Quem vende para o governo, para qual órgão e por quanto. Contratos publicados no Portal Nacional de Contratações Públicas — busca livre, sem cadastro.
| Fornecedor | Contratos | Total |
|---|---|---|
| PH PARACATU SERVICE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA | 1 | R$ 8.953.225,89 |
| ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. | 4 | R$ 7.463.365,20 |
| G9 FACILITIES LTDA | 1 | R$ 5.732.138,28 |
| LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 2 | R$ 4.590.821,51 |
| PADRAO SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA | 1 | R$ 4.547.324,16 |
| SAMIR CAVALCANTE AUR | 2 | R$ 3.707.043,24 |
| INOTI COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA | 1 | R$ 3.255.567,84 |
| ENGLOBAK COMERCIO E SERVICO LTDA | 1 | R$ 3.003.052,80 |
| Órgão | Contratos | Total |
|---|---|---|
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI | 1.580 | R$ 93.054.275,18 |
Estas listas mostram apenas o topo deste filtro. A planilha traz todos os contratos, um por um — ver como levar.
| Encerra | Objeto | Modalidade | Estimado |
|---|---|---|---|
| 11/11/2026
faltam 7 dias
|
Contratação do líquido água mineral natural, sem gás, para atender às necessidade do Campu | Pregão - Eletrônico | R$ 52.410,00 |
| 09/12/2026
faltam 35 dias
|
Contratação de empresa especializada em engenharia para execução de retrofit elétrico e ad | Concorrência - Eletrônica | R$ 3.082.412,60 |
| Fornecedor | Órgão | Valor | Assinatura | Objeto |
|---|---|---|---|---|
|
CARLOS EDUARDO SILVA & MS LTDA
37.536.540/0001-02
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
|
R$ 15.082,00 | 23/10/2025 | PROT:1306(15082,00){SRP1805/2025}$ EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS CONFORME REQUI… |
|
DANILO APARECIDO BORELLA
03.368.371/0001-19
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
|
R$ 11.500,00 | 23/10/2025 | PROT:1002(11500,00){SRP1917/2025}$ EMPENHO PARA CARGA DE GAS CONFORME REQUISIÇÃO SRP 1917 |
|
LIDER BANDEIRAS E UNIFORMES LTDA
50.615.423/0001-94
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
|
R$ 11.187,00 | 23/10/2025 | PROT:15000201(11187,00){SRP3579/2025}$ EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE BANDEIRA CONFORME REQUISI… |
|
GRAFICA VEREDAS LTDA
32.879.576/0001-67
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
|
R$ 2.200,00 | 21/10/2025 | PROT:1400(2200,00)$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS, CONFORME REQUISIC… |
|
GRAFICA VEREDAS LTDA
32.879.576/0001-67
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
|
R$ 1.000,00 | 21/10/2025 | PROT:1248(1000,00){SRP3578/2025}$ EMPENHO PARA SERVIÇO GRAFICO DE FOLDER CONFORME REQUISIÇ… |
|
MAK COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
49.506.420/0001-33
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
|
R$ 326,00 | 21/10/2025 | PROT:15000201(326,00){SRP3755/2025}$ EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA … |
|
A DE MORAES FILHO ARTESANATO LTDA
35.602.160/0001-95
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
|
R$ 2.940,00 | 21/10/2025 | PROT:15000201(2940,00){SRP3754/2025}$ EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE ALMOXARIFADO PARA A … |
|
AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMARINHOS EM GERAL LTDA
24.827.291/0001-54
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
|
R$ 1.152,00 | 21/10/2025 | PROT:15000201(1152,00){SRP2192/2025}$ EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE ALMOXARIFADO PARA A … |
|
L B SOARES COMERCIO LTDA
06.088.333/0001-09
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
|
R$ 535,50 | 21/10/2025 | PROT:15000201(535,50){SRP2184/2025}$ EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE ALMOXARIFADO PARA A U… |
|
TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES LTDA
31.953.767/0001-69
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
|
