Quem vende para o governo, para qual órgão e por quanto. Contratos publicados no Portal Nacional de Contratações Públicas — busca livre, sem cadastro.
| Fornecedor | Contratos | Total |
|---|---|---|
| INOVATTO VEICULOS LTDA | 2 | R$ 1.017.800,00 |
| HDM COMERCIO IMPORT HOSPITALAR EIRELI | 85 | R$ 853.129,60 |
| PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA | 9 | R$ 731.165,00 |
| CICERO FELIPE SOUSA MARTINS - ME | 3 | R$ 480.000,00 |
| JULLYANA EGITO PEIXOTO DA COSTA LTDA | 1 | R$ 473.850,00 |
| HENRIVIX COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | 35 | R$ 458.591,42 |
| LIVEPREV SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES | 2 | R$ 405.575,04 |
| LMB SEVIÇOS MEDICOS LTDA | 3 | R$ 398.113,92 |
| Órgão | Contratos | Total |
|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1.591 | R$ 19.794.331,32 |
Estas listas mostram apenas o topo deste filtro. A planilha traz todos os contratos, um por um — ver como levar.
| Fornecedor | Órgão | Valor | Assinatura | Objeto |
|---|---|---|---|---|
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QUE TAL VIDROS LTDA
10.462.700/0001-51
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
São João d'Aliança/GO
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R$ 2.708,00 | 20/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PORTAS E VIDROS PARA MANUTENÇAO… |
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CINVAL VAGNER VIEIRA FILHO
22.989.363/0001-34
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
São João d'Aliança/GO
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R$ 9.350,00 | 20/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR ( INSUMOS),… |
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VANDERLEY BORGES ESPINOZA
11.555.706/0001-36
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
São João d'Aliança/GO
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R$ 502,90 | 20/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO NO VEICUL… |
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D P S INFORMATICA
08.835.907/0001-82
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
São João d'Aliança/GO
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R$ 1.890,00 | 20/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇAO DE EQ… |
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DOCTOR X PRODUTOS RADIOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA
13.733.687/0001-16
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
São João d'Aliança/GO
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R$ 519,25 | 20/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE (01) UMA CAIXA PARA EXAMES RADI… |
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CONECTE TECNOLOGIA EIRELI
11.535.035/0001-41
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
São João d'Aliança/GO
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R$ 7.090,40 | 18/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE INSUMOS USADO NO RAIO-X DO HOSP… |
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ZETTA HOSPITALAR LTDA
42.725.628/0001-02
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
São João d'Aliança/GO
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R$ 5.110,00 | 15/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VENTIL… |
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ZETTA HOSPITALAR LTDA
42.725.628/0001-02
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
São João d'Aliança/GO
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R$ 1.080,00 | 15/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VENTIL… |
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ALCANTARA AUTOMACAO COMERCIAL LTDA
12.083.890/0001-21
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
São João d'Aliança/GO
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R$ 7.580,00 | 15/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE (02) DUAS IMPRESSORAS PARA USO … |
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COMERCIAL JALES DE FERRAGENS E AUTO PECAS LTDA
03.387.677/0001-12
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
São João d'Aliança/GO
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R$ 1.351,20 | 13/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DAS AMBUL… |
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CLINICA MEDICA E INTERNACAO ARVORE DA VIDA LTDA
26.694.109/0001-60
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
São João d'Aliança/GO
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R$ 22.000,00 | 12/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE INTERNAÇAO COMPULSOR… |
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
61.198.164/0001-60
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
São João d'Aliança/GO
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R$ 3.870,66 | 11/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SEGURO VEICULAR PARA… |
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RONALDO NOBREGA DANTAS
29.539.914/0001-07
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
São João d'Aliança/GO
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R$ 26.000,00 | 11/03/2024 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE DE ANÁLISE DE INDICADOR… |
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EDMIR SOARES PARODE 00224191101
19.326.853/0001-46
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
São João d'Aliança/GO
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R$ 300,00 | 07/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICU… |
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UPGRADE TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
49.534.946/0001-27
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
São João d'Aliança/GO
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R$ 360,00 | 07/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE IMPRES… |
|
UPGRADE TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
49.534.946/0001-27
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
São João d'Aliança/GO
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R$ 700,00 | 07/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE IMPRES… |
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INTEGRATIVA COMERCIO DE PRODUTOS TERAPEUTICOS LTDA
54.120.325/0001-37
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
São João d'Aliança/GO
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R$ 8.011,60 | 07/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTOS DE … |
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PREMIER VEICULOS LTDA
02.203.159/0001-39
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
São João d'Aliança/GO
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R$ 3.076,98 | 05/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISAO DA AMBULÂNCI… |
|
PREMIER VEICULOS LTDA
02.203.159/0001-39
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
São João d'Aliança/GO
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R$ 907,12 | 05/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE REVISAO DA AMBULÂNCI… |
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MONSEAL INDURTRIA E COMERCIO LTDA
20.627.783/0001-45
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
São João d'Aliança/GO
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R$ 2.287,00 | 04/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROTEÇAO E SEGURANÇ… |
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LABSYSTEMS SERVICOS PARA SAUDE LTDA
38.384.899/0001-66
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
São João d'Aliança/GO
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R$ 2.720,00 | 28/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO NOBREA… |
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PREMIER HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
47.036.211/0001-48
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
São João d'Aliança/GO
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R$ 3.500,00 | 27/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL LABORATORIAL ( KITS TE… |
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CCP CENTRO COMERCIAL DE PARAFUSOS LIMITADA
56.331.671/0001-90
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
São João d'Aliança/GO
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R$ 7.620,55 | 27/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE (05) CINCO ARMÁRIOS GAVETEIRO P… |
|
CCP CENTRO COMERCIAL DE PARAFUSOS LIMITADA
56.331.671/0001-90
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
São João d'Aliança/GO
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R$ 1.200,00 | 27/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FRETE PARA TRANSPORT… |
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FRJ COMERCIO VEREJISTA EIRELI
29.877.777/0001-10
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
São João d'Aliança/GO
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R$ 1.500,00 | 26/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE (01) UMA IMPRESSORA EPSON PARA … |
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