Quem vende para o governo, para qual órgão e por quanto. Contratos publicados no Portal Nacional de Contratações Públicas — busca livre, sem cadastro.
| Fornecedor | Contratos | Total |
|---|---|---|
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | 173 | R$ 536.111.577,01 |
| VIVA SERVICOS LTDA | 1 | R$ 131.393.455,80 |
| G&E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 2 | R$ 56.711.481,57 |
| FUNDACAO RODRIGO MELLO FRANCO DE ANDRADE | 25 | R$ 48.541.302,86 |
| FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTABEIS DE MINAS | 33 | R$ 31.187.141,17 |
| FUNDACAO CHRISTIANO OTTONI | 19 | R$ 27.196.670,71 |
| S&M SERVICOS LTDA | 1 | R$ 15.742.398,60 |
| LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 1 | R$ 15.453.187,84 |
| Órgão | Contratos | Total |
|---|---|---|
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | 6.204 | R$ 1.035.498.685,51 |
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| Fornecedor | Órgão | Valor | Assinatura | Objeto |
|---|---|---|---|---|
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CREATIVE LICITACOES LTDA
54.362.519/0001-49
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Belo Horizonte/MG
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R$ 1.040,00 | 26/05/2025 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER DEMANDA DA BU/UFMG. |
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NIPSE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
46.287.656/0001-38
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Belo Horizonte/MG
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R$ 675,20 | 26/05/2025 | AQUISICAO DE PANO DE CHAO E FLANELA. |
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NIPSE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
46.287.656/0001-38
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Belo Horizonte/MG
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R$ 3.244,50 | 26/05/2025 | NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME PREGAO 90031/2024-DLO |
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POUSADA SOSSEGO DA PAMPULHA LTDA
04.997.309/0001-59
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Montes Claros/MG
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R$ 9.680,00 | 23/05/2025 | DISPENSA DE LICITAÇÃO 21/2025 - CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM PARA 36 ESTUDANTES. |
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LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA
48.277.417/0001-22
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Belo Horizonte/MG
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R$ 5.677,80 | 23/05/2025 | 15325405900222024 - UASG MINUTA: 153275 |
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DISTRIBRAS ATACADISTA LTDA
27.471.471/0001-34
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Belo Horizonte/MG
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R$ 481,20 | 23/05/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (CLORO) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO BIOTÉRIO CENTRAL. |
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REVENDEDORA DE GAS AUTORAMA LTDA
07.109.059/0001-61
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Belo Horizonte/MG
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R$ 122,00 | 23/05/2025 | AQUISIÇÃO DE GÁS - ALMOXARIFADO CENTRAL |
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PABLO LUIS MARTINS
09.138.326/0001-54
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Belo Horizonte/MG
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R$ 109,86 | 23/05/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL (FILME PVC) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO BIOTÉRIO. |
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ROSILAN COMERCIO E LICITACOES LTDA
21.767.486/0001-68
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Belo Horizonte/MG
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R$ 98,00 | 23/05/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ESPONJA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO BIOTÉRIO. |
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PRADO DISTRIBUICOES E SOLUCOES LTDA
46.411.961/0001-90
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Belo Horizonte/MG
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R$ 1.084,76 | 23/05/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MANUTENÇÃO BENS MÓVEIS E COPA E COZINHA) PARA SUPRIR AS… |
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COMERCIAL ROSA SANTOS LTDA
14.302.611/0001-07
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Belo Horizonte/MG
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R$ 760,00 | 23/05/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LIMPEZA E ACONDICIONAMENTO) PARA O BIOTERIO CENTRAL. |
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PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
32.708.161/0001-20
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Belo Horizonte/MG
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R$ 270,48 | 23/05/2025 | OBSERVAR DESCRICAO COMPLETA DO ITEM NO EDITAL/ATA. NF SUJEITA A RETENCAO CONF. IN 1234/20… |
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COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
17.281.106/0001-03
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Belo Horizonte/MG
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R$ 678,00 | 22/05/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - HC/UFMG |
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VIVOLUX MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
33.533.249/0001-11
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Montes Claros/MG
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R$ 2.879,00 | 22/05/2025 | PREGÃO ELETRÔNICO SRP 90002/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO |
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ANDRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
29.543.707/0001-26
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Montes Claros/MG
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R$ 1.929,85 | 22/05/2025 | PREGÃO ELETRÔNICO SRP 90002/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO |
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ODC ENGENHARIA LTDA
55.273.167/0001-18
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Belo Horizonte/MG
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R$ 1.772,48 | 22/05/2025 | MATERIAL ELÉTRICO. SOLICITANTE: ELIANE FERREIRA/PRA. COMPRADOR: GUILHERME MAGALHÃES 31 340… |
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ROSILAN COMERCIO E LICITACOES LTDA
21.767.486/0001-68
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Belo Horizonte/MG
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R$ 40,00 | 22/05/2025 | EMPENHO REFERENTE COMPRA DE COADOR DESCARTÁVEL DE CAFÉ PARA ATENDER DEMANDA DA PROGRAD. PR… |
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ROSILAN COMERCIO E LICITACOES LTDA
21.767.486/0001-68
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Belo Horizonte/MG
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R$ 22,85 | 22/05/2025 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME ARP Nº 90031/202-… |
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NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
02.011.280/0001-69
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Belo Horizonte/MG
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R$ 1.563,97 | 22/05/2025 | MATERIAL ELÉTRICO. SOLICITANTE: ELIANE FERREIRA/PRA. COMPRADOR: GUILHERME MAGALHÃES 31 340… |
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BARBIN EMPRESARIAL LTDA
39.999.415/0001-56
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Belo Horizonte/MG
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R$ 99,00 | 22/05/2025 | MATERIAL ELÉTRICO. SOLICITANTE: ELIANE FERREIRA/PRA. COMPRADOR: GUILHERME MAGALHÃES 31 340… |
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3 PODERES COMERCIO LTDA
14.937.152/0001-20
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Belo Horizonte/MG
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R$ 17,10 | 22/05/2025 | EMPENHO REFERENTE COMPRA DE DETERGENTE LÍQUIDO PARA ATENDER DEMANDA DA PROGRAD. PREGÃO ELE… |
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AGROPECUARIA FAZENDA DO BENTO IND E COM LTDA
38.749.487/0001-82
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Belo Horizonte/MG
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R$ 812,10 | 22/05/2025 | COMPRA DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, ITEM 13 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00002/2025 / PR… |
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AQUARELA COMERCIO E SERVICOS LTDA
18.905.288/0001-09
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Belo Horizonte/MG
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R$ 5.495,80 | 22/05/2025 | PROF. SILVIA 3409-7443 DES@EEFFTO.UFMG.BR |
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EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LIMITADA
25.725.813/0001-70
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Belo Horizonte/MG
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R$ 319,20 | 22/05/2025 | OBSERVAR DESCRICAO COMPLETA DO ITEM NO EDITAL/ATA. NF SUJEITA A RETENCAO CONF. IN 1234/20… |
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A & M SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
57.601.967/0001-46
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Belo Horizonte/MG
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R$ 143,00 | 22/05/2025 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PREÇÃO ELETRÔNICO Nº 90031/20… |
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