Quem vende para o governo, para qual órgão e por quanto. Contratos publicados no Portal Nacional de Contratações Públicas — busca livre, sem cadastro.
| Fornecedor | Contratos | Total |
|---|---|---|
| LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A | 94 | R$ 6.704.952.429,61 |
| CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA | 12 | R$ 3.384.531.376,82 |
| V. F. GOMES CONSTRUTORA LTDA | 38 | R$ 2.786.531.583,53 |
| M. S. M. INDUSTRIAL LTDA | 7 | R$ 1.237.762.664,72 |
| CASTILHO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A | 11 | R$ 1.022.932.527,95 |
| TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS SA TELEBRAS | 3 | R$ 1.021.289.576,24 |
| MINASPARA CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA | 3 | R$ 976.047.731,70 |
| JURUA ESTALEIROS E NAVEGACAO LTDA | 1 | R$ 875.975.852,49 |
| Órgão | Contratos | Total |
|---|---|---|
| DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | 2.697 | R$ 47.911.732.074,39 |
Estas listas mostram apenas o topo deste filtro. A planilha traz todos os contratos, um por um — ver como levar.
| Encerra | Objeto | Modalidade | Estimado |
|---|---|---|---|
| 06/10/2026
faltam 3 dias
|
Contratação de pessoa jurídica especializada para assegurar o funcionamento pleno, contínu | Pregão - Eletrônico | R$ 1.080.780,00 |
| 07/10/2026
faltam 4 dias
|
Contratação de empresa para elaboração Projeto básico para solução dos conflitos rodoferro | Concorrência - Eletrônica | R$ 4.772.993,97 |
| 09/10/2026
faltam 6 dias
|
Contratação de empresa para execução das obras de melhoramento da travessia urbana de Tori | Concorrência - Eletrônica | R$ 34.277.582,66 |
| 14/10/2026
faltam 11 dias
|
Contratação de empresa especializada para a realização de ensaios com o Simulador de Tráfe | Concorrência - Eletrônica | R$ 20.053.263,52 |
| 23/10/2026
faltam 20 dias
|
Contratação de Empresa Especializada para Supervisão das Obras de Melhoramento da Travessi | Concorrência - Eletrônica | R$ 4.801.203,11 |
| Fornecedor | Órgão | Valor | Assinatura | Objeto |
|---|---|---|---|---|
|
J.B. SILVA
33.449.754/0001-82
|
DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES
Cuiabá/MT
|
R$ 9.725,72 | 28/12/2024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGR… |
|
S L DA SILVA JUNQUEIRA
38.069.222/0001-33
|
DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES
Rio Branco/AC
|
R$ 490,00 | 28/12/2024 | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SUPORTE DE FIXAÇÃO DE PROJETOR E 01 (UM) CABO DE AÚDIO E VÍDEO - PREM… |
|
50.489.184 SANDRA BRAGA
50.489.184/0001-73
|
DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES
Belo Horizonte/MG
|
R$ 8.812,80 | 27/12/2024 | EMPENHO PARA PARA AQUISIÇÃO DE PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO SULFITE/APERGAMINHADO/… |
|
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN
92.802.784/0001-90
|
DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES
Porto Alegre/RS
|
R$ 69.906,04 | 26/12/2024 | SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO A SEREM FORNECIDOS NAS UNIDADES LOCA… |
|
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
17.851.361/0001-44
|
DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES
Porto Alegre/RS
|
R$ 59.906,02 | 26/12/2024 | ABASTECIMENTO CONTÍNUO DE ÁGUA E O SANEAMENTO BÁSICO NECESSÁRIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA… |
|
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS
96.041.330/0001-02
|
DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES
Porto Alegre/RS
|
R$ 6.557,52 | 26/12/2024 | ABASTECIMENTO CONTÍNUO DE ÁGUA E O SANEAMENTO BÁSICO NECESSÁRIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA… |
|
SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS-SEMAE
88.368.386/0001-30
|
DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES
Porto Alegre/RS
|
R$ 6.380,07 | 26/12/2024 | ABASTECIMENTO CONTÍNUO DE ÁGUA E O SANEAMENTO BÁSICO NECESSÁRIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA… |
|
SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS
92.220.862/0001-48
|
DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES
Porto Alegre/RS
|
R$ 18.305,45 | 26/12/2024 | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS - SANEP - PARA PRESTAÇÃO DOS SERV… |
|
BRK AMBIENTAL - URUGUAIANA S.A.