R$ 334,10 | 21/10/2025 | PROT:15000201(334,10){SRP2194/2025}$ EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE ALMOXARIFADO PARA A U… |
|
SANTANA E COELHO LTDA - ME
71.209.183/0001-06
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
|
R$ 2.400,00 | 20/10/2025 | PROT:9902(2400,00)$ EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO COM CAPACIDADE DE … |
|
QUALY COMERCIAL LTDA
11.301.724/0001-91
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
|
R$ 280,00 | 17/10/2025 | PROT:1229(280,00){SRP3584/2025}$ EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE ALMOXARIFADO PARA A UFSJ … |
|
ICELL LTDA
20.510.061/0001-06
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
|
R$ 190,96 | 17/10/2025 | PROT:1229(190,96){SRP3583/2025}$ EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE ALMOXARIFADO PARA A UFSJ … |
|
A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA
22.627.453/0001-85
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
|
R$ 248,98 | 17/10/2025 | PROT:1229(248,98){SRP3581/2025}$ EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE ALMOXARIFADO PARA A UFSJ … |
|
UNILIMA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA
18.250.413/0001-90
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
|
R$ 803,88 | 16/10/2025 | PROT:1002(803,88){SRP2935/2025}$ EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE ALMOXARIFADO PARA A UFSJ … |
|
52.770.927 RAFAEL PESSI
52.770.927/0001-04
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
|
R$ 952,00 | 16/10/2025 | PROT:17000201(952,00)$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM INSCRIÇÃO DAS SERVIDORAS ANA LÚCI… |
|
C M C DO BRASIL LTDA
02.634.530/0001-17
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
|
R$ 374,45 | 16/10/2025 | PROT:1228(374,45){SRP3102/2025}$ EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE ALMOXARIFADO PARA A UFSJ … |
|
LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA
35.257.760/0001-63
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
|
R$ 264,20 | 16/10/2025 | PROT:1002(264,20){SRP3242/2025}$ EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE RACK PARA ARMAZENAMENTO CONFORM… |
|
QUALY COMERCIAL LTDA
11.301.724/0001-91
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
|
R$ 321,00 | 16/10/2025 | PROT:1229(321,00){SRP2277/2025}$ EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PARAFILM E PEPETADOR CONFORME R… |
|
QUALY COMERCIAL LTDA
11.301.724/0001-91
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
|
R$ 216,00 | 16/10/2025 | PROT:1002(216,00){SRP3241/2025}$ EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE TETINA DE SILICONE CONFORME REQ… |
|
QUALY COMERCIAL LTDA
11.301.724/0001-91
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
|
R$ 595,00 | 16/10/2025 | PROT:1002(595,00){SRP3599/2025}$ EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PIPETADOR DE BORRACHA CONFORME … |
|
QUALY COMERCIAL LTDA
11.301.724/0001-91
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
|
R$ 455,00 | 16/10/2025 | PROT:RSRP215/2025$ EMPENHO REFERENTE AS REQUISIÇÕES 2588,3349,3546,3555 PR 90029/2024. |
|
QUALY COMERCIAL LTDA
11.301.724/0001-91
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
|
R$ 60,00 | 16/10/2025 | PROT:1002(60,00){SRP2585/2025}$ EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE LAMPARINA DE VIDRO CONFORME REQU… |
|
SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA
45.812.327/0001-04
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
|
R$ 812,00 | 16/10/2025 | PROT:1002(812,00){SRP3638/2025}$ EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE ALMOXARIFADO PARA A UFSJ … |
|
TREZE DISTRIBUIDORA LTDA
29.126.669/0001-06
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
|
R$ 524,90 | 16/10/2025 | PROT:15000201(524,90){SRP3520/2025}$ EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE ALMOXARIFADO PARA A U… |
Os contratos deste filtro em CSV, com objeto completo, CNPJ do órgão e vigência — até 10.000 linhas por planilha.
