Quem vende para o governo, para qual órgão e por quanto. Contratos publicados no Portal Nacional de Contratações Públicas — busca livre, sem cadastro.
| Fornecedor | Contratos | Total |
|---|---|---|
| INOVATTO VEICULOS LTDA | 2 | R$ 1.017.800,00 |
| HDM COMERCIO IMPORT HOSPITALAR EIRELI | 85 | R$ 853.129,60 |
| PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA | 9 | R$ 731.165,00 |
| CICERO FELIPE SOUSA MARTINS - ME | 3 | R$ 480.000,00 |
| JULLYANA EGITO PEIXOTO DA COSTA LTDA | 1 | R$ 473.850,00 |
| HENRIVIX COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | 35 | R$ 458.591,42 |
| LIVEPREV SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES | 2 | R$ 405.575,04 |
| LMB SEVIÇOS MEDICOS LTDA | 3 | R$ 398.113,92 |
| Órgão | Contratos | Total |
|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1.591 | R$ 19.794.331,32 |
Estas listas mostram apenas o topo deste filtro. A planilha traz todos os contratos, um por um — ver como levar.
| Fornecedor | Órgão | Valor | Assinatura | Objeto |
|---|---|---|---|---|
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CINVAL VAGNER VIEIRA FILHO
22.989.363/0001-34
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
São João d'Aliança/GO
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R$ 2.051,76 | 16/05/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, CONFORME … |
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HDM COMERCIO IMPORT HOSPITALAR EIRELI
35.683.070/0001-76
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
São João d'Aliança/GO
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R$ 11.594,50 | 16/05/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR ( INSUMOS )… |
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SANDRA TEIXEIRA
43.911.748/0001-59
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
São João d'Aliança/GO
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R$ 2.610,00 | 15/05/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DA AMBULA… |
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SANDRA TEIXEIRA
43.911.748/0001-59
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
São João d'Aliança/GO
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R$ 1.200,00 | 15/05/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NA AMBUL… |
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51.118.885 JANAINA RICARDO DA SILVA
51.118.885/0001-69
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
São João d'Aliança/GO
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R$ 3.300,00 | 15/05/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO VEICU… |
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51.118.885 JANAINA RICARDO DA SILVA
51.118.885/0001-69
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
São João d'Aliança/GO
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R$ 5.400,00 | 15/05/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇAO DO VEICULO… |
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CASA DA IMPRESSÃO
12.129.196/0001-06
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
São João d'Aliança/GO
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R$ 1.355,00 | 13/05/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRES… |
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D P S INFORMATICA LTDA - ME
08.835.907/0001-82
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
São João d'Aliança/GO
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R$ 800,00 | 13/05/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CAMERA… |
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
61.198.164/0001-60
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
São João d'Aliança/GO
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R$ 4.122,57 | 13/05/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SEGURO VEICULAR PARA… |
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ELI RODRIGUES VIEIRA
17.104.395/0001-75
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
São João d'Aliança/GO
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R$ 2.970,00 | 13/05/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA AMBULA… |
|
ELI RODRIGUES VIEIRA
17.104.395/0001-75
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
São João d'Aliança/GO
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R$ 2.590,00 | 13/05/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA AMBULA… |
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PEDRO RODRIGUES COMERCIAL LTDA
46.510.896/0001-50
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
São João d'Aliança/GO
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R$ 273,10 | 13/05/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS… |
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MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA
04.724.729/0001-61
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
São João d'Aliança/GO
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R$ 9.707,66 | 10/05/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LABORATORIO ( INSUM… |
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HABX COMÉRCIO & PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSEM EQUIPAMENTOS DE HOSPITAIS ELABORATÓRIOS
28.767.124/0001-16
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
São João d'Aliança/GO
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R$ 10.633,00 | 10/05/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LABORATORIO ( INSUM… |
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GLOBO REAGENTES E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA
02.407.183/0001-90
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
São João d'Aliança/GO
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R$ 1.420,80 | 10/05/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LABORATORIO ( INSUM… |
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DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA
06.867.357/0001-58
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
São João d'Aliança/GO
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R$ 360,00 | 10/05/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LABORATORIO ( INSUM… |
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AUTOMX SOLUÇÕES EIRÉLI - ME
19.031.878/0001-12
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
São João d'Aliança/GO
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R$ 172,00 | 10/05/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LABORATORIO ( INSUM… |
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EVEN COMERCIAL LTDA
53.568.001/0001-01
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
São João d'Aliança/GO
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R$ 614,00 | 10/05/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LABORATORIO ( INSUM… |
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OMEGA LIFE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
19.036.865/0001-36
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
São João d'Aliança/GO
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R$ 5.517,48 | 10/05/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LABORATORIO ( INSUM… |
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CONECTE TECNOLOGIA EIRELI
11.535.035/0001-41
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
São João d'Aliança/GO
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R$ 4.302,75 | 10/05/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA OS ATENDIMENTOS … |
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SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL
41.733.464/0001-94
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
São João d'Aliança/GO
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R$ 20.344,20 | 10/05/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LABORATORIO ( INSUM… |
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PREMIER VEICULOS LTDA
02.203.159/0001-39
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
São João d'Aliança/GO
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R$ 4.367,70 | 09/05/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEICULO R… |
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PREMIER VEICULOS LTDA
02.203.159/0001-39
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
São João d'Aliança/GO
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R$ 2.266,45 | 09/05/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇO DE REVISÃO DO VEICULO R… |
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GR HOSPITALAR E SERVIÇOS EIRELI
35.231.609/0001-56
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
São João d'Aliança/GO
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R$ 10.819,64 | 08/05/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA CO… |
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GR HOSPITALAR E SERVIÇOS EIRELI
35.231.609/0001-56
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
São João d'Aliança/GO
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R$ 2.670,00 | 08/05/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE (01) UM FOGÃO INDUSTRIAL PARA O… |
Os contratos deste filtro em CSV, com objeto completo, CNPJ do órgão e vigência — até 10.000 linhas por planilha.
