EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA CIRURGICA CONFORME … |
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LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
50.694.319/0001-32
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 72,50 | 09/10/2025 | PROT:1002(72,50){SRP2411/2025}$ EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ALGODÃO CONFORME REQUISIÇÃO SRP … |
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LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
50.694.319/0001-32
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 72,50 | 09/10/2025 | PROT:1002(72,50){SRP2432/2025}$ EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ALGODÃO CONFORME REQUISIÇÃO SRP … |
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LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
50.694.319/0001-32
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 959,00 | 09/10/2025 | PROT:1002(959,000{SRP2299/2025}$ EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME RE… |
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CBP COMERCIO E SERVICOS LTDA
51.091.588/0001-77
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 758,80 | 09/10/2025 | PROT:1365(758,80){SRP2628/2025}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTO P… |
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KIACHA LABOR COMERCIAL LTDA
37.278.754/0001-18
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 369,00 | 09/10/2025 | PROT:RSRP214/2025$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL BIOLOGICO CONFO… |
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39.425.550 THAYNAH LAIS FERREIRA CAMPOS DOS SANTOS
39.425.550/0001-98
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 77,00 | 09/10/2025 | PROT:1002(77,00){SRP3357/2025}$ EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GAZE HIDROFILA CONFORME REQUISIÇ… |
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RAVACHE COMERCIAL MEDICA E HOSPITALAR LTDA
43.388.441/0001-15
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 125,00 | 09/10/2025 | PROT:1002(125,00){SRP2158/2025}$ EMPENHO PARA AQUISIÇÃO COLETOR DE MATERIAL PERFURANTE CON… |
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39.425.550 THAYNAH LAIS FERREIRA CAMPOS DOS SANTOS
39.425.550/0001-98
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 308,00 | 09/10/2025 | PROT:1002(308,000{SRP2434/2025}$ EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GAZE HIDROFILA CONFORME REQUISI… |
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PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
32.708.161/0001-20
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 195,60 | 09/10/2025 | PROT:1228(195,60){SRP2940/2025}$ EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE LUVA DE LATEX CONFORME REQUISIÇ… |
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PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
32.708.161/0001-20
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 32,26 | 09/10/2025 | PROT:1002(32,26){SRP2253/2025}$ EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GAZE CONFORME REQUISIÇÃO SRP 225… |
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PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
32.708.161/0001-20
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 16,13 | 09/10/2025 | PROT:1002(16,13){SRP2083/2025}$ EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GAZE CONFORME REQUISIÇÃO SRP 208… |
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PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
32.708.161/0001-20
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 78,24 | 09/10/2025 | PROT:1228(78,24){SRP3399/2025}$ EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE LUVA DE LATEX CONFORME REQUISIÇÃ… |
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PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
32.708.161/0001-20
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 195,60 | 09/10/2025 | PROT:1228(195,60){SRP2587/2025}$ EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE LUVA DE LATEX CONFORME REQUISIÇ… |
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ICELL LTDA
20.510.061/0001-06
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 75,55 | 09/10/2025 | PROT:RSRP211/2025$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL BIOLOGICO CONFO… |
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ICELL LTDA
20.510.061/0001-06
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 36,35 | 09/10/2025 | PROT:RSRP207/2025$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL BIOLOGICO CONFO… |
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ICELL LTDA
20.510.061/0001-06
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 375,77 | 09/10/2025 | PROT:RSRP213/2025$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL BIOLOGICO CONFO… |
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ANIMALFORCE MEDICAMENTOS LTDA
48.214.791/0001-89
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 293,30 | 09/10/2025 | PROT:1002(293,30){SRP3053/2025}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENT… |
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DOUGLAS CORDEIRO LTDA
27.176.482/0001-91
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 260,00 | 09/10/2025 | PROT:1500(260,00){SRP1264/2025}$ EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE FAIXA REFLETIVA CONFORME REQUIS… |
Os contratos deste filtro em CSV, com objeto completo, CNPJ do órgão e vigência — até 10.000 linhas por planilha.
