Quem vende para o governo, para qual órgão e por quanto. Contratos publicados no Portal Nacional de Contratações Públicas — busca livre, sem cadastro.
| Fornecedor | Contratos | Total |
|---|---|---|
| PH PARACATU SERVICE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA | 1 | R$ 8.953.225,89 |
| ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. | 4 | R$ 7.463.365,20 |
| G9 FACILITIES LTDA | 1 | R$ 5.732.138,28 |
| LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 2 | R$ 4.590.821,51 |
| PADRAO SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA | 1 | R$ 4.547.324,16 |
| SAMIR CAVALCANTE AUR | 2 | R$ 3.707.043,24 |
| INOTI COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA | 1 | R$ 3.255.567,84 |
| ENGLOBAK COMERCIO E SERVICO LTDA | 1 | R$ 3.003.052,80 |
| Órgão | Contratos | Total |
|---|---|---|
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI | 1.580 | R$ 93.054.275,18 |
Estas listas mostram apenas o topo deste filtro. A planilha traz todos os contratos, um por um — ver como levar.
| Encerra | Objeto | Modalidade | Estimado |
|---|---|---|---|
| 11/11/2026
faltam 7 dias
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Contratação do líquido água mineral natural, sem gás, para atender às necessidade do Campu | Pregão - Eletrônico | R$ 52.410,00 |
| 09/12/2026
faltam 35 dias
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Contratação de empresa especializada em engenharia para execução de retrofit elétrico e ad | Concorrência - Eletrônica | R$ 3.082.412,60 |
| Fornecedor | Órgão | Valor | Assinatura | Objeto |
|---|---|---|---|---|
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JDL DISTRIBUIDORA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA
34.319.195/0001-59
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 15.333,33 | 07/11/2025 | PROT:1228(15333,33){SRP4143/2025}$ EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CAPRINO DA RAÇA SAANEM CONFOR… |
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CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA
41.658.519/0001-49
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 624,00 | 07/11/2025 | PROT:15000201(624,00){SRP4403/2025}$ EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONF… |
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EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
51.305.956/0001-32
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 2.882,88 | 07/11/2025 | PROT:15000201(2882,88){SRP4126/2025}$ EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CON… |
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EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
51.305.956/0001-32
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 10.945,40 | 07/11/2025 | PROT:15000201(10945,40){SRP4405/2025}$ EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CO… |
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FAROVET PRODUTOS VETERINARIOS LTDA
37.054.879/0001-64
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 1.943,47 | 07/11/2025 | PROT:1228(1943,47){SRP4387/2025}$ EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE VACINA E REMEDIO PARA ANIMAIS … |
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VTL ATACADISTA LTDA
36.180.135/0001-23
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 5.651,00 | 07/11/2025 | PROT:15000201(5651,00){SRP4404/2025}$ EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CON… |
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AGRO CONSULTORIA LTDA
21.237.303/0001-00
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 6.480,00 | 07/11/2025 | PROT:1228(6480,00){SRP4144/2025}$ EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE RACAO COMPLETA PARA OVINOS DE … |
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MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
19.061.289/0001-87
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 98,00 | 07/11/2025 | PROT:1002(98,00){SRP3985/2025}$ EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE XILAZINA CONFORME … |
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NLV INCORPORATION COMERCIO E SERVICOS DE TAPECARIA, CORTINAS E ROUPAS LTDA
25.171.476/0001-16
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 70.000,00 | 06/11/2025 | PROT:9901(70000,00)$ EMPENHO PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS PARA OS CAMPI DA SEDE… |
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GRAFICA VEREDAS LTDA
32.879.576/0001-67
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 6.398,00 | 05/11/2025 | PROT:1100(6398,00){SRP3821/2025}$ EMPENHO PARA SERVIÇOS GRÁFICOS CONFORME REQUISIÇÃO SRP 3… |
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GRAFICA VEREDAS LTDA
32.879.576/0001-67
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 1.000,00 | 05/11/2025 | PROT:1250(1000,00){SRP4189/2025}$ EMPENHO PARA SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE FOLDER A4 CONFORME … |
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GRAFICA VEREDAS LTDA
32.879.576/0001-67
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 1.000,00 | 04/11/2025 | PROT:1257(1000,00){SRP4190/2025}$ EMPENHO PARA SERVIÇOS GRAFICOS CONFORME REQUISIÇÃO SRP 4… |
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GRAFICA VEREDAS LTDA
32.879.576/0001-67
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 700,00 | 04/11/2025 | PROT:1265(700,00){SRP3996/2025}$ EMPENHO PARA SERVIÇO GRAFICO CONFORME REQUISIÇÃO SRP 3996 |
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GRAFICA VEREDAS LTDA
32.879.576/0001-67
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 600,00 | 04/11/2025 | PROT:1206(600,00){SRP4022/2025}$ EMPENHO PARA SERVIÇOS GRAFICOS CONFORME REQUISIÇÃO SRP 40… |
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GRAFICA VEREDAS LTDA
32.879.576/0001-67
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 200,00 | 03/11/2025 | PROT:1002(200,00){SRP3861/2025}$ EMPENHO PARA SERVIÇO GRAFICO DE IMPRESSÃO DE CARTAZ CONFO… |
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SERRALHERIA E VIDRACARIA VASCONCELOS LTDA
19.477.777/0001-70
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 9.040,00 | 31/10/2025 | PROT:9902(9040,00)$ EMPENHO PARA SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS QUEBRADOS E ALOCAÇÃO DE ESPELHOS N… |
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FONTES BH SISTEMAS DE ENERGIA LTDA
35.439.466/0001-72
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 207.727,00 | 30/10/2025 | SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE NOBREAKS COM FORNECIMENTO DE PE… |
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TROTEN EMPREENDIMENTOS E DISTRIBUICAO LTDA
44.165.838/0001-00
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 514,35 | 30/10/2025 | PROT:15000201(514,35){SRP4104/2024}$ EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO CONFORME REQUI… |
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PUMA DISTRIBUIDORA LTDA
48.608.622/0001-23
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 897,60 | 30/10/2025 | PROT:1365(897,60){SRP3642/2025}$ EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ALCOOL DESINFETANTE CONFORME RE… |
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TROTEN EMPREENDIMENTOS E DISTRIBUICAO LTDA
44.165.838/0001-00
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 109,90 | 30/10/2025 | PROT:1002(109,90){SRP3831/2025}$ EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SACO PARA LIXO CONFORME REQUISI… |
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ROSILAN COMERCIO E LICITACOES LTDA
21.767.486/0001-68
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 281,01 | 30/10/2025 | PROT:1002(281,01){SRP3822/2025}$ EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE AGUA SANITÁRIA CONFORME REQUISI… |
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COMERCIAL VENER LTDA
65.353.401/0001-70
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 462,41 | 30/10/2025 | PROT:1002(462,41){SRP3823/2025}$ EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CERA ACRILICA CONFORME REQUISIÇ… |
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COMERCIAL VENER LTDA
65.353.401/0001-70
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 975,36 | 30/10/2025 | PROT:15000201(975,36){SRP1693/2025}$ EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE AGUA SANITÁRIA CONFORME REQ… |
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QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
05.956.200/0001-36
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 2.052,00 | 30/10/2025 | PROT:1002(2052,00){SRP3829/2025}$ EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO CONFORME REQUI… |
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DISTRIBRAS ATACADISTA LTDA
27.471.471/0001-34
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 231,96 | 30/10/2025 | PROT:1002(231,96){SRP3498/2025}$ EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE CONFORME REQUISIÇÃ… |
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