Quem vende para o governo, para qual órgão e por quanto. Contratos publicados no Portal Nacional de Contratações Públicas — busca livre, sem cadastro.
| Fornecedor | Contratos | Total |
|---|---|---|
| PH PARACATU SERVICE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA | 1 | R$ 8.953.225,89 |
| ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. | 4 | R$ 7.463.365,20 |
| G9 FACILITIES LTDA | 1 | R$ 5.732.138,28 |
| LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 2 | R$ 4.590.821,51 |
| PADRAO SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA | 1 | R$ 4.547.324,16 |
| SAMIR CAVALCANTE AUR | 2 | R$ 3.707.043,24 |
| INOTI COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA | 1 | R$ 3.255.567,84 |
| ENGLOBAK COMERCIO E SERVICO LTDA | 1 | R$ 3.003.052,80 |
| Órgão | Contratos | Total |
|---|---|---|
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI | 1.580 | R$ 93.054.275,18 |
Estas listas mostram apenas o topo deste filtro. A planilha traz todos os contratos, um por um — ver como levar.
| Encerra | Objeto | Modalidade | Estimado |
|---|---|---|---|
| 11/11/2026
faltam 7 dias
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Contratação do líquido água mineral natural, sem gás, para atender às necessidade do Campu | Pregão - Eletrônico | R$ 52.410,00 |
| 09/12/2026
faltam 35 dias
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Contratação de empresa especializada em engenharia para execução de retrofit elétrico e ad | Concorrência - Eletrônica | R$ 3.082.412,60 |
| Fornecedor | Órgão | Valor | Assinatura | Objeto |
|---|---|---|---|---|
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INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA
13.759.849/0001-95
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 1.230,00 | 28/11/2025 | PROT:15000201(1230,00){SRP4478/2025}$ EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE ALMOXARIFADO PARA A … |
|
INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA
13.759.849/0001-95
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 1.065,00 | 28/11/2025 | PROT:15000201(1065,00){SRP4549/2025}$ EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE ALMOXARIFADO PARA A … |
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RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA
20.784.313/0001-95
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 708,00 | 28/11/2025 | PROT:RSRP359/2025$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELET… |
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TI COMPONENTES ELETRONICOS LTDA
39.678.810/0001-37
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 96,00 | 28/11/2025 | PROT:RSRP364/2025$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E ELET… |
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RK SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA
49.316.260/0001-60
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 19.838,10 | 28/11/2025 | PROT:150002(19838,10){SRP4540/2025}$ EMPENHO REFERENTE A VENTILADOR DE TETO PARA A UFSJ CO… |
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GR COMERCIO LTDA
17.451.234/0001-58
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 2.952,00 | 28/11/2025 | PROT:RSRP358/2025$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELET… |
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SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
51.659.136/0001-49
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 7.968,05 | 28/11/2025 | PROT:RSRP343/2025$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO… |
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SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA
11.232.743/0001-03
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 2.735,00 | 28/11/2025 | PROT:9901(2735,00)$ EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS QUE SERÃO … |
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CREATIVE GROUP LTDA
41.022.470/0001-33
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 42.889,08 | 28/11/2025 | PROT:1610(2964,00)$ EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A EX… |
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SANEBRAS COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA
57.015.206/0001-02
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 4.525,30 | 28/11/2025 | PROT:RSRP344/2025$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO… |
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A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS
20.473.312/0001-20
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 2.201,50 | 27/11/2025 | PROT:RSRP335/2025$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO… |
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INDUSTRIA DE BOLAS TITA LTDA
17.952.607/0001-74
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 94,26 | 27/11/2025 | PROT:1400(94,26){SRP2612/2025}$ EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE ALMOXARIFADO PARA A UFSJ C… |
|
INDUSTRIA DE BOLAS TITA LTDA
17.952.607/0001-74
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 666,90 | 27/11/2025 | PROT:15000201(666,90){SRP4490/2025}$ EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE ALMOXARIFADO PARA A U… |
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57.762.688 BRUNO CESAR GIAROLA
57.762.688/0001-64
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 12.490,00 | 27/11/2025 | PROT:9902(12490,00)$ EMPENHO RERENTE A PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA… |
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AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
10.463.704/0001-54
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 3.196,29 | 27/11/2025 | PROT:RSRP333/2025$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO… |
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VRM COMERCIO E SERVICOS LTDA
31.868.626/0001-48
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 544,54 | 27/11/2025 | PROT:RSRP339/2025$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO… |
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D'LUX MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LIMITADA
10.285.562/0001-82
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 1.201,41 | 27/11/2025 | PROT:RSRP332/2025$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO… |
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ANTONIO MARQUES FILHO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
20.892.519/0001-39
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 3.108,75 | 27/11/2025 | PROT:RSRP338/2025$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO… |
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FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
13.857.945/0001-76
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 50,00 | 27/11/2025 | PROT:RSRP331/2025$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO… |
|
FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
13.857.945/0001-76
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 60,21 | 27/11/2025 | PROT:RSRP330/2025$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO… |
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FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
13.857.945/0001-76
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 14.361,80 | 27/11/2025 | PROT:RSRP334/2025$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO… |
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PLANED COMERCIO E SERVICOS LTDA
20.776.492/0001-19
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 3.381,00 | 27/11/2025 | PROT:RSRP336/2025$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO… |
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CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA
41.658.519/0001-49
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 146,00 | 27/11/2025 | PROT:1223(146,00){SRP2704/2025}$ EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE ALMOXARIFADO PARA A UFSJ … |
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CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA
41.658.519/0001-49
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 340,00 | 27/11/2025 | PROT:1400(340,00){SRP2623/2025}$ EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE ALMOXARIFADO PARA A UFSJ … |
|
CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA
41.658.519/0001-49
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
São João del Rei/MG
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R$ 420,00 | 27/11/2025 | PROT:15000201(420,00){SRP3522/2025}$ EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE ALMOXARIFADO PARA A U… |
Os contratos deste filtro em CSV, com objeto completo, CNPJ do órgão e vigência — até 10.000 linhas por planilha.