13.015.402/0001-01
|
DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES
Porto Alegre/RS
|
R$ 3.872,68 | 26/12/2024 | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, OBJETIVAND… |
|
PLENA NEGOCIOS & SERVICOS LTDA
15.323.932/0001-42
|
DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES
Goiânia/GO
|
R$ 35.640,00 | 26/12/2024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE LANCHES, TIPO COFFEE BRE… |
|
CBV CONSTRUTORA LTDA
01.379.851/0001-50
|
DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES
Salvador/BA
|
R$ 26.679.999,94 | 26/12/2024 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RO… |
|
JOSE MARIANO DE FARIA
06.062.128/0001-66
|
DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES
Porto Alegre/RS
|
R$ 20.148,00 | 26/12/2024 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REDE DE DADOS SEM FIO WI-FI VISITANTES DA SUPERINTENDÊNCI… |
|
SANDPLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
17.586.131/0001-03
|
DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES
Natal/RN
|
R$ 2.856,00 | 26/12/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( CAIXA PL… |
|
LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA
10.793.812/0003-57
|
DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES
Vitória/ES
|
R$ 24.000,00 | 26/12/2024 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TELA INTERATIVA , ATA N. 03/2024 SEI 18855500, CONFORME AUTORIZAD… |
|
ELETRO HIDRO LTDA
03.014.011/0001-19
|
DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES
Goiânia/GO
|
R$ 1.983.632,88 | 24/12/2024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 18 (DEZOITO) OBRAS DE A… |
|
ELETRO HIDRO LTDA
03.014.011/0001-19
|
DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES
Goiânia/GO
|
R$ 1.573.084,60 | 24/12/2024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) OBRAS… |
|
ICCILA-INDUSTRIA , COMERCIO E CONSTRUCOES IBAGE LTDA
88.074.364/0001-67
|
DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES
Porto Alegre/RS
|
R$ 76.000.000,00 | 24/12/2024 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-290/RS, COM VIS… |
|
49.631.495 LILIANE PEREIRA DA SILVA
49.631.495/0001-46
|
DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES
Natal/RN
|
R$ 766,30 | 24/12/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONUSMO (JARRA, CO… |
|
DRASCOM DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
53.460.683/0001-26
|
DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES
Natal/RN
|
R$ 1.152,00 | 24/12/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONUSMO (PRATO E C… |
|
PAULA CRISTINA FELIZ PEDACE 24697602838
38.479.583/0001-58
|
DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES
Natal/RN
|
R$ 117,00 | 24/12/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONUSMO (COLHER DE… |
|
43.011.876 WYLLER PACIFICO BATISTA DA COSTA
43.011.876/0001-46
|
DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES
Natal/RN
|
R$ 810,00 | 24/12/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA DE CONUSMO ( CESTO PAR… |
|
52.345.090 ITHALLO GOMES BARROS
52.345.090/0001-56
|
DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES
Natal/RN
|
R$ 320,00 | 24/12/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONUSMO (CADEADO). |
|
SOLUCOES EM LICITACOES LTDA
30.734.504/0001-04
|
DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES
Natal/RN
|
R$ 3.359,00 | 24/12/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONUSMO (ESCOVA LI… |
|
MARCELO SOUSA GONCALVES
44.883.034/0001-47
|
DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES
Natal/RN
|
R$ 210,00 | 24/12/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( TRENA). |
|
EXTINBRASA COMERCIO VAREJISTA DE EXTINTORES LTDA
03.832.831/0001-18
|
DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES
Natal/RN
|
R$ 1.341,00 | 24/12/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA… |
Os contratos deste filtro em CSV, com objeto completo, CNPJ do órgão e vigência — até 10.000 linhas por planilha.
