Quem vende para o governo, para qual órgão e por quanto. Contratos publicados no Portal Nacional de Contratações Públicas — busca livre, sem cadastro.
| Fornecedor | Contratos | Total |
|---|---|---|
| INOVATTO VEICULOS LTDA | 2 | R$ 1.017.800,00 |
| HDM COMERCIO IMPORT HOSPITALAR EIRELI | 85 | R$ 853.129,60 |
| PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA | 9 | R$ 731.165,00 |
| CICERO FELIPE SOUSA MARTINS - ME | 3 | R$ 480.000,00 |
| JULLYANA EGITO PEIXOTO DA COSTA LTDA | 1 | R$ 473.850,00 |
| HENRIVIX COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | 35 | R$ 458.591,42 |
| LIVEPREV SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES | 2 | R$ 405.575,04 |
| LMB SEVIÇOS MEDICOS LTDA | 3 | R$ 398.113,92 |
| Órgão | Contratos | Total |
|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1.591 | R$ 19.794.331,32 |
Estas listas mostram apenas o topo deste filtro. A planilha traz todos os contratos, um por um — ver como levar.
| Fornecedor | Órgão | Valor | Assinatura | Objeto |
|---|---|---|---|---|
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MAURICIO DE SOUSA CRISOSTOMO
13.298.240/0001-66
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
São João d'Aliança/GO
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R$ 1.197,00 | 12/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO EM VEÍCUL… |
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MAURICIO DE SOUSA CRISOSTOMO
13.298.240/0001-66
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
São João d'Aliança/GO
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R$ 240,00 | 12/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM VEÍCUL… |
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CONECTE TECNOLOGIA EIRELI
11.535.035/0001-41
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
São João d'Aliança/GO
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R$ 4.111,80 | 11/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES DE ED… |
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MAURICIO DE SOUSA CRISOSTOMO
13.298.240/0001-66
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
São João d'Aliança/GO
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R$ 537,00 | 11/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL… |
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MAURICIO DE SOUSA CRISOSTOMO
13.298.240/0001-66
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
São João d'Aliança/GO
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R$ 410,00 | 11/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCUL… |
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MAURICIO DE SOUSA CRISOSTOMO
13.298.240/0001-66
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
São João d'Aliança/GO
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R$ 2.400,00 | 11/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO EM AMBULÂ… |
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MAURICIO DE SOUSA CRISOSTOMO
13.298.240/0001-66
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
São João d'Aliança/GO
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R$ 500,00 | 11/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM AMBULÂ… |
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MAURICIO DE SOUSA CRISOSTOMO
13.298.240/0001-66
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
São João d'Aliança/GO
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R$ 357,00 | 11/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICUL… |
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MAURICIO DE SOUSA CRISOSTOMO
13.298.240/0001-66
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
São João d'Aliança/GO
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R$ 300,00 | 11/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO NO VEICUL… |
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JEF ASSISTENCIA PRODUÇÃO CAPACITAÇÃO E EVENTOS LTDA
31.747.500/0001-15
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
São João d'Aliança/GO
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R$ 185.000,00 | 09/07/2024 | Constitui objeto do presente contrato á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLEMEN… |
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MG FLEX LTDA.
43.121.365/0001-87
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
São João d'Aliança/GO
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R$ 2.850,08 | 05/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CONFORME… |
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MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI
28.857.335/0001-40
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
São João d'Aliança/GO
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R$ 2.757,32 | 05/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CONFORME… |
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DENTAL IPO LTDA
50.567.060/0001-69
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
São João d'Aliança/GO
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R$ 1.763,88 | 05/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CONFORME… |
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ROYAL MED HOSPITALAR LTDA - ME
25.106.470/0001-65
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
São João d'Aliança/GO
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R$ 1.874,99 | 05/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CONFORME… |
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PERFIL HOSPITALAR LTDA
19.430.036/0001-33
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
São João d'Aliança/GO
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R$ 618,24 | 05/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CONFORME… |
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GR HOSPITALAR E SERVIÇOS EIRELI
35.231.609/0001-56
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
São João d'Aliança/GO
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R$ 25.994,00 | 05/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CONFORME… |
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YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
51.740.794/0001-60
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
São João d'Aliança/GO
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R$ 1.038,25 | 05/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CONFORME… |
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MARCOS VINICIUS ALVES VIEIRA 05953681151
48.435.304/0001-08
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
São João d'Aliança/GO
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R$ 720,00 | 05/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LAVAGENS EM CAMIONET… |
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ELETRO CAMPO SERVICOS E PECAS AGRICOLAS LTDA
27.511.767/0001-31
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
São João d'Aliança/GO
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R$ 700,00 | 02/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM VEICUL… |
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CONECTE TECNOLOGIA EIRELI
11.535.035/0001-41
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
São João d'Aliança/GO
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R$ 3.620,00 | 02/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE (01) UM CARRINHO DE EMERGÊNCIA … |
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CONECTE TECNOLOGIA EIRELI
11.535.035/0001-41
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
São João d'Aliança/GO
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R$ 9.439,99 | 02/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE (01) UM ELETROCARDIÓGRAFO PARA … |
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CONECTE TECNOLOGIA EIRELI
11.535.035/0001-41
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
São João d'Aliança/GO
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R$ 8.610,00 | 02/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE (01) UM APARELHO DESFIBRILADOR … |
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CIRURGICA ALSTYN EIRELI - ME
23.141.314/0001-00
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
São João d'Aliança/GO
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R$ 5.798,80 | 02/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE URGÊNCIA E EMERGÊN… |
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COMERSIL CASA JARDIM E EQUIPAMENTOS LTDA
54.610.620/0001-71
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
São João d'Aliança/GO
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R$ 468,00 | 02/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO EM FO… |
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PEDRO RODRIGUES COMERCIAL LTDA
46.510.896/0001-50
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
São João d'Aliança/GO
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R$ 32,89 | 02/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS… |
Os contratos deste filtro em CSV, com objeto completo, CNPJ do órgão e vigência — até 10.000 linhas por planilha.
